湖北省台办2018年部门决算公开

 湖北省台办2018年部门决算公开资料目录

 

   一、部门主要职责及机构设置情况

二、决算收支增减变化情况说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于财政专项支出情况说明

八、其他情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

十、名词解释

十一、附件

(一)2018年省台办部门决算公开表(1-10

(二)2018年度省台办部门整体支出绩效自评表

(三)2018年度对台业务工作特别经费项目绩效自评表

(四)2018年湖北武汉台湾周项目绩效自评表

(五)2018年综合事务管理经费项目绩效自评表

 

湖北省台办2018年度决算公开说明

 

一、部门主要职责及机构设置情况

省台办是省委、省政府主管台湾工作的办事机构,主要职责为:贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策;组织、指导、管理、协调全省对台工作;制定对台工作规划,研究政策问题,提出意见和建议;协调有关部门研究、草拟有关涉台的政策法规、归口管理涉台法律事务;推进两岸关系和平发展,促进鄂台交流与合作,为湖北经济社会发展服务、为祖国统一服务。

根据工作需要,经省编办批复,核准我办机关内设8个职能处室,分别为:秘书(人事)处、研究室、宣传处、经济处、联络处、交流处、赴台审批处、机关党委。所属参公事业单位1个,即湖北省台商投诉协调中心(加挂湖北省台湾青年就业创业服务中心)。

         二、决算收支增减变化情况说明

省台办2018年度决算公开收入3037.08万元,比2017年度增加180.73万元,增幅6.33%。实际支出3114.28万元,比2017年度增加498.54万元,增幅19.06%。增加的主要原因是根据工作需要,调整了部分工作项目,增加交流活动等项目经费。

三、关于“三公”经费支出说明

2018年“三公”经费83.47万元,较年初预算134.90万元减少51.43万元,减幅38.12%;较上年116.48万元减少33.01万元,减幅28.34%。具体情况为:①因公出国(境)支出。全年组织赴台团组7批次,赴台人数16人,因公赴台开支29.24万元。因公出国(境)支出较年初预算减少16.76万元,减幅36.43%,主要原因是:原定出国考察预算因本年工作调整未实际执行。较上年减少0.55万元,减幅1.85%,基本与上年持平。②公务用车购置及运行维护费支出。2018年公务用车购置数为0辆,车辆保有量为5辆。2018年公务用车购置及运行维护费11.68万元,较年初预算减少10.33万元,减幅46.95%,较上年减少33.69万元,减幅74.27%,主要原因是:2017年发生公务用车购置费25.75万元,2018年无购车开支。2018年公务用车运行维护费较2017年减少7.94万元,主要原因是:通过进一步规范管理,部分公务用车维护费减少;2018年受两岸关系变化影响,一对一接待减少,团组接待主要通过租车解决;2018年我办继续贯彻执行中央八项规定精神,加强公车管理,对公车使用登记造册,控制公务用车运行维护开支。③公务接待费支出。2018年发生国内公务接待79批次、1604人,支出42.56万元:其中台胞接待68批次、1430人,接待开支40.32万元,其他接待9批次、174人,接待开支1.19万元。较年初预算减少24.34万元,执行率63.62%,较上年增加1.23万元,增幅2.98%,全年公务接待严格按照年初预算执行,且未超年初预算。

四、机关运行经费执行情况说明

2018年我办机关运行经费支出258.95万元,较2017296.83万元减少37.88万元,减幅12.76%。减少的主要原因是我办继续贯彻执行中央八项规定精神,严控公用经费开支。具体支出情况为:办公费:48.01万元、印刷费4.60万元、水费0.60万元、电费7.83万元、邮电费5.50万元、差旅费31.17万元、维修(护)费2.63万元、培训费2.43、公务接待费3.13万元、劳务费0.65万元、委托业务费6.95万元、工会经费30万元、福利费9.32万元、公务用车运行维护费11.67万元、其他交通费用59.20万元,其他商品和服务支出14.76万元、其他资本性支出20.50万元。

五、政府采购执行情况说明

2018年我办政府采购支出总额347.33万元,其中:政府采购货物支出20.50万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出326.83万元。授予中小企业合同金额60.58万元,占政府采购支出总额的17.71%,其中:授予小微企业合同金额0.45万元,占政府采购支出总额的0.13%

六、关于国有资产占用情况说明

截至20181231日,我办有公务用车5台,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车4辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

