中共湖北省委党校(湖北省行政学院)2018年部门决算

 

2018年部门决算

  2019年8月

  一、基本情况

  (一)主要职能

  (二)内设机构情况

  二、2018年部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)财政专项支出决算表

  (十)专项转移支付分市县表

  三、2018年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)预算绩效情况说明

  ()其他重要事项的情况说明

  四、名词解释 

  1、根据部门职责,校(院)内设23个部处室,具体包括:办公室、教务处、科研处、马克思主义基础理论教研部、中共党史党建教研部、经济学与经济管理教研部、公共管理教研部、政法教研部、社会与文化教研部、报刊部、图书馆、信息化管理处、学员组织处、公务员培训处、研究生部、干部教育学院、组织人事处、计划财务处、后勤管理处、机关党委、离退休干部处、校(院)工作指导处、研究室。

  2、人员编制情况。属公益一类事业单位,省委党校(省行政学院)定编284人,年末实有在职人数262人。

  3、年末离退休人员180人,其中:离休人员15人,退休人员165人。 

  第二部分   2018年度部门决算表

                         一收入支出决算总表                            公开01表

  部门:中共湖北省委党校(湖北省行政学院)                                                 单位:万                                                                                                          

  收入

  支出

  项目

  行次

  决算数

  项目

  行次

  决算数

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  一、财政拨款收入

  1

  12,002.08

  一、一般公共服务支出

  12

  0.00

  二、上级补助收入

  2

  0.00

  二、教育支出

  13

  12,551.79

  三、事业收入

  3

  1,477.04

  三、科学技术支出

  14

  0.00

  四、经营收入

  4

  0.00

  四、文化体育与传媒支出

  15

  27.88

  五、附属单位上缴收入

  5

  0.00

  五、社会保障和就业支出

  16

  780.25

  六、其他收入

  6

  0.26

  六、医疗卫生与计划生育支出

  17

  395.48

   

  7

   

   

  18

   

  本年收入合计

  8

  13,479.38

  本年支出合计

  19

  13,755.39

      用事业基金弥补收支差额

  9

  0.00

      结余分配

  20

   

      年初结转和结余

  10

  1,061.12

      年末结转和结余

  21

  785.11

  总计

  11

  14,540.50

  总计

  22

  14,540.50

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。                   

  二、收入决算表                         公开02表

  部门:中共湖北省委党校(湖北省行政学院)                                                             单位:万                                                     

  项目

  本年收入 合计

  

  财政拨款 收入

  

  上级补

  助收入

  事业收入

  经营

  收入

  附属单位

  上缴收入

  其他

  收入

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  13,479.38

  12,002.08

  0.00

  1,477.04

  0.00

  0.00

  0.26

  205

  教育支出

  12,275.77

  10,798.47

  0.00

  1,477.04

  0.00

  0.00

  0.26

  20502

  普通教育

  25.00

  25.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2050205

    高等教育

  25.00

  25.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20508

  进修及培训

  12,250.77

  10,773.47

  0.00

  1,477.04

  0.00

  0.00

  0.26

  2050802

    干部教育

  12,250.77

  10,773.47

  0.00

  1,477.04

  0.00

  0.00

  0.26

  207

  文化体育与传媒支出

  27.88

  27.88

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  27.88

  27.88

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2079902

    宣传文化发展专项支出

  27.88

  27.88

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  780.25

  780.25

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  780.25

  780.25

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080503

    离退休人员管理机构

  23.00

  23.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

    机关事业单位基本养老保

  险缴费支出

  542.00

  542.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080506

    机关事业单位职业年金缴

  费支出

  212.80

  212.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080599

    其他行政事业单位离退

  休支出

  2.45

  2.45

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  395.48

  395.48

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  395.48

  395.48

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

    行政单位医疗

  228.48

  228.48

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101199

    其他行政事业单位医疗支出

  167.00

  167.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

                      三、支出决算表               公开03表 

  部门:中共湖北省委党校(湖北省行政学院)                                                    单位:万                                                                                   

  项目

  本年支

  出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上

  级支出

  经营支出

  对附属单位

  补助支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  13,755.39

  9,157.09

  4,598.30

  0.00

  0.00

  0.00

  205

  教育支出

  12,551.79

  7,981.36

  4,570.42

  0.00

  0.00

  0.00

  20502

  普通教育

  25.00

  0.00

  25.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2050205

    高等教育

  25.00

  0.00

  25.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20508

  进修及培训

  12,526.79

  7,981.36

  4,545.42

  0.00

  0.00

  0.00

  2050802

    干部教育

  12,526.79

  7,981.36

  4,545.42

  0.00

  0.00

  0.00

  207

  文化体育与传媒支出

  27.88

  0.00

  27.88

  0.00

  0.00

  0.00

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  27.88

  0.00

  27.88

  0.00

  0.00

  0.00

  2079902

    宣传文化发展专项支出

  27.88

  0.00

  27.88

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  780.25

  780.25

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  780.25

  780.25

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080503

    离退休人员管理机构

  23.00

  23.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

    机关事业单位基本养老保

  险缴费支出

  542.00

  542.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080506

    机关事业单位职业年金缴

  费支出

  212.80

  212.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080599

    其他行政事业单位离退休

  支出

  2.45

  2.45

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  395.48

  395.48

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  395.48

  395.48

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

    行政单位医疗

  228.48

  228.48

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101199

    其他行政事业单位医疗

  支出

  167.00

  167.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

       

