湖北省台办2017年度部门决算公开

湖北省台办2017年部门决算公开资料目录

 

一、部门主要职责及机构设置情况

二、2017年部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收支决算总表

(五)一般公共预算支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算支出情况决算表

(九)财政专项支出预算表

(十)转移支付分县市情况表

三、2017年部门决算情况说明

(一)决算收支增减变化情况说明

(二)机关运行经费执行情况说明

(三)政府采购执行情况说明

(四)“三公”经费增减变化情况说明

(五)关于国有资产占用情况说明

(六)关于财政专项支出情况说明

(七)其他情况说明

(八)关于2017年度预算绩效情况的说明

   1、预算绩效管理工作开展情况

   2、部门决算中项目绩效自评效果

四、专业名词解释

 

湖北省台办2017年度决算公开说明

 

一、部门主要职责及机构设置情况

  省台办是省委、省政府主管台湾工作的办事机构,主要职责为:贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策;组织、指导、管理、协调全省对台工作;制定对台工作规划,研究政策问题,提出意见和建议;协调有关部门研究、草拟有关涉台的政策法规、归口管理涉台法律事务;推进两岸关系和平发展,促进鄂台交流与合作,为湖北经济社会发展服务、为祖国统一服务。

根据工作需要,经省编办批复,核准我办机关内设8个职能处室,分别为:秘书(人事)处、研究室、宣传处、经济处、联络处、交流处、赴台审批处、机关党委。所属参公事业单位1个,即湖北省台商投诉协调中心(加挂湖北省台湾青年就业创业服务中心)。

二、2017年部门决算公开表

    链接:2017年部门决算公开表(1-10)

三、2017年部门决算情况说明

()决算收支增减变化情况说明

   省台办2017年度决算公开收入2856.35万元,比2016年度减少272.85万元,减幅8.72%。实际支出2615.74万元,比2016年度减少7.08万元,减幅0.27%。减少的主要原因是根据工作需要,调整了部分工作项目,减少办公大楼物业管理等项目经费。

(二)机关运行经费执行情况说明

   2017年我办机关运行经费支出296.83万元,比2016年增加18.49万元,增幅6.64%。造成该项开支增加的主要原因是工资改革使人员经费较上年有较大幅度增长,造成工会经费及福利费等相关经费计提金额增加。具体支出情况为:办公费22.59万元、印刷费1.23万元、水费0.53万元、电费8.05万元、邮电费6.64万元、差旅费25.88万元、维修(护)费3.89万元、公务接待费1.01万元、劳务费0.46万元、委托业务费57.86万元、工会经费25万元、福利费9.10万元、公务用车运行维护费19.61万元、其他交通费用60.25万元,其他商品和服务支出42.29万元、其他资本性支出12.44万元。

(三)政府采购执行情况说明

   2017年我办政府采购年初预算290.02万元,其中货物购置预算19.19万元,其他采购预算270.83万元。年中因工作调整,实际执行采购金额278.68万元,其中货物采购51.17万元,其他服务采购227.51万元,年末节余政府采购预算11.34万元。

(四)“三公”经费增减变化情况说明

   全年“三公”经费开支总额116.48万元,较上年增加21.97万元,增幅23.25%。具体“三公”经费开支情况为:因公出国(境)费29.79万元,公务接待费支出41.33万元,公务用车购置及运行维护费支出45.36万元。增加的主要原因:一是2017年因对台工作需要增加了赴台开支,全年组织赴台团组6批次,赴台人数16人,实际发生因公出国(境)费29.79万元,较上年增加5.54万元,增幅22.83%;二是公务接待费支出,2017年发生国内公务接待113批次、1659人,项目支出41.33万元:其中台胞接待106批次、1547人,接待开支40.32万元,其他接待7批次、112人,接待开支1.01万元。整体接待费较年初预算减少39.67万元,执行率51%,较上年减少5.97万元,减幅12.62%。三是公务用车购置及运行维护费45.36万元,较上年增加22.41万元,具体情况为:公用车购置费增加25.75万元,公务用车运行维护费较上年减少3.34万元。公改后我办保留公务用车5台, 2017年因年限原因报废2台,经报请省行管局批准调剂增加1 台,新购1台,经费25.75万元。

(五)关于国有资产占用情况说明

   截至20171231日我办有公务用车5台,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车4辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单位100万元以上专用设备。

(六)关于财政专项支出情况说明

    2017年我办财政专项支出共计3289.50万元,主要为:全省涉台经济工作专项经费支出3289.50万元。

按照《湖北省涉台经济专项资金管理暂行办法》(鄂财行一发[2017]3号)等文件要求,2017年湖北省涉台经济专项资金经过项目单位申报,各地市、州台办、财政部门审核推荐,省台办及专家实地核查及评审,省台办主任办公会议研究,对我省26家地市县及高校进行了分配,金额共计3289.50万元。

    2017年无扶贫专项资金。

(七)其他情况说明

    省台办2017年无政府性基金支出, 无举借政府债务。

(八)关于2017年度预算绩效情况的说明

   1、预算绩效管理工作开展情况

   2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及主要项目三个,资金817.85万元,占一般公共预算项目支出总额1212.49万元的67.45%,其中:对台业务工作经费项目支出333.45万元,湖北·武汉台湾周经费(招商引资)项目支出338.90万元,综合事务管理经费项目支出145.50万元。根据鄂财绩发〔20185号文件精神和省财政厅组织实施绩效管理的要求,我办2017年项目绩效评价工作采取内部组建评价工作组和委托第三方机构相结合的方式进行。通过开展整体支出绩效评价,工作组确认,2017年公共预算支出项目基本达到预算绩效目标,也有个别绩效目标未能全部执行完毕。我们将逐步规范设置并调整绩效目标,删除适用性不强、不便于量化考核的绩效指标,使之更臻完善。

   2、部门决算中项目绩效自评效果

  主要项目全年预算数为836.00万元,执行数为817.85万元,完成预算的97.83%。主要产出和效果体现在:一是多渠道、多方面开展宣传。媒体互访超过60人次,完成网络宣传专题6个,完成媒体交流活动2个,媒体报道量达2650多篇,《湖北对台工作》刊稿近300篇。二是组织丰富多彩的交流活动。通过举办全国重点交流活动、省内特色品牌活动、湖北·武汉台湾周等大型活动,促进鄂台交流人次保持平稳,与会台湾知名人士超过200人。三是开展经贸交流。新增台资企业,接待重要台商考察团组30批次,实际到位台资11.9亿美元。

存在的问题:一是绩效指标设置不够全面;二是绩效指标有待细化。下一步改进措施:(一)建立健全项目指标库;(二)提高年初绩效指标的编制质量;(三)优化本单位项目支出结构。

四、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

  (二)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

    (三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   (七)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

   (八)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   (九)三公经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

   (十)机关运行经费:指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

责任编辑:余晶