省委财经办(省委农办)2018年度部门决算公开信息

 

 

    一、 省委财经办(省委农办)概况

    (一)主要职责

    (二)机构设置

(三)机构改革情况

二、2018年度预算执行情况分析

(一)综合收支增减变动分析

  (二)财政拨款支出增减变动分析

  (三)支出经济科目分类及功能科目分类分析

    三、 2018年度部门决算公开用表说明

    (一)收入支出决算总表说明

    (二)收入决算表说明

    (三)支出决算表说明

    (四)财政拨款收入支出决算总表说明

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

    (七)财政拨款“三公”经费支出决算表说明

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

    (九)财政专项支出决算表说明

(十)专项转移支付分市县情况表说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

    (一)关于“三公”经费支出说明

  (二)关于机关运行经费支出说明

  (三)关于政府采购支出说明

(四)关于国有资产占用情况说明

(五)关于对举借政府债务情况说明

(六)关于专项扶贫资金情况的说明

(七)关于2018年度预算绩效情况的说明

    五、名词解释

六、附件:省委财经办(省委农办)2018年度部门决算公开表、2018年度部门整体支出及项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一、 省委财经办(省委农办)概况

(一)主要职责

1.加强全省农村改革、发展、稳定重大问题的调查研究,重点研究农村新时期经济、社会、文化、思想各方面结构变化,新的历史特点的相关重大问题,提出政策建议,为省委决策服务。

    2.负责指导全省三农工作,加强统筹谋划,综合协调和组织推动。协调推动现代农业建设,促进一二三产业融合发展。加强三农重大政策问题研究,促进农业支持保护政策体系建设。

    3.统筹推进农业农村改革。负责全省农业农村专项改革的总体设计和组织指导,组织推进相关重大改革试点试验。

    4.统筹推进社会主义新农村建设和城乡一体化。加强规划指导,组织开展试验示范,协调推动城乡要素平等交换和城乡基本公共服务均等化。

    5.统筹推进农村社会治理。加强农村群众工作,参与协调做好农村基层组织建设、民主管理,促进农村经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

    6.统筹推进中央和省委、省政府三农政策、工作部署的贯彻落实。加强检查督办、考评考核。

    7.统筹推进三农信息和宣传工作。定期开展三农发展形势分析。总结推广农业农村改革发展成功经验和先进典型。

    8.负责全省市县党委农村工作综合部门的工作指导。

    9.承办中央财经办交办的工作。承担省委财经工作领导小组的日常工作,为省委统筹抓好全省经济工作提供决策支持。

    10.承办中央农办交办的工作。承担省委农村工作领导小组的日常工作。

    11.完成省委、省政府交办的其他事项。

    (二)机构设置

    省委财经办(省委农办)设13个机构,分别为:秘书处、财经战略处、财经政策处、财经检查督办处、农村改革发展指导处、新农村建设办公室、农村经济发展指导处、农村信息工作处、科技工作处、高教工作处、综合处、人事处(机关党委)、离退休干部工作处。

    (三)机构改革情况

201812月,因机构改革,省委财经办(省委农办)撤并,人员分别转隶至省委政策研究室、省农业农村厅、省地方金融监督管理局、省医疗保障局。

二、2018年度预算执行情况分析

2018年度省委财经办(省委农办)认真落实中央八项规定精神和省委、省政府有关文件精神,改进调查研究、精简会议活动、厉行勤俭节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  (一)综合收支增减变动分析

省委财经办(省委农办)2018年收入决算数3448.46万元,比上年决算数增加387.07万元,增长12.64%主要原因是人员经费和公用经费正常年度调增,上年度部分项目支出经费结转本年度使用。2018年支出决算数3448.46万元,比上年决算数增加387.07万元,增长12.64%,主要原因是项目支出增加。

(二)财政拨款支出增减变动分析

  省委财经办(省委农办)2018年财政拨款支出决算数3426.01万元,比年初预算数减少626.38万元,降低15.46%,主要原因是项目支出减少。

(三)支出经济科目分类及功能科目分类分析

1.按支出性质分类

基本支出2300.6万元,占全年支出67.15%;项目支出1125.41万元,占全年支出32.85%。基本支出中:人员经费支出2105.54万元,占基本支出91.52%;日常公用经费支出195.06万元,占基本支出8.48%。项目经费中:基本建设类项目无支出;行政事业类项目支出1125.41万元,占项目支出100%

2.按支出经济分类

工资福利支出1790.52万元,占全年支出52.26%商品和服务支出1130.33万元,占全年支出32.99%对个人和家庭的补助496.30万元,占全年支出14.49%其他资本性支出8.86万元,占全年支出0.26%

  3.按功能科目分类

  一般公共服务支出2099.32万元,占全年支出61.28%;社会保障和就业支出157.98万元,占全年支出4.61%;医疗卫生与计划生育支出133.38万元,占全年支出3.89%;农林水支出1035.33万元,占全年支出30.22%

