湖北省贸促会2018年部门决算公开

  目   录
  第一部分 湖北省贸促会概况
  一、主要职责
  二、机构设置
  三、部门决算单位构成
  第二部分 湖北省贸促会2018年部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、财政拨款"三公"经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、财政专项支出决算表
  十、专项转移支付分市县情况表
  第三部分 湖北省贸促会2018年部门决算情况说明
  一、2018年收入支出决算情况的说明
  二、2018年收入决算情况的说明
  三、2018年支出决算情况的说明
  四、2018年财政拨款收入支出决算情况的说明
  五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明
  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况的说明
  七、2018年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况的说明
  八、2018年机关运行经费支出情况的说明
  九、2018年政府采购支出情况的说明
  十、2018年国有资产占用情况的说明
  十一、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明
  十二、2018年财政专项支出情况的说明
  十三、2018年专项转移支付分市县情况的说明
  十四、2018年度预算绩效情况的说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  (三)绩效评价结果应用情况
  1.部门绩效评价结果应用情况
  2.部门绩效评价结果未应用情况
  第四部分、名词解释
  第一部分 湖北省贸促会概况
  一、主要职责
  中国国际贸易促进委员会湖北省分会是由湖北省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省民间对外经贸组织,是代言工商的公共服务机构。主要职责是:
  (一)开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其它经贸团体以及有关国际组织的联络,邀请和接待外国和各地区经济贸易界人士和代表团来访,组织湖北省经济贸易、技术交流、企业家代表团出国(境)访问和考察,组织、参加有关经济贸易合作的地区性和国际性会议。
  (二)代表省政府赴国(境)外举办经贸展览会、投资说明会和经贸洽谈会;组织企业参加国际展(博)览会;负责湖北省赴国外举办经济贸易展览会和参加国际博览会的协调管理。
  (三)策划、组织、承办国内外在湖北举办的专业性或综合性经贸展览会、技术交流会、经贸洽谈会及国际会议。
  (四)代办国际经济贸易和海事仲裁事务;出具湖北省出口商品原产地证明书;出具不可抗力证明,签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证;为我省企业代办涉外商贸文件的领事认证、出口产品标准认证,涉外经贸文件证书;签发暂准免税货物的ATA通关单证册并对其提供担保业务和单独海损理算业务。
  (五)代理湖北省企业在国外或外国公司和个人在湖北省办理商标注册和专利申请,承办工业产权和知识产权的咨询、技术贸易等业务,以及法律咨询和顾问工作。
  (六)开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传送和发布工作,向国外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息咨询服务,以及国内外公司、企业的咨询调查服务;承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。
  (七)指导湖北省各市(州)贸促支会和各市、县国际商会的工作;发展企业会员,为会员企业提供各类培训服务;为会员开展国际贸易、技术交流、"走出去"投资和各种形式的经济贸易合作提供服务。
  (八)代言工商,向政府及政府有关部门反映企业的有关情况和意见;研究经贸领域的新问题,向企业提供参考建议;促进公平投资和贸易,维护会员企业的合法权益。
  (九)与外国及港澳地区商会、协会、经贸团体、工商企业签订合作协议,促进双边经济贸易及技术合作关系。
  (十)办理政府授权或委托交办的其他工作。
  二、机构设置
  中国国际贸易促进委员会湖北省分会设6个内设机构:
  办公室、人事教育部、会务信息部、对外联络部、国际展览部、法律事务部。
  我会核定机关全额拨款参公事业编制34人,实有在职人员37人(含军转),退休人员19人。
  三、部门决算单位构成
  中国国际贸易促进委员会湖北省分会2018年部门决算由机关本级及所属二级单位湖北省贸促会对外交流促进中心组成,其中机关本级为参照公务员法管理事业单位,湖北省贸促会对外交流促进中心为2015年度新增公益二类财政差额拨款独立核算的事业单位。
  第二部分 湖北省贸促会2018年部门决算表









 



 

 

 