  四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

  部门:中共湖北省委党校(湖北省行政学院)                                                     单位:万

  收     入

  支     出

  项    目

  行次

  金额

  项目

  行次

  决算数

  合计

  一般公共预算

  财政拨款

  政府性基金预

  算财政拨款

  栏    次

   

  3

  栏    次

   

  10

  11

  12

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  12,002.08

  一、一般公共服务支出

  16

  0.00

  0.00

  0.00

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、教育支出

  17

  11,074.48

  11,074.48

  0.00

   

  3

  0

  三、科学技术支出

  18

  0.00

  0.00

  0.00

   

  4

  0

  四、文化体育与传媒支出

  19

  27.88

  27.88

  0.00

   

  5

  0

  五、社会保障和就业支出

  20

  780.25

  780.25

  0.00

   

  6

  0

  六、医疗卫生与计划生育支出

  21

  395.48

  395.48

  0.00

   

  7

  0

   

  22

   

   

   

   

  8

  0

   

  23

   

   

   

  本年收入合计

  9

  12,002.08

  本年支出合计

  24

  12,278.09

  12,278.09

  0.00

   

  10

  0

   

  25

  0

  0

  0

  年初财政拨款结转和结余

  11

  858.32

  年末财政拨款结转和结余

  26

  582.31

  582.31

  0.00

    一般公共预算财政拨款

  12

  858.32

   

  27

  0.00

  0.00

  0.00

    政府性基金预算财政拨款

  13

  0.00

   

  28

  0.00

  0.00

  0.00

   

  14

  0

   

  29

  0

  0

  0

  总计

  15

  12,860.40

  总计

  30

  12,860.40

  12,860.40

  0.00

                                                                        

  

  

  公开05表

  部门:中共湖北省委党校(湖北省行政学院)                                                             单位:万    

    

  项目

  本年支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  12,278.09

  7,853.44

  4,424.65

  205

  教育支出

  11,074.48

  6,677.71

  4,396.78

  20502

  普通教育

  25.00

  0.00

  25.00

  2050205

    高等教育

  25.00

  0.00

  25.00

  20508

  进修及培训

  11,049.48

  6,677.71

  4,371.78

  2050802

    干部教育

  11,049.48

  6,677.71

  4,371.78

  207

  文化体育与传媒支出

  27.88

  0.00

  27.88

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  27.88

  0.00

  27.88

  2079902

    宣传文化发展专项支出

  27.88

  0.00

  27.88

  208

  社会保障和就业支出

  780.25

  780.25

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  780.25

  780.25

  0.00

  2080503

    离退休人员管理机构

  23.00

  23.00

  0.00

  2080505

    机关事业单位基本养老

  保险缴费支出

  542.00

  542.00

  0.00

  2080506

    机关事业单位职业年金

  缴费支出

  212.80

  212.80

  0.00

  2080599

    其他行政事业单位离

  退休支出

  2.45

  2.45

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  395.48

  395.48

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  395.48

  395.48

  0.00

  2101101

    行政单位医疗

  228.48

  228.48

  0.00

  2101199

    其他行政事业单位医疗支出

  167.00

  167.00

  0.00

                                                                        

  

  

  06表

  

  部门:中共湖北省委党校(湖北省行政学院)                                                                       单位:万  

  经济分类科目编码

  科目名称

  决算数

  经济分类

  科目编码

  科目名称

  决算数

  经济分类

  科目编码

  科目名称

  决算数

  301

  工资福利支出

  5,748.95

  302

  商品和服务支出

  522.63

  310

  资本性支出

  19.99

  30101

    基本工资

  1,504.59

  30201

    办公费

  18.54

  31001

    房屋建筑物

  购建

   

  30102

    津贴补贴

  1,183.56

  30202

    印刷费

  2.42

  31002

    办公设备购置

  12.35

  30103

    奖金

  1,184.20

  30203

    邮电费

  7.71

  31003

    专用设备购置

  7.65

  30106

    伙食补助费

   

   

    差旅费

  129.40

  31005

    基础设施建设

   

  30107

    绩效工资

  521.52

  30205

    因公出国

  (境)费用

  18.00

  31006

    大型修缮

   

  30108

    机关事业单位

  基本养老保险费

  542.00

  30206

    维修(护)

  

  1.08

  31007

    信息网络及软

  件购置更新

   

  30109

    职业年金缴费

  212.80

  30207

    会议费

  10.79

  31008

    其他资本性支出

   

  30112

    其他社会保障

  缴费

  0.88

  30211

    培训费

  9.87

 

   

   

  30113

    住房公积金

  520.43

  30212

    公务招待费

  6.13

 

   

   

  30114

    医疗费

  78.99

  30213

    委托业务费

   

 

   

   

  30199

    其他工资福利

  支出

   

  30214

    工会经费

  85.00

 

   

   

  303

  对个人和家庭的

  补助

  1,561.86

  30215

    福利费

  65.44

 

   

   

  30301

    离休费

  332.04

  30216

    公务用车运行

  维护费

  21.68

 

   

   

  30302

    退休费

  559.66

  30217

    其他交通

  费用

  142.93

   

   

  30304

    抚恤金

  92.36

  30227

    税金及

  附加费用

   

 

   

   

  30305

    生活补助

  249.13

  30228

    其他商品

  和服务支出

  3.64

 

   

   

  30307

    医疗费补助

  316.49

       

   

   

  30399

    对其他个人和家

  庭的补助支出

  12.18

       

   

   

