中共湖北省委办公厅2018年部门决算

中共湖北省委办公厅2018年部门决算

目    录

                                                    第一部分    部门概况

                                                    第二部分    2018年部门决算情况

                                                    第三部分    2018年部门决算公开说明

                                                    第四部分    名词解释

                                                    第五部分    2018年度部门决算公开表格

  第一部分  部门概况

  根据《中共湖北省委办公厅职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,中共湖北省委办公厅的主要职责是:

  1、负责省委各种会议的准备和组织协调工作,安排省委领导同志的公务活动,办理省委领导同志交办的工作。

  2、负责省委文件、文稿、省委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

  3、围绕省委工作部署,组织和开展调查研究,为省委科学决策提出建议及依据。

  4、研究、审核省委各部门、各厅局党组,各市、州委请示省委的有关问题,提出处理意见报省委领导同志审批。

  5、及时、准确、保密、全面地向中央、省委报送信息,反映有关动态情况。

  6、负责中央、省委各项重大方针政策和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

  7、负责中央文件和省一级党政军领导机关及其要害部门机要文件及公文的传递交换工作。

  8、负责办公厅机关和归口、直属单位的干部人事管理和党务、群团工作。

  9、负责省委值班工作,及时向省委领导同志报告重要情况,办理省委、省政府领导同志交办的有关信访事项。

  10、负责服务省委常委及相关省直部门。

  11、负责省委和办公厅的接待工作。

  12、负责办公厅离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

  13、负责省委大院的安全保卫工作。

  14、负责机关行政事务工作,为省委领导同志和办公厅机关服务。

  15、负责省直机关目标责任制管理工作。

  16、负责归口和挂靠省委办公厅的单位的管理工作。

  17、完成中央办公厅和省委领导同志交办的其他工作。

  省委办公厅内设22个处室,机关行政编制188名。

  第二部分  2018年部门决算情况

  一、收入决算情况

  2018年省委办公厅决算收入14683.58万元,比上年减少1393.36万元,下降8.66%。其中财政拨款收入14609.55万元、其他收入74.03万元。收入较上年减少的主要原因是2017年安排有一次性项目——省十一次党代会专项经费。

  二、支出决算情况

  2018年省委办公厅决算支出14496.27万元,比上年减少1860.26万元,下降11.37%。其中财政拨款支出14446.10万元,其他资金支出50.17万元。

  财政拨款支出比年初预算数减少2743.3万元,主要是“省委大院安防系统建设和大院局部道路维修改造”项目未完工,项目资金结转至2019年使用。

  第三部分  2018年部门决算公开说明

  一、“三公”经费支出说明

  全年“三公”经费支出478.06万元,较年初预算增加15.06万元,增长3.25%;较上年支出增加11.93万元,增长2.56%。其中:

  1.因公出国(境)费:2018年因公出国(境)2个团组4人次,支出33.15万元,较年初预算增加0.15万元,较上年支出增加19.86万元,增长149.35%。增长的主要原因是我单位因公出国(境)团组和人次较上年有所增加。

  2. 公务用车购置及运行维护费:2018年支出442.6万元,其中公务用车购置费266.31万元、公务用车运行维护费176.29万元较年初预算增加72.6万元较上年支出减少6.56万元,下降1.46%。2018年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理,报废处置使用年限较长、运行维护费较高的车辆,严格控制公务用车运行维护费。

  3. 公务接待费:2018年公务接待35批次259人,支出2.31万元,较年初预算数减少57.69万元,较上年支出减少1.38万元,下降37.34%。2018年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,加强公务接待支出事项的审批管理,严格控制公务接待支出。

  4. 公务用车购置数及年末车辆保有量:本年新购车辆7台,其中按规定购置工作用车1台,购政务接待车辆3台,更新机关公务用车3台;本年处置车辆4台,其中调剂其他单位1台,报废3台。年末机动车保有量59台,较上年增加3台。