三、2018年度部门决算公开用表说明

(一)收入支出决算总表说明

省委财经办(省委农办)2018年收入总计3448.46万元,比上年决算数增加387.07万元,增长12.64%主要原因是人员经费和公用经费正常年度调增,上年度部分项目支出经费结转本年度使用。比年初预算数减少604.71万元,降低14.92%,主要原因是结转结余减少;2018年支出总计3448.46万元,比上年决算数增加387.07万元,增长12.64%,主要原因是项目支出增加。比年初预算数减少604.71万元,降低14.92%,主要原因是农林水支出减少。

(二)收入决算表说明

    省委财经办(省委农办)2018年收入合计3432.20万元,其中,财政拨款收入3426.01万元,占99.82%;其他收入6.19万元,占0.18%。比上年决算数增加375.7万元,增长12.29%。主要原因是财政拨款收入增加。比年初预算数减少620.97万元,降低15.32%,主要原因是结转结余减少。

    (三)支出决算表说明

    省委财经办(省委农办)2018年支出合计3426.01万元,其中,基本支出2300.6万元,占67.15%;项目支出1125.41万元,占32.85%。比上年决算数增加380.89万元,增长12.51%。主要原因是项目支出增加。比年初预算数减少627.16万元,降低15.47%,主要原因是农林水支出减少。

    (四)财政拨款收入支出决算总表说明

    省委财经办(省委农办)2018年财政拨款收入支出3426.01万元,比上年决算数增加380.89万元,增长12.51%,主要原因是农林水支出增加。比年初预算数减少626.38万元,降低15.46%,主要原因是结转结余收入和农林水支出减少。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

    省委财经办(省委农办)2018年一般公共预算财政拨款支出3426.01万元,比上年决算数增加380.89万元,增长12.51%,主要原因是项目支出增加。比年初预算数减少626.38万元,降低15.46%,主要原因是农林水支出减少。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

    省委财经办(省委农办)2018年一般公共预算财政拨款基本支出2300.60万元,比上年决算数减少26.17万元,降低1.12%,主要原因是公用经费支出减少。比年初预算数减少34.79万元,降低1.49%,主要原因是公用经费支出减少。

    (七)财政拨款“三公”经费支出决算表说明

    省委财经办(省委农办)2018年财政拨款“三公”经费支出44.08万元,比上年决算数减少30.14万元,降低40.61%。比年初预算数减少56.72万元,降低56.27%,主要原因是严控和压缩“三公”经费支出。

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

    省委财经办(省委农办)2018年无政府性基金预算财政拨款。

    (九)财政专项支出决算表说明

    省委财经办(省委农办)2018年财政专项支出6360万元,比上年决算数减少1500万元,降低19.08%。比年初预算数减少1770万元,降低21.77%,主要原因是项目资金整合及机构改革。

    (十)专项转移支付分市县情况表说明

    省委财经办(省委农办)2018年无专项转移支付。

    四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

    (一)关于“三公”经费支出说明

    省委财经办(省委农办)2018年“三公”经费支出总额为44.08万元,比上年决算数减少30.14万元,降低40.61%。比年初预算数减少56.72万元,降低56.27%。主要原因是严控和压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出32.92万元,因公出国(境)团组数3个,因公出国(境)人数10人,比上年决算数减少1.68万元,降低4.86%。比年初预算数减少3.28万元,降低9.06%。主要原因是压减了因公出国(境)支出。公务接待费支出1.65万元,共组织国内公务接待22批次、144人次,比上年决算数减少1.25万元,降低43.10%。比年初预算数减少27.65万元,降低94.37%。主要原因是严格控制公务接待支出事项。公务用车购置及运行维护费支出9.51万元(公务用车运行维护费支出7.3万元、公务用车购置费支出2.21万元),比上年决算数减少27.21万元,降低74.10%。比年初预算数减少25.79万元,降低73.06%。主要原因是严格车辆使用,压减公务用车购置及运行维护费支出。2018年未购置公务用车,公务用车购置费支出2.21万元用于缴纳因2017年底系统关闭而未缴纳的车辆购置税。2018年公务用车保有量5辆。

    (二)关于机关运行经费支出说明

    省委财经办(省委农办)2018年度机关运行经费支出195.06万元,其中:办公费2.54万元、印刷费0.16万元、水费0.19万元、电费11.8万元、邮电费1.07万元、取暖费2.04万元、差旅费18.7万元、因公出国(境)费5.52万元、培训费0.1万元、公费接待费1.32万元、工会经费33.33万元、福利费16.03万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他交通费用94.01万元、其他商品和服务支出3.89万元、资本性支出2.38万元(办公设备购置0.17万元、公务用车购置2.21万元)。比上年决算数减少100.06万元,降低33.90%。比年初预算数减少135.41万元,降低40.97%。主要原因是严控和压减机关运行经费支出。