  人员经费合计

  7,310.82

  公用经费合计

  542.62

                                                                                              

  财政拨款“三公”经费支出决算表                 公开07表

  部门:中共湖北省委党校(湖北省行政学院)                                                                              单位:万                                                                                                                                        

    预算数

  决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车 购置费

  

  公务用车 运行费

  

  小计

  公务用车 购置费

  

  公务用车 运行费

  

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  154.2

  82

  39

   

  39

  33.2

  121.1

  93.29

  21.68

   

  21.68

  6.13

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

                                                                                                                                         

                               

     

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出  

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (九)    财政专项支出决算表              公开09表

                                                         单位:万元

项目名称

  决算数

   

   

   

   

   

   

  (十) 专项转移支付分市县表                公开10

                                                                                单位:万元

项目名称

  决算数

   

   

   

   

   

   

  

  

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  

      一、关于收支决算总表(公开01表)

  收支决算总表收入、支出栏总计14540.50万元。与2017年相比,收、支总计各增加843.73万元,增加6.16%。变动情况如图:

  

   (一)收入决算总计 14540.50万元。包括:

  (1)财政拨款12,002.08万元,系当年从省财政取得的资金。较2017年决算数减少602.95万元,减少4.78%。

  (2)事业收入1,477.04万元,系我校(院)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (3)其他收入 0.26万元,为我校(院)取得上述收入以外的各项收入。

  (4)上年结转和结余1,061.12万元,较上年减少29.50万元。

  (二)支出决算总计14540.50万元。包括:

  (1)教育支出12,551.79元。用于党员领导干部教育培训及继续教育支出和研究生奖学金助学金支出。较2017年决算数增加919.78万元,增加7.91%。

  (2)社会保障和就业支出780.25万元。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金。较2017年决算数增加274.2万元。主要原因是在职职工缴纳的社会基本养老金。

  (3)医疗卫生支出395.48万元。职工、离休、退休人员医疗支出。与2017年决算数同口径比较减少102.11万元,减少20.52%。

  (4)文化体育与传媒支出27.88万元。主要用于其他文化体育与传媒方面的支出。

  3、年末结转和结余785.11万元。系我校(院)按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余资金、非财政拨款结转。

      

      二、关于收入决算表(公开02表

  本年收入13,479.38万元。其中:财政拨款12,002.08万元,占收入总额79.41%;事业收入1,477.04万元,占收入总额5.95%;其他收入0.26万元,占收入总额0.01%。    

   

  

      三、关于支出决算表(公开03

  中共湖北省委党校(湖北省行政学院)2018年度预算支出13,755.39万元。

  (1)基本支出9,157.09万元,指保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出,占总支出的66.57%

  (2)项目支出4,598.30万元,指在基本支出之外,为完成任务和事业发展目标所发生的支出,占总支出的33.43 %

  

      

      四、关于财政拨款收入支出决算总表(公开04

      中共湖北省委党校(湖北省行政学院)收支总决算12,860.40万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少632.45万元,减少4.69%。主要是按照省财政厅要求,部份收入由财政拨款归入事业收入中。

   

      

      五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05

  2018 年度公共预算财政拨款支出12278.09万元,较2017年决算数减少356.44万元。其中:

  1、教育支出11074.48万元,主要用于党的领导干部继续教育支出和高等教育支出,较2017年决算数减少556.4万元。

  2、社会保障和就业支出780.25万元,主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金。较2017年决算数增加274.20万元。

  3、医疗卫生支出395.48万元。职工、离休、退休人员医疗支出。较2017年决算数减少102.11万元。

     4文化体育与传媒支出27.88万元。用于其他文化体育与传媒方面的支出。

      六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06

  2018年度财政拨款基本支出 7853.44万元,其中:人员经费7310.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭补助支出;公用经费542.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

      

      七、关于财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07

  1、"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年,我校(院)“三公”经费年初预算数154.2万元,其中公务车运行维护费39万元,因公出国(境)费82万元,公务接待费33.2万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费预算154.2万元,其中公务车运行维护费39万元,因公出国(境)费82万元,公务接待费33.2万元。

  2018全年支出决算121.1万元,较年初预算数少33.1万元,其中,因公出国(境)费93.29万元,完成年初预算的113.77%,主要原因是我校教师因公临时出国费用的增加,按照《关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的实施意见的通知》(鄂办文[2016]75号)第四条,针对教学科研人员出国开展学术交流合作,“对因公临时出国所需的经费预算,高等学校和科研院所可以通过动用不可预见费或申请调整支出预算等予以保障”,对因教学科研任务导致的因公临时出国增加的经费支出,不纳入“三公”经费零增长考核范围;公务用车购置及运行费21.68万元,完成年初预算的55.59%;公务接待费6.13万元,完成年初预算的18.46%,减少的主要原因是我校严格执行中央“八项规定”和省委六条意见,压缩不必要的支出。       

  2018年财政拨款“三公”经费支出决算数121.1万元比上年度决算数减少5.71万元,减少4.5%,其中:因公出国(境)费支出93.29万元,比上年增加10.11万元,主要原因是我校加大了教研人员出国培训和科研的次数与规模,按照《关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的实施意见的通知》(鄂办文[2016]75号)第四条的规定,相关增加的费用不纳入“三公”经费零增长考核范围;公务用车购置及运行费支出21.68万元,比上年减少11.51万元,下降34.68%;公务接待费支出决算6.13万元,比上年减少支出4.29万元,下降41.17%