  二、机关运行经费支出说明

  全年机关运行经费支出1263.07万元,其中办公费55.73万元,印刷费4.92万元,水费22.89万元,电费96.63万元,邮电费31.65万元,取暖费5.57万元,差旅费64.35万元,因公出国(境)费用14.09万元,维修费204.84万元,会议费71.21万元,培训费0.06万元,公务接待费0.75万元,劳务费2.12万元,委托业务费19.06万元,工会经费80万元,福利费56.94万元,公务用车运行维护费176.29万元,其他交通费用221.46万元,其他商品和服务支出93.27万元,办公设备购置费41.24万元。2018年度机关运行经费支出较年初预算数减少62.86万元,下降4.74%。主要是我单位进一步加强财务管理,严格控制一般性支出,降低了机关运行成本,提高了资金使用效益。

  三、政府采购支出说明

  2018年度政府采购支出总额3186.25万元,其中政府采购货物支出375.75万元、政府采购工程支出1776.68万元、政府采购服务支出1033.82万元。授予中小企业合同金额1351.96万元,占政府采购支出总额的42.43%。其中:授予小微企业合同金额609.83万元,占政府采购支出总额的19.14%。

  四、国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,我单位共有车辆59台,其中,副部(省)级及以上领导用车5辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车10辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车3辆、一般公务用车33辆。

  我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

  五、举借政府债务情况的说明

  我单位没有举借政府债务的情况。

  六、政府性基金预算收支情况的说明

  我单位2018年度没有政府性基金预算收支。

  七、财政专项支出情况的说明

  我单位2018年度没有财政专项支出。 

  八、专项转移支付的情况

  我单位2018年度没有专项转移支付的情况。

  九、2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及5个项目,资金4773.69万元,占一般公共预算项目支出总额的74.4%。从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余,2018年完成预算82%,年度绩效目标完成情况良好。

  附件:2018年度省委办公厅部门整体支出绩效自评表

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

  省委重大公务活动费项目绩效自评综述:项目年初预算资金600万元,年中预算资金调整为465.26万元,实际执行389.08万元,完成预算83.63%。

  主要产出和效益:一是服务省党政代表团赴外省学习考察活动次数,年初目标值2次、实际完成2次。二是服务省委领导完成了接待党政代表团和国际国内重要会议服务保障任务,接待任务零差错率。三是领导交办事项完成率,年初目标值100%,实际完成100%。发现的问题及原因:一是“调研成果数”年初目标值10项,实际完成7项,原因:联系基层、部门不够紧密,开展调查研究次数较少。下一步改进措施:进一步加强调查研究,努力提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性。二是绩效考核指标设置不完整,下一步改进措施:调整完善相关绩效指标。

  附件:2018年度省委重大公务活动费项目绩效自评表

  省委办公厅专项工作经费项目自评综述:项目年初预算资金2000万元,年中预算资金调整为1587.52万元,实际执行1450.30万元,完成预算91.36%。

  主要产出和效益:一是机要文件安全及时传递率:年度目标值100%,实际完成值100% ;二是督查成果采纳和批示数:年初目标值112,实际完成值131;三是党内法规和规范性文件备案数:年初目标值80,实际完成值98,报备及时率、合法合规率均为100%;四是信息采纳批示率:年初目标值23%,实际完成值48%。五是在调查研究、决策咨询、公文办理、值班等方面及时、准确、高效,确保了政令畅通,推进了中央及省委重大决策和重要工作部署的贯彻落实,为湖北经济社会发展又好又快的可持续性发展作出了贡献。发现的问题及原因:一是“信息刊物期数”年度目标3180期、实际完成1204期。原因:按照“反四风”的要求,进一步精简文件数量,做到“减量提质”。二是“交换机要文件件数/平件件数”年初目标未完成,原因:进一步落实中央八项规定,中央、省委发文较往年相比有了大幅减少;在推行网上公文传递之后,直接纸质文件交换数量大幅减少。下一步改进措施:一是根据绩效指标实际完成情况,调整完善绩效指标——“信息刊物期数”的年初目标值要求,使之更科学,便于考核。二是公文交换中心是公文流转单位而非产出单位,自身不能控制文件的交换数量,交换数量不适合作为绩效考评的指标,下一步将取消产出指标——数量指标——交换机要文件件数/平件件数。

