省委巡视办2019年部门预算

  目 录

  一、主要职责及机构设置情况

  二、2019年主要工作任务

  三、2019年部门预算编制情况及说明

  (一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化

  情况说明

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  (六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、

  专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

  四、2019年部门预算绩效情况说明

  五、2019年部门预算表

  六、专业名词解释

  一、主要职责及机构设置情况

  (一)主要职责

  省委巡视机构的主要职责是:负责对市(州)、县(市、区)党委和人大常委会、政府、政协委员会党组,省委各部门、省政府各部门及直属机构、省人民团体,省委管理的国有企业、事业单位党组(党委)以及省委要求巡视的其他单位党组织领导班子及其成员进行巡视。对巡视对象执行党章和其他党内法规,遵守党的纪律,落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督。根据工作需要,针对所辖地方、部门、企事业单位的重点人、重点事、重点问题或者巡视整改情况,开展机动灵活的专项巡视。

 (二)机构设置情况

  省委巡视机构包括:省委巡视工作领导小组办公室、省委十个巡视组。

  二、2019年主要工作任务

  一是坚定不移深化政治巡视。坚决把“两个维护”作为巡视监督的根本政治任务,把习近平总书记“五个持续”的重要要求体现在巡视工作中。根据中央关于巡视巡察工作的新精神新要求和省委巡视工作五年规划,制定好2019年巡视工作计划,深入推进十一届省委第四至六轮常规巡视工作,以“六个围绕一个加强”为监督检查重点,中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题的整改情况、农地非农化问题、党和国家机构改革政策落实情况纳入巡视重要内容。同步开展脱贫攻坚、意识形态责任制落实、基层党建和选人用人、巡察工作情况等专项检查

  二是高质量推进巡视巡察全覆盖。综合运用常规巡视、专项巡视、机动巡视等方式,打好“组合拳”。积极总结推广各地好的经验做法,加快推进全省村居巡察全覆盖,坚持执行巡视巡察报告底稿制度和巡视巡察后评估制度。

  三是坚持做好巡视巡察“后半篇文章”。做好十一届省委第三至四轮巡视的回访督查工作。进一步强化、压实纪检监察机关、组织部门、巡视巡察机构和有关职能部门的督查督办责任,加大对巡视反馈问题整改和移交问题线索的督办力度,对整改不力、拒不整改和问题线索处置不力的,依纪依法追责问责并公开通报。

  四是建立完善巡视巡察上下联动监督网。继续加大探索力度,加强对武汉市、咸宁市、孝感市探索市、县(市、区)党委巡察工作上下联动试点工作跟踪指导,积累经验,在全省推广。起草并报请省委出台我省《关于建立完善巡视巡察上下联动监督网的实施意见》。

  五是加快推进巡视巡察信息化建设。加快标准化建设,明确单机版和内网版系统数据录入要求和质量标准,定期开展督办检查,出台我省巡视巡察信息化建设实施意见,指导督促市、县党委巡察机构进一步推广运用巡视巡察信息管理系统和大数据技术开展巡察工作。

  六是加强巡视巡察干部队伍自身建设。协调省纪委监委机关和省委组织部继续加强省委巡视机构干部队伍建设,加强省委巡视组“组长库”建设,加大巡视干部交流力度,将政治过硬、本领高强的优秀干部选配到省委巡视机构工作,发挥巡视“熔炉”作用。督市、县党委结合党政机构改革,选优配强巡察干部。筹备建立湖北省巡视巡察干部教育培训师资库,增强教育培训师资力量。举办第三期全省巡视巡察干部培训班,加大对巡视巡察干部的培训力度。进一步严明纪律、作风等要求,建设一支忠诚、干净、担当,能胜任新时代巡视巡察工作的巡视巡察干部队伍。

  三、2019年部门预算编制情况及说明

 (一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

  2019年收入预算总额3302.55万元,上年减少180.32万元,减少5.2%,其中:一般公共预算财政拨款收入3302.55万元。减少的原因是由于2019减少了办公设备和车辆的购置

