中共湖北省委老干部局2018年部门决算公开

  目  录

  一、部门职责及机构设置情况

  二、2018年度工作开展情况

  三、2018年度省委老干部局部门决算公开表

  四、2018年度部门决算收支情况说明

  五、关于2018年度预算绩效情况的说明

  六、其他需要说明的情况

  七、名词解释

  根据《省财政厅关于做好2018年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔201930号)的有关要求,现将我局2018年度部门决算信息公开如下:

  一、部门职责及机构设置情况

  (一)部门职责

  1.认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策。

  2.加强离退休干部思想政治工作。组织老干部进行政治理论学习,做好老干部的思想政治工作,加强和创新离退休干部党组织建设,加强离退休干部党员教育管理。

  3.完善和创新离退休干部服务管理工作。认真做好离休干部服务管理工作,切实做好易地安置离休干部服务管理工作,加强退休干部服务管理工作,加强离退休干部学习活动场所建设,完善离退休干部困难帮扶机制。

  4.组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动,丰富老干部的精神文化生活。按照自觉自愿、量力而行的原则,组织引导广大离退休干部在“五个湖北”建设中作出新贡献。

  5.加强调查研究,解决老干部工作中的突出问题,研究制定和完善老干部工作的政策规定,总结推广经验,加强宏观管理和督促检查,指导做好全省老干部工作。

  6.完成上级交办的其他工作。

  (二)机构设置情况

  局机关及直属单位共4家纳入部门决算,基本情况如下:

  1.中共湖北省委老干部局机关:财政全额拨款,厅局级党政机关,内设6个机构:办公室、一处、二处、三处、调研处、机关党委(人事处)。

  2.湖北省人民政府休息干部管理办公室:财政全额拨款,参公管理的公益一类事业单位,内设4个机构:秘书科、后勤科、服务一科、服务二科。

  3.湖北省老年大学:财政全额拨款,参公管理的公益一类事业单位,内设6个机构:综合处、教学管理处、活动管理一处、活动管理二处、宣传调研处、培训管理处。

  4.湖北省关心下一代工作委员会办公室:财政全额拨款,参公管理的公益一类事业单位。

  二、2018年度工作开展情况

  1.深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和全国全省老干部工作会议精神,尊老敬老氛围更加浓厚。认真学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要论述和全国老干部局长会议精神,先后召开全省老干部工作会、全省老干部工作推进会暨全省老干部局长(处长)培训班、省直单位老干部处长培训班、省直离退休干部党支部书记(委员)培训班、离退休干部工作人员培训班等会议活动,积极向上汇报,及时向下传导,广泛向社会传播,切实抓好学习贯彻工作。

  2.抓好中办发〔20163号和鄂办发〔201712号文件贯彻落实工作,老干部工作政策体系更加完善。坚持强化检查督办,局领导班子成员先后带队深入100多家单位、80多个市州县(市、区),专题宣传文件精神,调研督办落实情况。全年重点对离退休干部党支部书记委员工作补贴、老干部局长兼任组织部副部长、示范党支部创建、学习活动阵地建设等重点工作进行反复多次督办,推动相关工作取得实质性进展。

  3.坚持强化思想政治建设,老干部拥护核心维护核心更加坚决。认真组织老同志深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习习近平总书记视察湖北重要讲话精神和关于老干部工作重要论述,深入学习党中央和省委重要会议精神重大决策部署。坚持落实政治待遇制度,如阅读文件、参加重要会议、出席重大活动、通报情况、走访慰问、参观学习、在职干部联系离退休干部、党性教育、春游秋游等集体活动等,坚持通过讲坛讲堂、主题党日、远程教育等方式,不断加强老同志理论武装。坚持春节期间走访慰问老干部,向副省级以上老同志通报重要会议精神和重大决策部署,向副厅级以上老同志通报经济社会发展情况,组织省级老干部赴基层一线参观学习,广大老同志更加坚定地支持改革发展。

  4.坚持探索体制机制,老干部党建基础更加夯实。累计创建离退休干部示范支部、红旗支部1500多个,评选表彰两批次省级示范支部243个,推介了一批党支部工作法。依托社区、社团、协会、学习活动阵地等成立属地型临时型功能型党支部3000多个,方便老同志就近学习活动。积极探索“互联网+党建+管理+服务”模式,充分利用手机APPQQ群、微信群等加强流动党员管理,有效扩大了基层组织覆盖面。