七、关于财政专项支出情况说明

2018年我办财政专项支出共计3400万元,主要为:全省涉台经济工作专项经费支出3400万元。

2018年无扶贫专项资金。

八、其他情况说明

2018年我办无政府性基金支出, 无举借政府债务。

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金958.94万元,占一般公共预算项目支出总额1126.61万元的85.12%。从评价情况看,根据省财政厅《关于开展2018年省级财政支出绩效自评工作的通知》(鄂财函〔2019118号)及相关文件精神,我办成立推进预算绩效管理工作领导小组,建立由秘书处统一组织协调、各业务处室具体实施、第三方机构全程参与绩效评价工作的机制,组织开展部门整体支出绩效评价。

从评价情况来看,2018年我办以党的十九大精神为引领,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕省委省政府下达重点工作任务,全面完成了年度绩效工作目标。一是落实惠台措施工作稳步推进;二是鄂台产业合作不断深化,两地融合发展取得新进展;三是鄂台交流精彩纷呈,覆盖面和精准度有提高;四是强化宣传联络工作,巩固和扩大了湖北对台影响力;五是坚持为台胞办实事办好事,台胞合法权益得到有力保障;六是坚持从严管党治党,对台干部队伍建设有成效。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

对台业务工作特别经费项目绩效自评综述:本项目年初预算金额435万元,追加资金177.53万元,预算调减61.41万元,调整后金额551.12万元,项目资金实际执行548.94万元,执行率99.60%。主要产出和效果:一是服务企业,促进实际到位台资达6.3亿美元;二是保持重点及特色交流活动15次左右,吸引台胞参与400人次以上;三是开展对台研究,通过各种媒体及活动扩大对台宣传。四是慰问帮扶困难台胞并与台湾中上层保持友好联络。发现的问题及原因:存在该项目绩效目标设置与经费预算未能结合一致的问题。下一步改进措施:将2019年绩效目标细化,针对项目特点,科学合理、全面细化量化指标评价体系,使项目评价指标更具操作性、规范性,与预算的申报项目基本结合一致,提升预算的执行效率。

湖北武汉台湾周经费项目绩效自评综述:项目年初预算金额132万元,上年结转16.09万元,追加资金96.52万元,调整后金额244.61万元,项目资金实际执行244.6万元,资金执行率为99.99%。主要产出和效果:一是举办了涉及经贸合作、文化交流、青年互动、基层交往等23项专题活动,吸引了来自台湾政界、工商界重要嘉宾及基层、行业、青年等各界代表800余人来鄂参会,共襄盛举;二是2018年各级媒体大力宣传报道台湾周情况,省级媒体20余家,100多位记者参与现场报道,刊发新闻稿件110余条,百度搜索显示量超过135万条。发现的问题及原因:少数预算编制内容与绩效目标编制结合不紧。下一步改进措施:细化2019年度绩效目标设置,与预算的申报项目基本结合一致,增强预算目标的针对性、可操作性。

综合事务管理经费项目绩效自评综述:本项目年初预算金额187万元,预算调减15.6万元,调整后金额171.4万元;实际执行165.4万元,执行率96.5%主要产出和效果:一是争先创优,为对台工作提供政治思想和组织保证;二是加强机关建设和干部管理,提高行政能力;三是承担省直机关社会服务责任,支持新农村建设。发现的问题及原因:部分指标适用性不强,量化指标不符合实际。下一步改进措施:根据本次综合事务管理经费项目自评结果,对适用性不强,量化不符合形势变化的指标进行调整或取消,使我办工作绩效得以体现,更好地实现绩效目标。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

根据2018年绩效评价结果,我办对2019年绩效目标进一步细化,针对项目特点,纵横结合,科学合理设立指标评价体系,使项目评价指标更实用,更具有可操作性、规范性,与预算的申报项目基本结合一致,增强了预算的执行效率。  

2.部门绩效评价结果拟应用情况

为提高项目绩效与资金的匹配度,便于开展项目绩效评价,拟对各处室预算项目结构进行调整。要求相关处室依据职责分工编制更为详细的用款计划,以便秘书处财务室加强对经费支出的控制和资金的调度。

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、附件

(一)2018年省台办部门决算公开表(1-10

(二)2018年度省台办部门整体支出绩效自评表

(三)2018年度对台业务工作特别经费项目绩效自评表

(四)2018年湖北武汉台湾周项目绩效自评表

(五)2018年综合事务管理经费项目绩效自评表

 

责任编辑:省台办

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