  2019年支出预算总额3302.55万元。上年减少180.32万元,减少5.2%,其中:一般公共预算财政拨款支出3302.55万元。减少的原因是由于2019减少了办公设备和车辆的购置

  省委巡视办2019年无政府性基金预算支出。

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  省委巡视办2019年机关运行经费预算361.47万元,其中:办公费34万元印刷费14万元邮电费25万元水费1.5万元电费30万元差旅费29.66万元公务用车运行维护费24.88万元会议费25.2万元维修(护)费0.9万元培训费150.3万元公务接待费7万元其他交通费用3万元、其他商品和服务支出16.03万元。占预算总额的10.95%,比上年减少96.69万元,减少21.1%。减少原因:一是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩机关运行经费开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。二是2019年没有车辆购置预算。  

  (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

  省委巡视办2019年“三公”经费预算31.88万元,占预算总额的0.97%,比上年减少72万元,减少69.3%。减少原因:与2018年“三公”经费支出总额103.88万元相比,公务接待费、因公出国费、公务用车运行维护费均一致,只减少了公务用车购置费72万元,2019年无购置车辆的预算。

  因公出国(境)费用无预算安排,与上年度一致。

  公务用车运行维护费24.88万元,与上年度一致。

  公务用车购置费无预算安排,预计无公务用车购置。与上年度比较,2018年预算为72万元,购置车辆4辆。

  公务接待费7万元,与上年度一致。

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  省委巡视办严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2019年,我单位政府采购预算309.78万元,其中货物类采购预算16万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算293.78万元。比上年减少57.08万元,减少15.56%。减少原因:一是2019年没有新增资产预算;二是根据工作任务的调整,合理增减了一些费用的开支。

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  截至2018年12月31日,本单位保有车辆共有14辆,其中,一般公务用车14辆。单位价值50万元以上通用设备0台。较2017年增加1台一般公务用车,其他资产无变化。

  (六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、举借政府债务情况预算及增减变化情况说明

  省委巡视办2019年无省本级专项支出;无一般性转移支付支出;无财政专项转移支付;无举借政府债务情况。

  四、2019年部门预算绩效情况说明

  部门预算绩效开展情况:2019年省委巡视办项目支出2941.08万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

  重点项目预算的绩效目标:巡视工作项目经费项目的长期目标:根据《十一届湖北省委巡视工作规划(2017-2022)年》和省委巡视工作领导小组意见,省委巡视办及各巡视组将巡视中发现的主要问题和了解的重要情况及时向省委报告,提出处理意见和建议,并督促抓好落实。

  巡视工作项目经费项目的年度目标:2019年安排驻点巡视时间约6个月,十二个巡视组分三轮巡视部分市县和省属国企党组织,并完成省委交办的专项巡视、机动巡视和其他任务。同时计划全年出版发行《湖北巡视巡察》12期,加大巡视工作宣传指导、交流力度。

  五、2019年部门预算表

省委巡视办2019年收支预算总表

  表一

   

  单位:万元

  收     入

  支      出

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

  3,302.55

  一般公共服务

  3,302.55

  其中:一般公共预算拨款

  3,302.55

 

  0.00

        政府性基金预算拨款

  0.00

 

  0.00

  事业收入

  0.00

 

  0.00

  事业单位经营收入

  0.00

 

  0.00

  上级补助收入

  0.00

 

  0.00

  附属单位上缴收入

  0.00

 

  0.00

  其他收入

  0.00

 

  0.00

       

  本年收入合计

  3,302.55

  本年支出合计

  3,302.55

  上年结余(转)

  0.00

  结转下年

  0.00

  动用事业基金

  0.00

   

  收入总计

  3,302.55

  支出总计

  3,302.55

  省委巡视办2019年收入预算总表

  表二

  单位:万元

  项目

  预算数

  财政拨款收入

  3,302.55

  其中:一般公共预算拨款

  3,302.55

         政府性基金预算拨款

  0.00

  事业收入

  0.00

  事业单位经营收入

  0.00

  上级补助收入

  0.00

  附属单位上缴收入

  0.00

  其他收入

  0.00

   

