湖北省上市工作指导中心2017年部门决算

目  录

  一、湖北省上市工作指导中心概况

  (一)主要职责

  (二)单位机构设置

  二、2017年度部门决算公开表

  (一)湖北省上市工作指导中心2017年收入支出决算总表

  (二)湖北省上市工作指导中心2017年收入决算表

  (三)湖北省上市工作指导中心2017年支出决算表

  (四)湖北省上市工作指导中心2017年财政拨款收入支出决算总表

  (五)湖北省上市工作指导中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)湖北省上市工作指导中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)湖北省上市工作指导中心2017年财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)湖北省上市工作指导中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)湖北省上市工作指导中心2017年财政专项支出决算表

  (十)湖北省上市工作指导中心2017年专项转移支付分市县情况表

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出总体情况说明

  (二)收入情况说明

  (三)支出情况说明

  (四)财政拨款收入支出总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  (八)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  (二)关于机关运行经费支出说明

  (三)关于政府采购支出说明

  (四)关于国有资产占用情况说明

  (五)关于2017年度预算绩效情况的说明

  五、名词解释

  一、湖北省上市工作指导中心概况

  (一)部门职责。

  湖北省上市工作指导中心主要履行下列职责:

  1、研究提出全省资本市场发展规划、相关政策和资本市场创新发展的意见和建议;

  2、落实省委、省政府和省上市工作领导小组关于推进全省多层次资本市场建设和发展具体工作;

  3、承担全省上市后备资源培育和管理工作;

  4、承担全省企业上市推荐、评审工作;

  5、负责资本市场业务培训及资本市场知识普及信息传递工作;

  6、协调、指导省内上市公司再融资、并购重组及风险处置工作;

  7、研究制订全省资本市场中介、投资、咨询等机构的培育、服务与监管措施并组织实施;

  8、承办省人民政府及省政府金融办交办的其他工作。

  (二)部门机构

  湖北省上市工作指导中心内设4个机构,分别为综合科(办公室)、上市指导一科、上市指导二科、上市公司科。

  二、2017年度部门决算公开表(点击下载)

  三、2017年部门决算情况说明

  2017年省上市工作指导中心将继续严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省委六条意见、“三短一简一俭”要求,按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  (一)收入支出总体情况说明

  2017年度收入总计213.16万元,支出总计212.22万元。与2016年度相比,收入增加9.61万元。

  (二)收入情况说明

  湖北省上市工作指导中心2017年度收入合计213.16万元,其中财政拨款213.14万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%。

  (三)支出情况说明

  湖北省上市工作指导中心2017年度支出合计212.22万元,比2016年度决算数增加8.67万元,增长4.26%,主要原因是按照公益一类事业单位要求,每年正常晋升薪级工资。其中:基本支出179.56万元,占84.61%;项目支出32.66万元,占15.39%。

  (四)财政拨款收入支出总体情况说明

  2017年上市中心部门收入决算数213.14万元,比上年增加9.59万元;支出决算数212.14万元,比上年增加8.59万元,增长4.22%。主要是2017年人员津贴补贴、薪级工资、上市后备企业调研经费支出增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  湖北省上市工作指导中心2017年度一般公共预算财政拨款支出212.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)193.04万元,占90.99%;社会保障和就业支出(类)18.96万元,占8.94%;医疗卫生与计划生育支出0.14万元,占0.07%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  湖北省上市工作指导中心2017年度一般公共预算财政拨款基本179.54万元,其中:人员经费179.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  湖北省上市工作指导中心无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

  (八)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

  湖北省上市工作指导中心无财政专项支出和专项转移支付分市县情况数据。

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  湖北省上市工作指导中心无“三公”经费支出。

  (二)关于机关运行经费支出说明

  湖北省上市工作指导中心属于公益一类事业单位,无机关运行经费支出

  (三)关于政府采购支出说明

  湖北省上市工作指导中心2017年政府采购支出总额6.15万元,其中:政府采购货物支出6.15万元。2017年严格按照政府采购流程进行采购。

  (四)关于国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,湖北省上市工作指导中心无车辆,无办公用房。

  (五)关于2017年度预算绩效情况的说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,湖北省上市工作指导中心对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目1个,资金32.60万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  湖北省上市工作指导中心组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,项目绩效评价综合得分为97分,评价等级为优(A)。其中项目投入得分11分,项目过程得分33分,项目产出得分27.50分,项目效果得分25.50分。

  为深化预算管理改革,进一步加强部门整体支出项目的监督管理,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度,结合部门整体支出项目的具体情况,进行此次绩效评价。同时,本次绩效评价还力争实现以下目的:

  (1)按照省财政厅项目资金管理要求,设计合理的指标体系和评价标准,?采取科学规范的评价方法,对“湖北省部门整体支出项目”从项目决策到项目?绩效的全过程进行科学、客观、公正的评价,为合理分配资金、优化支出提供?依据。

  (2)通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据,也为逐步建立以?结果为导向的竞争立项项目评价机制提供决策依据。

  (3)通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训,为进一步加强部门?整体支出项目管理,提高项目建设水平,发挥财政资金效益提供重要的参考依?据,也为将来部门整体支出项目提供借鉴。

  2、部门决算中项目绩效自评结果

  省上市后备企业培育专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为32.60万元,执行数为32.60万元,全年预算执行率达到100%,预算调整率为0%,各项绩效指标基本达标。主要产出和效果:一是在产出指标上,除客观指标上市公司总数比预计少2家外,其他各项指标均按要求完成。全省直接融资额超过2000亿的既定目标200亿元,达到2200亿;举办后备企业投融资对接会6次,超过既定目标一次;举办后备企业培训会4次,超过既定目标一次,后备企业现场指导达65次,超过既定目标5次。

  二是在效益指标上,后备企业和各相关单位满意度高。上市中心在服务60家“金种子”和294家“银种子”企业过程中,本着企业利益为先,站在后备企业角度帮助其解决上市过程中各类问题,满意度达到100%,未收到不满或投诉意见。在协调各有关部门和中介机构过程中,上市中心遵循在合法合规前提下帮助企业争取最大程度的政策和利益兑现,2017年未收到不满意或投诉意见。

  三是在资金合规性管理上,中心严格按照专项资金管理办法施行专款专用。具体使用过程中,中心遵循程序到位、流程到位、责任到人的原则,未出现审计等部门披露的问题或造成社会不良影响。

  本年度上市公司数量未达标的主要原因:一是证券市场整体低迷,在证监会排队企业形成“堰塞湖”;二是新的发行审核政策趋严,IPO过会率走低;三是后备资源数量质量不足;四是地方政府推动力度不足,“绿色通道”等制度未落到实处。为此,今年年初,省政府相关领导亲自带队到重点企业调研上市工作推进情况,提出了重点区域,重点突破的方针,并首度在省政府工作报告中提出了上市公司“倍增计划”的战略布置。下一步,省上市中心将继续将强重点区域、重点行业的上市培育工作,与沪深交易所共建湖北省资本市场培育基地,充分调动行业资源促进省内企业上市。

  附:湖北省上市后备企业培育专项绩效目标自评表(点击下载)

  五、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  4.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

  5.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  6.医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  7.医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  8.住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

  9.住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  13.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  14.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  16.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

责任编辑:余晶

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