 
  第三部分 湖北省贸促会2018年部门决算情况说明
  一、2018年收入支出决算情况的说明
  2018年收入决算总计1593.34万元,其中:财政拨款收入1593.34万元。2018年收入决算数比2017年的1428.76万元增加164.58万元,增长11.52%,主要是财政批复的年初预算数本年较上年有所增加。
  支出决算总计1593.34万元,其中:一般公共服务支出1464.4万元,社会保障和就业支出78.97万元,医疗卫生与计划生育支出46.04万元,年末结转和结余3.92万元。2018年支出决算数比2017年的1428.76万元增加164.58万元,增长11.52%,主要是财政批复的年初预算数本年较上年有所增加。
  二、2018年收入决算情况的说明
  2018年我会本年收入决算总计1593.34万元,均为财政拨款收入。财政拨款收入决算数比2017年的决算数1424.39万元增加168.95万元,增长11.86%,主要是财政批复的年初预算数本年较上年有所增加。
  三、2018年支出决算情况的说明
  2018年我会支出决算总计1589.42万元,其中基本支出1142.30万元,比2017年的决算数906.83万元增加235.47万元,增长25.97%,主要是由于本年度新增两名军转干部,且财政批复的人员经费和公用经费的年初预算数本年较上年有所增加。项目支出447.12万元,比2017年的521.93万元减少74.81万元,降低14.33%,主要是由于财政批复的外事招待费年初预算数较上年减少。
  四、2018年财政拨款收入支出决算情况的说明
  2018年财政拨款收入决算总计1593.34万元,其中:一般公共预算财政拨款1593.34万元。
  2018年财政拨款支出决算总计1593.34万元,其中:一般公共服务支出1464.40万元,社会保障和就业支出78.97万元,医疗卫生与计划生育支出46.04万元,年末财政拨款结转和结余3.92万元。
  2018年财政拨款支出预算总计1635.70万元,其中:一般公共服务支出1533.03万元,社会保障和就业支出74.97万元,医疗卫生与计划生育支出27.70万元。财政拨款支出决算数比预算数减少42.36万元,降低2.59%,主要是由于2018年各项境内外活动规模、形式、安排比年初预计有所变化,存在不可预见性。
  五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明
  2018年我会一般公共预算财政拨款支出决算数为1589.42万元。其中基本支出1142.30万元,项目支出447.12万元。
  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况的说明
  2018年我会一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1142.29万元。包含人员经费和日常公用经费两部分。
  人员经费897.68万元,含工资福利支出775.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费;对个人和家庭的补助122.11万元,主要包括:退休费、医疗费补助。
  日常公用经费244.61万元,含商品和服务支出196.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出48.49万元,主要包括:办公设备购置、公务用车购置。
  七、2018年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况的说明
  2018年我会一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数155.30万元。其中:因公出国(境)费103.46万元,公务接待费5.83万元,公务用车购置费44.29万元,公务用车运行费1.72万元。
  2018年本会公务用车增加2辆,报废减少1辆,保有量2辆。因公出国(境)团组数4个,因公出国(境)25人次。国内公务接待批次25次,227人次。
  2018年因公出国(境)费用支出决算数比2017年决算数126.35万元降低18.12%,比2018年预算数114万降低9.25%,主要是不同年度的境外活动存在差异,活动规模、形式、安排比年初预计有所变化,存在不可预见性。
  2018年公务接待费支出决算数比2017年决算数3.95万元增长47.59%,其中公务接待费里的外事接待比2017年增长90.48%,主要是由于本年度接待外宾次数及规模增加。2018年公务接待费决算数比2018年预算数16万降低63.56%,主要是由于八项规定以来,我会厉行节约,尽量减少公务接待事项。
  2018年公务用车购置费决算数比2017年决算数增加44.29万元,比2018年预算数48万元减少7.73%,主要是由于本年度报废一台公务用车后,本单位公务车辆保有量为0台。为保障机关工作运转,经相关部门批准,本年度公务用车购置2台,故增加相应的公务用车购置费用。
  2018年公务用车运行费支出决算数比2017年决算数2.48万元降低30.65%,比2018年预算数13.2万元降低86.97%,主要是本年度报废一辆公务用车,同时积极响应车改政策,公务用车使用频率减少,故该项费用减少幅度较大。
  "三公"经费决算数比预算数减少主要是全面贯彻和执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,减少公务接待的规模,并按照公车改革精神,采取了切实措施压缩"三公"经费支出。
  八、2018年机关运行经费支出情况的说明
  2018年我会机关运行经费支出决算数244.61万元,比2017年的117.98万元增加126.63万元,增长107.33%,主要是本年度购置2台公务用车,且办公费及其他商品和服务支出费用较上年有所增加。
  2017年机关运行经费支出明细如下:办公费8.07万元、印刷费1.38万元、电费3.88万元、邮电费7.00万元、取暖费5.20万元、差旅费18.89万元、维修(护)费0.48万元、会议费8.11万元、培训费0.75万元、公务接待费1.37万元、工会经费10.00万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费用35.95万元、其他商品和服务支出4.21万元、办公设备购置10.21万元。
  九、2018年政府采购支出情况的说明
  2018年我会政府采购支出总额126.91万元,均为年初部门预算财政拨款。其中:政府采购货物支出49.86万元,政府采购服务支出77.05万元。授予中小企业合同金额85.10万元,占政府采购支出总额的67.06%,其中:授予小微企业合同金额85.10万元,占政府采购支出总额的67.06%。
  十、2018年国有资产占用情况的说明
  截至2018年12月31日,本会共保有车辆2辆,其中应急保障用车 1 辆,离退休干部用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。
  我单位无无形资产、无在建工程、无土地资产、无办公用房和业务用房,无利用国有资产对外投资、出租出借等情况。
  十一、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明
  2018年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
  十二、2018年财政专项支出情况的说明
  2018年无财政专项收入及支出。
  十三、2018年专项转移支付分市县情况的说明
  2018年无专项转移支付。
  十四、2018年度预算绩效情况的说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我会对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金384.12万元,占一般公共预算项目支出总额的85.91%。从评价情况来看,我会按照省委、省政府的战略部署,围绕组织"走出去"三大经贸活动、做好"请进来"贸促交流、提供对外投资与国际贸易多样化服务等重点履职尽责,促进了我省的对外开放,提升了湖北的国际知名度,增强了湖北企业应对"走出去"风险的能力。
  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我会部门整体支出绩效显著,绩效评价综合得分92.71分,评价等次为优秀。
 