  本年收入合计

  3,302.55

  上年结余(转)

  0.00

  动用事业基金

  0.00

  收入总计

  3,302.55

  省委巡视办2019年支出预算总表

  表三

         

  单位:万元

  功能分类科目

  总 计

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

  事业单位 

  经营支出

  对附属单位 

  补助支出

  上缴上 

  级支出

 

  合计

  3,302.55

  361.47

  2,941.08

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务

  3,302.55

  361.47

  2,941.08

  0.00

  0.00

  0.00

  20111

   纪检监察事务

  3,302.55

  361.47

  2,941.08

  0.00

  0.00

  0.00

   2011101

      行政运行(纪检监察)

  361.47

  361.47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   2011102

      一般行政管理事务(纪检监察)

  2,941.08

  0.00

  2,941.08

  0.00

  0.00

  0.00

  省委巡视办2019年财政拨款收支预算总表

  表四

   

  单位:万元

  收      入

  支           出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  财政拨款收入

  3,302.55

  一般公共服务

  3,302.55

  其中:一般公共预算拨款

  3,302.55

   

         政府性基金预算拨款

  0.00

   
       

  本年收入合计

  3,302.55

  本年支出合计

  3,302.55

  上年结余(转)

  0.00

  结转下年

  0.00

       

  收入总计

  3,302.55

  支出总计

  3,302.55

  省委巡视办2019年一般公共预算支出表

  表五

     

  单位:万元

  功能分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

 

  合计

  3,302.55

  361.47

  2,941.08

  201

  一般公共服务

  3,302.55

  361.47

  2,941.08

  20111

   纪检监察事务

  3,302.55

  361.47

  2,941.08

     2011101

      行政运行(纪检监察)

  361.47

  361.47

  0.00

     2011102

      一般行政管理事务(纪检监察)

  2,941.08

  0.00

  2,941.08

  省委巡视办2019年一般公共预算基本支出表

 

  表六

     

  单位:万元

 

  经济分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  日常公用经费

 

  合计

  361.47

  0.00

  361.47

  302

  商品和服务支出

  361.47

  0.00

  361.47

   30201

   办公费

  34.00

  0.00

  34.00

   30202

   印刷费

  14.00

  0.00

  14.00

   30205

   水费

  1.50

  0.00

  1.50

   30206

   电费

  30.00

  0.00

  30.00

   30207

   邮电费

  25.00

  0.00

  25.00

   30211

   差旅费

  29.66

  0.00

  29.66

   30213

   维修(护)费

  0.90

  0.00

  0.90

   30215

   会议费

  25.20

  0.00

  25.20

   30216

   培训费

  150.30

  0.00

  150.30

   30217

   公务接待费

  7.00

  0.00

  7.00

   30231

   公务用车运行维护费

  24.88

  0.00

  24.88

  30239

  其他交通费用

  3.00

  0.00

  3.00

   30299

   其他商品和服务支出

  16.03

  0.00

  16.03

  省委巡视办2019年政府性基金预算支出表

  表七

     

  单位:万元

  功能分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

           

            

           

          

         

  省委巡视办2019年财政拨款“三公”经费支出表

  表八

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  31.88

  因公出国(境)费

  0.00

  公务接待费

  7.00

  公务用车购置及运行费

  24.88

  其中:公务用车运行维护费

  24.88

        公务用车购置费

  0.00

  省委巡视办2019年财政专项支出预算表

  表九

  单位:万元

  项目

  预算数

                         

                        

  注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

省委巡视办2019年专项转移支付分市县表

  表十

  单位:万元

  地区

  预算数

  合计

  XX项目

  XX项目

  ......

  

  

  

  

  专业名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (三)一般公共服务(201类)纪检监察事务(11款)行政运行(01项)2011101:指巡视机构用于保障机构正常运行的基本支出。

  (四)一般公共服务(201类)纪检监察事务(11款)一般行政管理事务(02项)2011102:指巡视机构用于开展日常巡视和专项巡视工作的支出。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

  (六)项目支出:指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)三公经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   )机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

责任编辑:省委巡视办

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