  5.坚持共享改革成果,老干部服务保障更加精细。坚持完善离休干部“三个机制”,健全特困帮扶机制,及时调整离退休干部生活补贴标准,再次提高离休干部护理费标准,分类补发参加省直企业职工养老保险离休人员奖励性补贴,协调解决省属困难企事业单位离休干部医药费,走访慰问易地安置离休干部并给予医药费周转金,做好来信来访等工作,老干部全面共享改革发展成果。

  6.坚持创新平台载体,老干部发挥作用优势更加凸显。广泛开展“增添正能量共筑中国梦”主题活动,打造了老干部宣讲、“我看改革开放新成就我看建成支点新变化”“手牵手”“争做合格党员、争当风范长者”“学习先进典型、传承红色基因”等活动品牌,吸引数以十万计的老同志为党和人民事业增添正能量。其中“两看”专题调研报告、老干部扶贫攻坚在行动、“生态小公民”关爱活动等受到超良书记批示肯定;“五老”牵手下一代、“党建带关建、关建促社建”等工作引起中国关工委的重视。全国关心下一代工作会议在武汉召开,向全国推介了我省相关工作经验。

  7.坚持改善学习活动阵地,老干部文化养老内涵更加丰富。全省认真贯彻落实鄂办发〔201320号、国办发〔201674号和鄂政办发〔201845号文件精神,累计投入1亿元扶持资金带动101个市州和县市区新建、改扩建了老年大学。创建省级老干部示范活动中心和老年大学省级示范校75家,其中17所老年大学被评为全国示范校,示范校数量全国领先。省市县三级老年大学努力建名校、聚名师、讲名课、创名牌,打造了老年人的精神家园,新华社《国内动态清样》《半月谈》等主流媒体专题报道。全省围绕庆祝改革开放40周年主题举办书画摄影展和文艺演出系列活动,吸引1700多万人次在网络上关注和投票。全省举办第十九届老干部象棋赛、第十届老干部门球赛等文体活动,极大丰富了老同志精神文化生活。

  8.坚持抓好部门建设,老干部工作队伍更加专业。坚持把老干部工作队伍建设摆在突出位置,注重强基础、转作风、抓落实,着力建设品牌部门、书香机关和过硬队伍。不断加强老干部工作部门领导班子建设,坚持举办老干部局(处)长、省直老干部处长、老干部工作人员、信息化专题等各类培训班,组织开展理论业务学习周、青年干部“四新”大讨论、支部书记讲好微党课等活动,提高了工作人员专业化服务能力。

  三、2018年度省委老干部局部门决算公开表(详见附件1

  四、2018年度部门决算收支情况说明

  (一)2018年度部门决算收入情况

  2018年度部门总收入7789.94万元,其中:财政拨款收入7092.84万元,事业收入170万元,其他收入527.1万元。比上年度总收入7031.38万元增加758.56万元,增涨10.79%,变动的主要原因:1.全局系统干部职工正常工资递增以及当年新招录工作人员工资发放;2.老年大学学费收入纳入事业收入;3.将以前年度误计入其他应付款科目的历年结余转为其他收入科目。

  (二)2018年度部门决算支出情况

  2018年度部门总支出7661.34万元,其中:社会保障和就业支出6901.57万元,医疗卫生与计划生育支出361.27万元,其他支出398.5万元。比上年度总支出7074.16万元增加587.18万元,增涨8.3%,变动的主要原因:老干部工作服务用房维修项目支出增加。

  (三)2018年度财政拨款支出决算情况

  2018年度财政拨款支出7092.84万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出拨款支出3710.37万元,一般公共预算财政拨款项目支出拨款支出3382.47万元。比年初财政拨款支出预算数7058.96万元增加33.88万元,增涨0.48%。变动的主要原因:我局离休干部医疗费较往年有所增加,导致财政拨款决算比年初预算有一定增加。

  (四)2018年度部门结转和结余情况

  2018年部门年初结转和结余为564.06万元,年末结转和结余为692.66万元,主要是我局历年实拨资金结余。

  (五)2018年度部门“三公”经费支出情况

  2018年度部门“三公”经费支出59.51万元,比预算数95.19万元减少35.68万元,下降37.48%;比上年度支出62.82万元减少3.31万元,下降5.27%。减少的主要原因: 严格贯彻落实中央八项规定精神和省委六条意见规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。其中:

  1.我局因公出国(境)团组数为1个,人数为2人,经费10.99万元,比预算数12万元减少1.01万元,下降8.42%;比上年度支出11.2万元减少0.21万元,下降1.88%。下降的主要原因:我局严格执行中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控出国境开支,从严审批出国(境)批、人(次)及停留天数。