  2、"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

  (1)因公出国(境)费支出93.29万元,占“三公”经费总数的77.03%。全年使用财政拨款安排工作人员出国(境)团组7个、22人次,开支内容包括:出国(境)参加短期培训,教研人员出国进行对外学术交流。

  (2)公务用车购置及运行费支出21.68万元,占“三公”经费总数的17.90%。全年公务用车购置财政拨款支出0万元,全年运行费支出21.68万元。公务用车保有量为13辆。车辆运行支出主要用于我校未车改事业人员公务用车、机要文件交换等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

      (3)公务接待费支出6.13万元,占“三公”经费总数的5.06%。全年国内公务接待 85批次,636人次,其中:涉外公务接待6批次,20人次。我校公务接待费支出主要用于学校对外开展学术合作与交流、外请专家学者来校授课、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出

      八、关于预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个资金14,603.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目立项符合部门职责和相关规定,预算编制合理,项目绩效指标明确,项目执行率较高,达到了预期的设定目标。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我校(院)整体绩效目标设置合理,预算编制符合实际需求,预算执行率较好,内部制度建设良好,财务监控措施,有效保障了资金的安全和规范运行。

  湖北省委党校2018年度省直部门整体支出绩效自评表

  得分:89.46

单位名称

  中共湖北省委党校

  基本支出总额

   

  项目支出总额

   

  预算执行情况(万元)

   

  预算数(A)

  执行数(B)

  执行率(B/A)

  得分

  (20分)

  部门整体支出总额

         23,257.50

         13,755.39

  59.14%

    11.83

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年初目标值

  实际完成值

  得分

  目标1(32分):完成省委、省政府及省有关部门的各类班次培训任务;年培训党政领导干部和社会各界干部7000人次;

  产出指标(16分)

  数量指标

  举办主体班、专题班数量

  40

  109

     2.00

  培训主体班学员人数

  2000

  1620

     1.62

  培训专题班学员人数

  4000

  8537

     2.00

  举办各类继续教育培训班

  41

  66

     2.00

  干部继续教育培训人数

  1500

  6600

     2.00

  质量指标

  主体班学员考评良好率

  95%以上

  95%以上

     2.00

  成本指标

  不超过预算

  ≤100%

  ≤100%

     2.00

  时效指标

  当年工作当年完成

  当期完成

  当期完成

     2.00

  效益指标(16分)

  社会效益指标

  培训主体班专题班学员人数占全省市县以上领导干部比重

  25%以上

  25%以上

     5.33

  服务对象满意度

  学员满意率

  95%以上

  95%以上

     5.33

  教职工满意率

  95%以上

  95%以上

     5.33

  目标2(24分):理论宣传、科学研究、发挥思想库、决策咨询作用。

  产出指标(12分)

  数量指标

  资助省部级以上立项课题数量

  27

  25

     1.59

  省部级以上课题立项数量

  40

  25

     1.07

  调研全省市县党校(行政学院)数量

  46

  47

     1.71

  质量指标

  省级以上课题完成数

  85

  28

     0.56

  地(市、州)党校业务指导完成率

  100%

  100%

     1.71

  全省市县党校(行政学院)调研完成率

  43%

  45%

     1.71

  成本指标

  不超过预算

  ≤100%

  ≤100%

     1.71

  效益指标(12分)

  社会效益指标

  建言献策

  建言献策,助力推发展

  完成

    12.00

  目标3(24分):开展硕士生及在职研究生培训工作。

  产出指标(12分)

  数量指标

  在职研究生毕业人数

  796

  874

     2.00

  在校研究生招生数

  停招

  已停招

     2.00

  质量指标

  毕业考评良好率

  80.00%

  80.00%

     2.00

  质量指标

  在职研究生毕业率

  95%以上

  91.52%

     1.93

  成本指标

  不超过预算

  ≤100%

  ≤100%

     2.00

  时效性指标

  当年工作当年完成

  当期完成

  已完成

     2.00

  社会效益指标(12分)

  社会效益指标

  人才储备

  为省委、省政府培养干部人才

  完成

     6.00

  服务对象满意度指标

  学员满意率

  95%以上

  95%以上

     6.00

  约束性指标

  资金管理

  资金管理

  不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

  0

  合规性

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我校(院)今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

  1、教学教辅与教学设备专项绩效自评综述:项目全年预算数为1070.44万元,执行数为1039.10万元,完成预算97.07%。

  主要产出和效益:一是举办主体班、专题班数量109个;培训主体班学员人数1620人;培训专题班学员人数8537人;申报省部级以上课题数量73项;核心期刊发表论文数37篇;干部教师脱产进修数27人;报刊种类4种;校园网维护信息覆盖点1800个以上;报刊发行量8500以上。二是主体班专题班学员培训计划完成率169%;主体班专题班学员培训增长率-10%;教学质量评估达标率95%以上;申报课题立项率34.25%;科研成果转化率90%;主体班学员考评良好率95%以上;教学管理达标率100%;学员合格率100%;课题结项及时率80%以上;多媒体教学课程(不含电子课件)占比30%以上;教学管理达标率100%;学员合格率100%三是教学及时率100%;培训周期全年四期每期2个月。四是成本控制率96%;成本节约率成本节约率4%。五是读者人数8500人;校园网访问人数400万人/次。

       发现的问题及原因:一是项目指标值设置的前瞻性不够,应多考虑历史和当前外部环境变化对目标的影响;二是项目资金预算编制不够科学,预算执行与预期安排存在差别,不利于预算进度的推进。