 
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  我会今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
  1.国际经贸项目绩效自评综述:项目全年预算数为440万元,执行数为296.26万元,完成预算67.33%。
  主要产出和效益:2018年度我会组织国际经贸活动9次,带领湖北90家企业出访,邀请外方客商559家参会,接待外方团组拜会35次,拜会外方驻中国机构35次,组织引进来活动2次,新设海外分会8个;在活动中推介招商引资项目270个,达到合作意向项目67个,意向成交金额6.7亿美元。 2018年度湖北省贸促会"国际经贸活动"项目绩效显著,自评得分86.62分,评价等次为优秀。
  发现的问题及原因:一是出访人数不及预期,支出规模小于往年。二是赴智利等有关国家开展系列经贸活动未能成行。三是严格执行因公出国出境费用支出标准,人均费用进一步压缩。原因是近三年参加贸促会组织的出访企业数量呈逐年下降趋势,其影响因素较多。一是受中美贸易摩擦升级影响,企业国际投资趋向谨慎,出国考察、洽谈的意愿减弱。二是国际政治、经济环境的不确定因素增加,影响到企业"走出去"。2018年丝绸之路行出访匈牙利、乌克兰、土耳其三国,其中乌克兰经济环境差,企业不愿去;土耳其货币大幅贬值,企业投资风险较大。三是出访地的年年变化,影响到组织者与企业的沟通对接。为不断扩大出访地域范围,"三大"国际经贸活动的出访地每年都在变化,大多是中资企业投资不多的国家,而且缺少投资评估数据,相对削弱了活动对企业的吸引力。四是越是临近年末,企业出访意愿越弱。为了增强出访效果,"三大"国际经贸活动尽量选择到访地举办国际博览会、展览会等重大活动时出访,但到访地由于众多因素影响,大多数计划不能如期举办,我会只能重新策划活动。活动的最终时间安排临近年底,党政领导因公出国出境控制更加严格;企业负责人因地方党政主要领导不能出访以及年末企业事务繁忙而出国意愿相应减弱。
  下一步改进措施:一是优化绩效管理方式方法。针对本次绩效评价中发现的绩效目标设置不科学的问题,进一步优化绩效目标设置。参考历史数据,分析多种因素,把握增减趋势,合理确定"湖北企业出访数量(家)"、"外方客商参会数量(家)"、"达成合作意向项目数量"的计划标准,以充分发挥目标管理的激励作用。进一步强化重点项目的绩效监控,注重绩效结果的跟踪统计、整理、分析与评估,及时调整项目实施策略,不断提高财政支出绩效。二是合理测算项目支出。2018年度我会"国际经贸活动"项目预算执行率不高,出现了偏离情况;主要因为出访规模不及预期。在下一年度申报项目预算前,将提前研判项目实施方案,准确测算项目预算额度,努力提高项目支出的执行率。
 