  2.我局公务用车实际保有量为12台,公务用车运行费39.99万元,比预算数54.59万元减少14.6万元,下降26.74%;比上年度支出39.84万元增加0.15万元,上升0.38%。增加的主要原因:车辆使用年限较长,部件老化,维修支出增加。

  3.我局公务接待费8.52万元,比预算数28.6万元减少20.08万元,下降70.21%;比上年度支出11.78万元减少3.26万元,下降27.67%,下降的主要原因:我局严格执行中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支。国内外公务接待批次128次,国内外公务接待人次880人。

  (六)2018年机关运行经费执行情况

  2018年度部门机关运行经费支出590.68万元,其中:办公费49.19万元、印刷费1.03万元、水费4.4万元、电费43.36万元、邮电费10.69万元、取暖费70.44万元、物业管理费18.78万元、差旅费50.84万元、因公出国()费用10.99万元、维修(护)费用40.26万元、租赁费4.24万元、培训费4.46万元、公务招待费4.24万元、劳务费1.59万元、委托业务费10.9万元、工会经费46.35万元、福利费32.59万元、公务用车运行维护费32.59万元、其他交通费用102.78万元、税金及附加费用12.21万元、其他商品与服务支出37.75万元、办公设备购置1万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数569.17万元增加21.51万元,增涨3.78 %。变动的主要原因:省老年大学使用上年结转的机关运行经费用于教学场所日常维护。

  (七)2018年政府采购工作情况

  2018年财政拨款政府采购支出总额1902.36万元,其中:政府采购货物支出177.44万元,政府采购工程支出834.86万元,政府采购服务支出890.06万元。授予中小企业合同金额1417.62万元,占政府采购支出总额的74.52%;授予小微企业合同金额0.19万元,占政府采购支出总额的0.009%

  (八)2018年国有资产占有情况

  截至20181231日,我局共有车辆12辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车8辆、其他用车1辆,其他用车主要是工作用车;单位价值50万元以上通用设备7套。

  五、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,分别是:离退休干部管理服务工作经费、离退休老同志生活补助及慰问费、休干办工作运行经费、省老年大学运行费、省关心下一代工作经费、省直关心下一代工作经费,合计资金3111.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目总体评分较高,项目绩效目标完成情况较好,除个别指标未达年初目标值,其余指标均已完成。

  组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,我局用心用情做好离退休干部服务管理工作,做好关心下一代、调研宣传等工作,加强老年大学建设,整体绩效指标完成情况较好,总体评分98.98分。

  附件:2018年度中共湖北省委老干部局部门整体支出绩效自评

  部门决算中项目绩效自评结果

  我局今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  1.离退休老干部管理服务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为781万元,执行数为758.62万元,完成预算97.13%。主要产出和效益:一是做好后勤服务保障,保障机关正常运行,物业管理满意度高;二是加强部门自身建设,组织召开全省老干部工作会议和举办各类老干部工作人员培训班,计划完成率100%,参训人员满意度100%;三是丰富老同志精神文化生活,举办省直离退休干部庆祝改革开放40周年书画摄影展,举办全省第十届老干部门球赛和第十九届省直单位离退休干部象棋比赛,举办“荆楚夕阳红讲坛”讲座两期,举办全省老干部讲好中国故事活动,老干部满意度高。

  发现的问题及原因:项目资金执行情况较好,年初设定的绩效目标均已完成。

  附件:2018年度离退休老干部管理服务工作经费项目绩效自评表》

  2.离退休老同志生活补助及慰问费项目绩效自评综述:项目全年预算数为369万元,执行数为357.46万元,完成预算96.87%。主要产出和效益:一是完成了重大节日走访慰问老干部及遗属工作;二是组织开展2018年老干部暑期集中学习和健康休养工作,对老红军遗属及部分退职休息的女同志补助,帮扶特困老干部,老干部满意率高。

  发现的问题及原因:“补助特困老干部人数”“走访看望易地安置离休干部人数”等指标未达目标值,原因是由于部分老干部在当年去世,导致实际人数少于预估数。

  下一步改进措施:在编制绩效目标时,对下一年补助特困老干部人数、走访看望易地安置离休干部等人数进行系统的统计,根据实际情况对下一年度目标值进行调整。

  附件:《2018年度离退休老同志生活补助及慰问费项目绩效自评表》

  3.休干办工作运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为190万元,执行数为185.71万元,完成预算97.74%。主要产出和效益:一是省休干办进一步优化离休老干部生活环境工作,积极推进离休干部住宅楼日常管理工作;二是从思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志;三是做好离休干部服务保障工作,老干部整体满意率99.6%