  下一步改进措施:一是加强主体班学员培训力度,合理设定主体班学员培训计划,确保以后年度年初设定的培训计划能够顺利完成。二是制定绩效目标时加强调查研究和科学论证,使目标符合客观实际。加强预算执行过程中的绩效监控,保证绩效目标顺利完成。

2018年度教学教辅与教学设备专项经费项目绩效自评表

   

  总分:96.66

  项目名称

  教学教辅与教学设备专项经费

  主管部门

  中共湖北省委党校

  项目实施单位

  中共湖北省委党校

  项目类别

  1、部门预算项目   □       2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

  项目属性

  1、持续性项目   □√       2、新增性项目   □

  项目类型

  1、常年性项目   □√       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

  预算执行情况(万元)(20分)

   

  预算数(A)

  执行数(B)

  执行率(B/A)

  得分(20分*执行率)

  年度财政资金总额

  1,070.44

  1039.1

  97.07%

  19.41

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年初目标值(A)

  实际完成值(B)

  评分

  产出指标(40分)

  数量指标

  举办主体班、专题班数量

  45

  109

  1.60

  培训主体班学员人数

  1500

  1620

  1.60

  培训专题班学员人数

  4500

  8537

  1.60

  申报省部级以上课题数量

  5

  73

  1.60

  核心期刊发表论文数

  43

  37

  1.38

  干部教师脱产进修数

  45

  27

  0.96

  报刊种类

  4

  4

  1.60

  校园网维护信息覆盖点

  1800

  1800

  1.60

  报刊发行量

  6500

  8500

  1.60

  质量指标

  主体班专题班学员培训计划完成率

  170%

  169%

  1.59

  主体班专题班学员培训增长率

  15%

  -10%

  -- 

  教学质量评估达标率

  95%以上

  95%以上

  1.60

  申报课题立项率

  10%

  34.25%

  1.60

  科研成果转化率

  90%

  90%

  1.60

  主体班学员考评良好率

  95%以上

  95%以上

  1.60

  教学管理达标率

  100%

  100%

  1.60

  学员合格率

  100%

  100%

  1.60

  课题结项及时率

  80%

  80%

  1.60

  多媒体教学课程(不含电子课件)占比

  30%

  30%

  1.60

  教学管理达标率

  100%

  100%

  1.60

  学员合格率

  100%

  100%

  1.60

  时效指标

  教学及时率

  100%

  100%

  1.60

  培训周期

  每年四期每期2个月

  完成

  1.60

  成本指标

  成本控制率

  95%

  96%

  1.59

  成本节约率

  5%

  4%

  1.34

  效益指标(40分)

  社会效益指标

  读者人数

  6500

  8500

  20.00

  校园网访问人数

  400

  400

  20.00

  备注:

  2、“四名双百”工程专项绩效自评综述:项目全年预算数为224.39万元,执行数为187万元,完成预算83.34%。

  主要产出和效益:一是评选教学名师和优秀青年教师人数为1人;获全国党校、行政学院系统精品课程数3课;兼职教授来校授课次数达到138次;获全省党校、行政学院精品课程数3课;资助省部级以上立项课题数量为25项;核心期刊发表论文数138篇;省级重点学科数量为1个;二级学科专业数量为7个。二是兼职教授来校授课占全部面授课程比率达到50%;申报课题立项率达到19.18%;省部级以上课题结项优良率达到28.57%;课题结项及时率达到80%以上;学科建设质量达标。三是成本控制率为83.34%;成本节约率为16.66%。四是服务对象满意度指标学员满意率及教职工满意率均达到95%以上。

  发现的问题及原因:教学质量与培训主管部门要求、学员需求还存在一定差距。

  下一步改进措施:一是加强培养和评选教学名师和优秀青年教师工作,造就一批政治强、业务精、作风正的优秀教师队伍。二是制定绩效目标时加强调查研究和科学论证,使目标符合客观实际。加强预算执行过程中的绩效监控,保证绩效目标顺利完成。

  2018年度“四名双百”工程专项经费项目绩效自评表

  总分:92.15

项目名称

  “四名双百”工程专项经费

  主管部门

  中共湖北省委党校

  项目实施单位

   中共湖北省委党校

  项目类别

  1、部门预算项目   □       2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

  项目属性

  1、持续性项目   □√       2、新增性项目   □

  项目类型

  1、常年性项目   □√       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

  预算执行情况(万元)(20分)

   

  预算数(A)

  执行数(B)

  执行率(B/A)

   得分(20分*执行率)

  年度财政资金总额

  224.39

  187

  83.34%

                  16.67

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年初目标值(A)

  实际完成值(B)

   得分

  产出指标(40分)

  数量指标

  评选教学名师和优秀青年教师人数

  4

  1

                                               0.67

  获全国党校、行政学院系统精品课程数

  1

  3

                                               2.67

  兼职教授来校授课次数

  130

  138

                                               2.67

  获全省党校、行政学院精品课程数

  2

  3

                                               2.67

  资助省部级以上立项课题数量

  27

  25

                                               2.47

  核心期刊发表论文数

  70

  138

                                               2.67

  省级重点学科数量

  1

  1

                                               2.67

  二级学科专业数量

  7

  7

                                               2.67

  质量指标

  兼职教授来校授课占全部面授课程比率

  24%

  50.00%

                                               2.67

  申报课题立项率

  10%

  19.18%

                                               2.67

  省部级以上课题结项优良率

  30%

  28.57%

                                               2.54

  课题结项及时率

  80%以上

  80%以上

                                               2.67

  学科建设质量

  达标

  达标

                                               2.67

  成本指标

  成本控制率

  95%

  83.34%

                                               2.34

  成本节约率

  5%

  16.66%

                                               0.80

  效益指标(40分)