  附件:2018年度省委办公厅专项工作经费项目绩效自评表

  刊物出版发行和档案管理费项目绩效自评综述:项目年初预算资金470万元,年中预算资金调整为405.02万元,实际执行405.02万元,完成预算100%。

  主要产出和效益:一是支部覆盖率(年度发送《中办通讯》的支部数量/全省基层支部数量*100%),年初目标值30%,实际完成值39%;二是整理归档声像、电子档案数量,年初目标数36盒(盘)数,实际完成数40盒(盘)数;三是2018年度《党办工作》总字数,年初目标值10万字,实际完成值40万字;四是档案管理考核等次,年初目标值“省特级”,实际顺利通过“省特级”复审。发现的问题及原因:《党办工作》每期平均用稿量(年度累计用稿篇数/期数),年初目标值45,实际完成值40,原因:版面调整。下一步改进措施:根据实际执行情况调整该绩效指标年初目标值。

  附件:2018年度刊物出版发行与档案管理费项目绩效自评表

  机关建设经费项目绩效自评综述:项目年初预算资金400万元,年中预算资金调整为162.57万元,实际执行162.57万元,完成预算100%。

  主要产出和效益:一是培训党办系统干部人次,年初目标值320人次,实际完成值460人次;二是组织老同志参加重大活动和重要会议,年初目标值 6次,实际完成7次;三是组织老同志参与增添正能量活动批次,年初目标值4次,实际完成5次;四是省直目标责任制考评成绩,年初目标值“优秀”,实际考评成绩为“优秀”;五是机关党建工作成果,年初目标值“先进”,实际被评为“先进”。厅机关大力开展创先争优活动,14个党支部、88名党员被评为厅直属机关“先进党支部”和“优秀共产党员”。厅离退休干部北环路党支部被评为“全省老干部工作模范党支部”。发现的问题:在预算管理方面,预算执行率偏低。下一步改进措施:编制预算时,要求各子项目处室落实零基预算的编制要求,对项目资金实际需求做出较为准确的估算,在此基础上适当调整预算分配结构,尽量优化支出结构,预算安排紧密联系工作任务,使其预算资金规模与完成的绩效目标相匹配,以进一步提高预算执行率。

  附件:2018年度机关建设经费项目绩效自评表

  省委大院及办公厅运行管理费项目绩效自评综述:项目年初预算资金2100万元,年中预算资金调整为2153.32万元,实际执行1994.5万元,完成预算92.62%。

  主要产出和效益:一是安全巡查次数,年初目标值730,实际完成值897,保障了省委大院安全及厅机关的正常运转。二是服务会议后勤保障场次,年初目标值450场次,实际完成值460场次,圆满完成省委领导出席有关会议及重要活动的协调服务任务。三是为厅机关干部职工和大院内干部职工提供了良好的工作、就餐环境,年初目标值“好”,实际完成值“好”。省委办公厅被省综治委评为“全省社会治安综合治理优胜单位”。发现的问题:绩效指标设置不全面。下一步改进措施:可增加“产出指标——数量指标——就餐保障人次”、“产出指标——质量指标——大院安全事故发生数”、“产出指标——质量指标——社会治安综合治理成果”、“社会效益指标——保证厅机关正常运行”绩效指标,完善项目资金使用绩效考核体系。

  附件:2018年度省委大院及办公厅运行管理费项目绩效自评表

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.绩效评价结果应用情况

  对2018年度绩效自评结果指出的相关问题,我们组织有关处室制定整改方案,开展整改。

  (1)进一步加强与基层、部门的紧密联系,开展重点课题调研,提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性,更好地服务省委决策。

  (2)根据绩效指标实际完成情况,调整完善绩效目标和绩效指标,使之更科学,便于考核。

  (3)绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

  2.绩效评价结果拟应用情况

  (1)严格预算刚性约束,强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任

  (2)结合工作实际,优化支出结构,进一步提高省委办公厅整体预算执行率促进部门预算更加科学、可行。

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  三、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  四、医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

  五、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  六、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

  七、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

  八、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  九、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  十、公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  十一、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第五部分  2018年度部门决算公开表格

  见附件

责任编辑:省委办公厅

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