    (三)关于政府采购支出说明

    省委财经办(省委农办)2018年政府采购支出总额389.27万元,其中:政府采购货物支出10.67万元、政府采购服务支出378.60万元。授予中小企业合同金额273.71万元,占政府采购支出总额的70.31%。其中:授予小微企业合同金额237.25万元,占政府采购支出总额的60.95%

    (四)关于国有资产占用情况说明

截至20181231日,省委财经办(省委农办)共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆;无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(五)关于对举借政府债务情况说明

省委财经办(省委农办)2018年无举借政府债务的情况发生。

(六)关于专项扶贫资金情况的说明

省委财经办(省委农办)2018年无专项扶贫资金。

    (七)关于2018年度预算绩效情况的说明

    1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评(不可预见性工作经费项目除外),共涉及项目7个(部门预算项目4个、省对下转移支付项目3个),资金9687万元,占一般公共预算项目支出总额的98.88%从评价情况来看,评价比较全面和客观。

    组织开展部门整体支出绩效评价,评价得分95.97分,比较客观的反映了省委财经办(省委农办)2018年度部门整体支出绩效水平。

    附件:《2018年度省委财经办(省委农办)部门整体支出绩效自评表》

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    我办今年在省级部门决算中反映除不可预见性工作经费项目以外的其他所有项目绩效自评结果。

    1)机关建设与管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为310万元,执行数为256.38万元,完成预算的82.70%。主要产出和效益:环境卫生达标率、办公区域公共秩序维护率、服务对象满意率达到计划标准。发现的问题及原因:规范化管理有待提高。主要原因是规范化管理水平不够。下一步改进措施:提高规范化管理水平,加强管理。

    附件:《2018年度机关建设与管理工作经费项目绩效自评表》

    2)农村经济发展工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为510万元(含2017年新农村建设和“三万”活动工作经费结转130万元),执行数为360.62万元,完成预算的70.71%。主要产出和效益:推广、表彰成果经验和先进典型1批,印发工作简报20期,服务对象满意率达到计划标准。发现的问题及原因:部分工作任务调整,影响预算执行。主要原因是工作任务安排的科学性不够。下一步改进措施:合理部署安排工作任务。

    附件:《2018年度农村经济发展工作经费项目绩效自评表》

    3)农村改革发展工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为439万元(含上年结转49万元),执行数为267.05万元,完成预算的60.83%。主要产出和效益:撰写调研报告5个,代拟2019年省委一号文件,服务对象满意率达到计划标准。发现的问题及原因:部分明细科目预决算存在差异,主要原因是预算的精准性不够。下一步改进措施:精细编制预算。

    附件:《2018年度农村改革发展工作经费项目绩效自评表》

    4)三农研究和宣传工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为298万元,执行数为50万元,完成预算的16.78%。主要产出和效益:撰写研究报告5个,建议采纳率、服务对象满意率达到计划标准。发现的问题及原因:预决算差异率较大,主要原因是机构改革。下一步改进措施:整合资金,严格预算执行。

    附件:《2018年度三农研究和宣传工作经费项目绩效自评表》

5)省驻农村工作队帮扶资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为2480万元,执行数为2460万元,完成预算99.19%。主要产出和效益:大力支持全省246个驻村工作队开展驻点帮扶工作。        

附件:《2018年度省驻农村工作队帮扶资金项目绩效自评表》

    6)现代农业烟草试点补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为1400万元,执行数为1400万元,完成预算的100%。主要产出和效益:有效促进全省烟叶生产和烟农增收完成年度任务。

    附件:《2018年度现代农业烟草试点补助资金项目绩效自评表》

    7)现代农业一般性转移支付项目绩效自评综述:项目全年预算数为4250万元,执行数为2500万元(农产品加工奖励1000万元、湖北省三农发展先进县市区奖励1000万元、村级集体经济奖励500万元),完成预算的58.82%。主要产出和效益:有效促进全省农产品加工企业发展,村集体经济收入增加, “三农”发展质量提升。发现的问题及原因:预算执行率较低,主要原因是机构改革。下一步改进措施:整合资金,严格预算执行。

    附件:《2018年度现代农业一般性转移支付项目绩效自评表》

3.绩效评价结果应用情况

    1)部门绩效评价结果应用情况

    加强项目规划和绩效目标管理。

    2)部门绩效评价结果拟应用情况

因机构改革,项目内容和资金相应进行调整。

    五、名词解释

    (一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    (二)机关运行经费:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出中的日常公用经费。

    (三)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    (四)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    (五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  
(六)农林水事务:反映政府农林水事务支出。

    (七)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    (十一)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)公务用车购置及运行费:反映单位公务用车车辆购置及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

六、附件:省委财经办(省委农办)2018年度部门决算公开表、2018度部门整体支出及项目支出绩效自评表  C:\fakepath\省委财经办(省委农办)2018年度部门决算公开表、2018年度部门整体支出及项目支出绩效自评表.xls

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