  服务对象满意率

  学院满意率

  95%以上

  95%以上

                                                  20

  教职工满意率

  95%以上

  95%以上

                                                  20

  ……

   

   

   

   

  3、校园管理与综合事务经费绩效自评综述:项目全年预算数为1121.02万元,执行数为927.60万元,完成预算82.75%。

  主要产出和效益:一是校园管理面积为127.64亩;管理楼栋数量为18栋;维修房屋数量为3间;水电保障范围为全校房屋及公共区。二是房屋设备设施检修计划完成率及设备设施完好率均达到98%以上;验收合格率达到100%;水电故障抢修及时率达到95%以上;水电供应维持稳定;全省综合治理考核结果为优秀;绿化完好率达到93%;卫生合格率达到95%;全省党建达标考核评为先进单位;全省档案管理工作考评为特级;省级文明单位考核为省级文明单位;年度目标考核为优胜单位。三是维修及时率为及时。四是成本控制率为82.75% ;成本节约率为17.25% 五是学员满意率及教职工满意率均达到95%以上

  发现的问题及原因:一是绩效目标的制定不够合理,二是绩效指标的实用性不强,三是日常工作数据的积累和统计工作不能完全反映。

  下一步改进措施:一是制定绩效目标时加强调查研究和科学论证,使目标符合客观实际。二是加强预算执行过程中的绩效监控,保证绩效目标顺利完成。

  2018年度校园管理费项目绩效自评表

  总分:92.87

项目名称

  校园管理费

  主管部门

  湖北省委党校

  项目实施单位

  湖北省委党校

  项目类别

  1、部门预算项目   □       2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

  项目属性

  1、持续性项目   □       2、新增性项目   □

  项目类型

  1、常年性项目   □       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

  预算执行情况(万元)

   

  预算数(A)

  执行数(B)

  执行率(B/A)

  得分(20分*执行率)

  (20分)

  年度财政资金总额

  1121.02

  927.6

  82.75%

                                    16.55

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年初目标值(A)

  实际完成值(B)

  得分

  产出指标(40分)

  数量指标

  校园管理面积

  127.64亩

  127.64亩

                2.00

  管理楼栋

  18

  18

                2.00

  维修房屋

  3

  3

                2.00

  水电保障范围

  全校房屋及公共区

  全校房屋及公共区

                2.00

  质量指标

  房屋设备设施检修计划完成率

  98%以上

  98%以上

                2.00

  设备设施完好率

  98%以上

  98%以上

                2.00

  验收合格率

  100.00%

  100%

                2.00

  水电故障抢修及时率

  95%以上

  95%以上

                2.00

  水电供应

  持续稳定

  持续稳定

                2.00

  全省综合治理考核结果

  优秀

  优胜单位

                2.00

  绿化完好率

  93%

  93%

                2.00

  卫生合格率

  95%

  95%

                2.00

  全省党建达标考核

  先进单位

  先进单位

                2.00

  全省档案管理工作考评

  特级

  特级

                2.00

  省级文明单位考核

  省级文明单位

  省级文明单位

                2.00

  年度目标考核

  优胜单位

  优秀单位

                2.00

  时效指标

  维修及时率

  及时

  及时

                2.00

  成本指标

  成本节约率

  5.00%

  17.25%

                0.58

  成本控制率

  95.00%

  82.75%

                1.74

  效益指标(40)分

  服务对象满意度

  学员满意率

  95%以上

  95%以上

               20.00

  教职工满意率

  95%以上

  95%以上

               20.00

  4、在职研究生与社会办学专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为768.66万元,执行数为729.59万元,完成预算94.92%。

  主要产出和效益:一是在职研究生毕业人数874人;举办各类继续教育培训班数量为66个;干部继续教育培训人数6600人。二是在职研究生毕业率达到91.52%;干部继续教育培训人数增长率达到89%;干部继续教育培训合格率达到100%三是毕业及时率达到100%;教学及时率为及时。四是成本控制率为94.92% ;成本节约率为5.08% 五是学员满意率及教职工满意率均达到95%以上。

  发现的问题及原因:研究生培养教育质量有待提高,需进一步加强学科建设。

  下一步改进措施:一是制定绩效目标时加强调查研究和科学论证,使目标符合客观实际。二是加强预算执行过程中的绩效监控,保证绩效目标顺利完成。

  2018年度在职研究生与社会办学专项经费项目绩效自评表

  总分:98.98

项目名称

  在职研究生与社会办学专项经费

  主管部门

  中共湖北省委党校

  项目实施单位

  中共湖北省委党校

  项目类别

  1、部门预算项目   □       2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

  项目属性

  1、持续性项目   □       2、新增性项目   □

  项目类型

  1、常年性项目   □       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

  预算执行情况(万元)

   

  预算数(A)

  执行数(B)

  执行率(B/A)

  得分(20分*执行率)

  (20分)

  年度财政资金总额

  768.66

  729.59

  94.92%

                       18.98

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年初目标值(A)

  实际完成值(B)

  得分

  产出指标(40分)