  发现的问题及原因:项目资金执行情况较好,年初设定的绩效目标均已完成。

  附件:《2018年度休干办工作运行经费项目绩效自评表》

  4.省老年大学运行费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1620万元,执行数为1583.78万元,完成预算97.76%。主要产出和效益:一是做好后勤服务,日常维护教学场所保障教学,教职工满意度高;二是制定春季和秋季教学计划,完成全年招生及教学管理工作任务,组织学员外出演出和比赛,组织参与慰问演出、联欢会等各类活动,积极参与“省直单位离退休干部庆祝改革开放40周年书画摄影展”“湖北省老年大学第十一届校园文化艺术节”等重要活动,学员满意度高;三是促进全省老年教育事业发展,举办第七次全省老年大学校长培训班,举办湖北省老年大学第五期教师培训班,举办五期学员、团队员培训活动,举办全省老干部服务中心工作经验交流会、全省老干部活动中心座谈会、老年教育研究中心专家座谈会、全省老年大学“改革开放与老年教育”理论研讨会、全省老年大学远程教学业务工作交流会、全省高校老年大学教学业务工作交流会等活动,培训学员满意度高。

  发现的问题及原因:“开设课程种类计划完成率”“开设班级个数”等指标未达目标值,主要原因是由于2018年学校自然年重新划分学年,实行春季招生,部分专业进行了调整,部分班级进行合班、撤班处理。

  下一步改进措施:一是结合下一年工作实际编制绩效目标,提高绩效指标编制的科学性与可预见性,并严格按照年初计划执行;二是进一步加强教学管理,完善教师专业发展,丰富课程建设体系,创新教学成果展示,同时积极广泛听取学员意见和建议,及时对培训工作进行总结和教学反思,提升培训学员到课率和培训学员满意度。

  附件:《2018年度省老年大学运行费项目绩效自评表》

  5.省关心下一代工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为91.2万元,执行数为67.75万元,完成预算74.29%。主要产出和效益:一是充分发动全省各级离退休干部和“五老”,2018年全省共有8642名“五老”宣讲骨干,各级关工委共组建宣讲团1487个,发动“五老”宣讲党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想16421场次,吸引213万人次青少年参与其中;二是深入天门等地、省司法行政系统做好专题调研,上报一批高质量理论调研成果,召开全省关心下一代工作暨现场经验交流会,推广先进工作经验,举办全省关工委系统干部培训班,提高了服务质量和水平。

  发现的问题及原因:项目资金执行率不高。

  下一步改进措施:省关工委将加强项目预算管理,根据年度工作安排和项目实施计划,全面、完整、有预见性地编制预算,在全面完成当年工作的基础上提高预算执行率。

  附件:《2018年度省关心下一代工作经费项目绩效自评表》

  6.省直关心下一代工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为50.98万元,完成预算84.97%。主要产出和效益:一是开展青少年核心价值观教育活动,开展价值观教育暨关爱演出,在监所进行法治教育暨帮教演出活动28场次、文艺演出25场次,观众近四万人次,为青少年健康成长创造良好的社会环境;二是积极推进帮扶助学,积极倡导和动员省直各单位关工委开展帮扶助学活动,做好助残工作,助力帮教失足青少年;三是加强队伍建设,召开省直机关关心下一代工作会议,在随州市举办省直机关第二期关工委工作培训班。

  发现的问题及原因:“慰问特困中小学生”和“慰问留守儿童”指标实际完成数与计划数有差距。

  下一步改进措施:省直机关关工委将根据下年度工作实际精准编制绩效指标值。

  附件:《2018年度省直关心下一代工作经费项目绩效自评表》

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  至部门决算公开时已经应用的情况:我局加强项目规划与绩效管理,一是在绩效评价结果确定后,将绩效评价结果和整改要求反馈给局机关各处室和直属各单位,督促其整改落实;二是强化评价结果在2019年预算执行中的应用,加强执行力度,通过绩效监控等手段,提高项目完成质量。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:在编制2020年部门预算时,根据部门职能,对二级项目进行细化和分解。进一步加强项目管理,把绩效评价结果作为2020年资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,调减或取消绩效评价差的项目,优化资源配置。

  六、其他需要说明的情况

  我局无省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、举借政府债务和扶贫资金支出事项。

  七、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  3.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4.离退休人员管理机构(2080503项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

  5.医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  6.医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  7.行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.机关运行经费(公用经费): 保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  12.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  13.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)支出。

  14.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  15.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

责任编辑:省委老干局

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