  数量指标

  在职研究生毕业人数

  796

  874

       4.00

  举办各类继续教育培训班

  42

  66

       4.00

  干部继续教育培训人数

  1500

  6600

       4.00

  质量指标

  在职研究生毕业率

  89%

  91.52%

       4.00

  干部继续教育培训人数增长率

  80%

  89%

       4.00

  干部继续教育培训合格率

  100%

  100%

       4.00

  时效指标

  毕业及时率

  100%

  100%

       4.00

  教学及时率

  及时

  及时

       4.00

  成本指标

  成本控制率

  95%

  94.92%

       4.00

  成本节约率

  5%

  5.08%

       4.00

  效益指标(40分)

  服务对象满意度

  学员满意率

  95%以上

  95%以上

      20.00

  教职工满意率

  95%以上

  95%以上

      20.00

  备注:

  5、新校区设备购置专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为9904.46万元。

  新校区建设因各种原因不能如期完工,设备无法按计划购置,项目经费中期已调整到2019年执行。

  6、党校(行政学院)工作指导费绩效自评综述:项目全年预算数为28.5万元,执行数为14.79万元,完成预算51.89%。

  主要产出和效益:一是调研全省市县党校(行政学院)数量为47个;全省市县党校(行政学院)年度业务指导工作任务完成次数为20次;组织完成市(州)、县(市、区)党校(行政学院)办学水平评估考核次数为24次;培训基层党校教师300人;组织送教下基层活动次数10次。二是全省市县党校(行政学院)调研完成率45%;全省市县党校(行政学院)业务指导完成率达到95%;市(州)、县(市、区)党校(行政学院)办学评估达标率达到30%三是业务指导及时率达到100%;评估及时率达到100%四是成本控制率为51.89%;成本节约率为48.11%。五是基层党校满意率及教职工满意率均达到95%以上。

  发现的问题及原因:业务指导工作的合力、整体推进的力度还不够。

  下一步改进措施:认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神,更加突出“党” 字,科学统筹全省党校系统资源,着力提升全省党校系统软实力建设,扎实推进各项改革,创新实施以教学科研为重要抓手的业务指导工作,构建全省党校系统大师资、大课题、大基地教学格局,努力推动全省党校系统办学水平迈上新台阶。

  2018年度党校(行政学院)工作指导费项目绩效自评表

  总分:85.88

项目名称

  党校(行政学院)工作指导费

  主管部门

  中共湖北省委党校

  项目实施单位

  中共湖北省委党校

  项目类别

  1、部门预算项目   □       2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

  项目属性

  1、持续性项目   □√       2、新增性项目   □

  项目类型

  1、常年性项目   □√       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

  预算执行情况(万元)(20分)

   

  预算数(A)

  执行数(B)

  执行率(B/A)

  得分(20分*执行率)

  年度财政资金总额

  28.5

  14.79

  51.89%

          10.38

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年初目标值(A)

  实际完成值(B)

   得分

  产出指标(40分)

  数量指标

  调研全省市县党校(行政学院)数量

  47

  47

           3.33

   

   

  全省市县党校(行政学院)年度业务指导工作任务完成次数

  20

  20

           3.33

   

   

  组织完成市(州)、县(市、区)党校(行政学院)办学水平评估考核次数

  24

  24

           3.33

   

   

  培训基层党校教师

  200

  300

           3.33

   

   

  组织送教下基层活动次数

  10

  10

           3.33

   

  质量指标

  全省市县党校(行政学院)调研完成率

  0.45

  0.45

           3.33

   

   

  全省市县党校(行政学院)业务指导完成率

  0.95

  0.95

           3.33

   

   

  市(州)、县(市、区)党校(行政学院)办学评估达标率

  30%

  30%

           3.33

   

  时效指标

  业务指导及时率

  1

  1

           3.33

   

   

  评估及时率

  1

  1

           3.33

   

  成本指标

  成本控制率

  0.95

  0.518947368

           1.82

   

   

  成本节约率

  0.05

  0.481052632

           0.35

  效益指标(40分)

  服务对象满意度

  基层党校满意率

  95%以上

  95%以上

          20.00

   

   

  教职工满意率

  95%以上

  95%以上

          20.00

  备注:

  7、学员食宿专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为951.19万元,执行数为951.11万元,完成预算99.99%。

  主要产出和效益:一是学员住宿安全事故次数为0次;学员住宿人数达到10157人;食品安全事故次数为0次;学员就餐人数达到2000以上。二是学员住宿卫生达标率比2015年增加2%;学员住宿服务响应及时率比2015年提高3%;水电故障抢修及时率比2015年提高3%;学员住校率达到100%;主体班学员在校就餐率达到100%;食堂卫生达标准率达到95%以上。三是服务保障率达到100%。四是成本控制率为99.99%;成本节约率为0.01%。五是服务对象满意度指标学员满意率及教职工满意率均达到95%以上。

  发现的问题及原因:项目资金预算与实际支出结构有一定的差异。

  下一步改进措施:一是制定绩效目标时加强调查研究和科学论证,使目标符合客观实际。二是加强预算执行过程中的绩效监控,保证绩效目标顺利完成。

  2018年度学员食宿专项经费项目绩效自评表

  总分:99.99

项目名称

  学员食宿专项经费

  主管部门

  中共湖北省委党校

  项目实施单位

  中共湖北省委党校

  项目类别

  1、部门预算项目   □       2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

  项目属性

  1、持续性项目   □√       2、新增性项目   □

  项目类型

  1、常年性项目   □√       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

  预算执行情况(万元)(20分)

   

  预算数(A)

  执行数(B)

  执行率(B/A)

  得分(20分*执行率)

  年度财政资金总额

  951.19

  951.11

  99.99%

               19.99

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年初目标值(A)

  实际完成值(B)

  得分

  产出指标(40分)

  数量指标

  学员住宿安全事故次数

  0

  0

                2.67

  学员住宿人数

  2000

  10157

                2.67

  学员住宿标准

  一人一间

  一人一间

                2.67

  食品事故次数

  0

  0

                2.67

  学员就餐人数

  2000

  2000以上

                2.67

  学员就餐标准

  50

  50

                2.67

  质量指标

  卫生达标率增加

  达标率增加2%

  达标率增加

                2.67

  学员服务响应及时率

  及时率提高3%

  及时率提高

                2.67

  水电故障抢修及时率

  及时率提高3%

  及时率提高

                2.67

  学员住校率

  100%

  100%

                2.67

  主体班学员在校就餐率

  100%

  100%

                2.67

  食堂卫生达标率

  95%以上

  95%以上

                2.67

  时效指标

  服务保障率

  100%

  100%

                2.67

  成本指标

  成本控制率

  95%左右

  99.99%

                2.67

  成本节约率

  5%左右

  0.01%

                2.67

  效益指标

  服务满意度

  学员满意率

  95%以上

  95%以上

               20.00

  教职工满意率

  95%以上

  95%以上

               20.00

  备注:

  8、弥补公费医疗不足经费绩效自评综述:项目全年预算数为220万元,执行数为119.89万元,完成预算54.50%。

  主要产出和效益:一是在职人数262人;离退休人数180人。二是药品购置及时率达到95%。三是就诊及时率达到95%。四是成本控制率为54.50% ;成本节约率为45.50% 。五是服务对象满意度指标学员满意率及教职工满意率均达到95%以上。

  发现的问题及原因:项目资金预算与实际支出结构有一定的差异。

  下一步改进措施:制定绩效目标时加强调查研究和科学论证,使目标符合客观实际。加强预算执行过程中的绩效监控,保证绩效目标顺利完成。

  2018年度弥补公费医疗不足经费项目绩效自评表

  总分:83.81

主管部门

  中共湖北省委党校

  项目实施单位

  中共湖北省委党校

  项目类别

  1、部门预算项目   □       2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

  项目属性

  1、持续性项目   □√       2、新增性项目   □

  项目类型

  1、常年性项目   □ √      2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

  预算执行情况(万元)

   

  预算数(A)

  执行数(B)

  执行率(B/A)

  得分(20分*执行率)

  (20分)

  年度财政资金总额

  220

  119.89

  54.50%

                          10.90

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年初目标值(A)

  实际完成值(B)

  得分

  产出指标(40分)

  数量指标

  离退休人数

  228

  180

          5.26

  在职人数

  259

  262

          6.67

  时效指标

  药品购置及时率

  95%

  95%

          6.67

  治疗及时率

  95%

  95%

          6.67

  成本指标

  成本控制率

  95%

  54.50%

          3.82

  成本节约率

  5%

  45.50%

          3.82

  效益指标(40分)

  满意度指标

  学员满意度

  95%

  95%

         20.00

  教职工满意度

  95%

  95%

         20.00

  备注:

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  (1)针对绩效评价报告中发现的问题,及时反馈项目实施部门进行整改。

  (2)结合部门决算公开,及时在本部门门户网站公开绩效自评报告,接受社会监督。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  (1)加强项目绩效评价结果奖惩与问责。

  (2)建立项目绩效评价结果与预算资金拨款相结合的机制。

  九、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费支出情况
    我校(院)2018年度机关运行经费支出542.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费18.54万元、印刷费2.42万元、邮电费7.7万元、差旅费129.40万元、因公出国(境)费用18万元、维护费1.08万元、会议费10.78万元、培训费9.87万元、公务接待费6.13万元、工会经费85万元、福利费65.44万元、公务用车运行维护费21.68万元、其他交通费用142.93万元、其他商品和服务支出3.89万元、办公设备购置12.35万元、专用设备购置7.65万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少120.97万元,降低18.22%。主要原因是我校严格执行严格执行中央“八项规定”精神和省委六条意见,压缩不必要的支出。
        
        2、政府采购支出情况

  

      我校(院)2018年度政府采购支出总额17715.74万元,其中:政府采购货物支出752.98万元、政府采购工程支出15928.33万元、政府采购服务支出1034.43万元。授予中小企业合同金额6692.59万元,占政府采购支出总额的37.78%,其中:授予小微企业合同金额3959.15万元,占政府采购支出总额的22.35%。

  

      3、国有资产占有情况

  截至2018年12月31日,本(单位)共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车6辆、其他用车1辆,其他用车主要是学员食堂购货的小货车,即将报废;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 1台(套)。

  第四部分、名词解释

  一、财政拨款收入指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入的收入。

  三、经营收入之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入上述收入”、“事业单 位经营收”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额的“财政拨收入“事营收入收入”不使累的后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、上年结转途继续使用的资金。

  七、教育(类)教师进修及干部继续教育支出(款):指党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

  八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  九、医疗卫生(类)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  住房保障支(类住房改革支(款指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  十一科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出,主要涉及科学技术事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出等款级支出科目。

  十二、基本支出生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出业发展目标所发生的支出。

  十四、事业单位经营支出活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、“三公经费”:纳入省财政预决算管理的“三公经费”,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的食宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十六、机关运行经费、般设公务用车运行维护费以及其他费用。

      

                                                           
 

责任编辑:省委党校