  2.外事接待项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为18.44万元,完成预算73.76%。
  主要产出和效益:2018年我会外事接待项目预算安排25万元,实际执行18.44万元;共接待境外来访团组29批次,137人次。项目绩效显著,自评得分92.67分,评价等次为优秀。
  发现的问题及原因:经贸接待活动不象一般的硬件建设,其区别是经贸接待活动的绩效难以在短期内呈现,需要长期和持续的投入才会起成效。且经贸接待活动具有流动性,地点和主题的不同,都是极大影响到其绩效目标科学设定的重要因素,难以找到客观、量化的效果指标来表述绩效指标。另外,经贸接待工作的绩效目标是多种因素共同作用的结果,很难单独衡量预算资金在绩效目标实现中所起到的影响程度。绩效评价结果无法得到广泛应用,无法真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。
  下一步改进措施:细化项目绩效目标。针对本次绩效评价中发现的预算绩效目标量化细化不够或关联度不强的问题,及时进行调整,依照本次评价的指标体系--2项产出指标、2项效益指标,强化绩效管理,提高资金使用效益。
  附件:《2018年度外事接待项目绩效目标自评表》
 

  3.房租接待项目绩效自评综述:项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算100%。
  主要产出和效益:我会"房租"项目产出指标共有5项三级指标,全部实现年初目标值,没有出现偏离目标的情况;项目效益指标共有2项三级指标,全部实现年初目标值,没有出现偏离目标的情况。我会作为正厅级参公管理的事业单位,自成立之初到现在,一直靠租赁解决办公场所和内外交流沟通的会议与接待场地问题,坚持了《预算法》要求的"勤俭节约"原则,从一定程度上降低了政府公共服务的成本,绩效突出。
  发现的问题及原因:财政支出绩效目标应当"指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配",该项目在年初申报绩效目标时细化程度不够。
  下一步改进措施:细化项目绩效目标,通过细化量化,强化绩效管理,让65万元资金的使用绩效更加清晰突出,提高资金使用效益。
  附件:《2018年度房租项目绩效目标自评表》
 

 
  (三)绩效评价结果应用情况
  1.部门绩效评价结果应用情况
  至部门决算公开时已经应用的情况。主要有以下几个方面:一是优化绩效管理方式方法。针对本次绩效评价中发现的绩效目标设置不科学的问题,进一步优化绩效目标设置。参考历史数据,分析多种因素,把握增减趋势,合理确定产出与效益的计划标准,以充分发挥目标管理的激励作用。进一步强化重点项目的绩效监控,注重绩效结果的跟踪统计、整理、分析与评估,及时调整项目实施策略,不断提高财政支出绩效。二是调整预算支出结构。2018年度湖北省贸促会预算执行率虽然较高,但也出现了偏离的情况,主要是用项目支出结余弥补了人员基本支出的不足。在下一年度预算编制时,将精心测算人员经费,不留人员支出缺口,保障必要的基本支出。加强项目支出额度的趋势研判,提高项目支出的执行率。
  2.部门绩效评价结果未应用情况
  至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。主要有以下几个方面:一是建立评价结果信息公开机制,将绩效评价结果在一定范围内公开,提高评价结果的透明度,提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度,进一步优化财政资源配置。三是强化素质培训,健全培训机制,创新培训方式,加大预算绩效管理培训力度,增强预算绩效管理工作人员的业务素质。抓好预算绩效管理政策、基础、业务、操作程序培训的一切工作。
  第四部分、名词解释
  (一)财政拨款收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
  (二)其他收入:指除财政拨款(补助)、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的其他收入。
  (三)一般公共服务支出(类):反映我会一般公共服务的支出。
  1、商贸事务(款):反映我会商贸事务方面的支出。
  其他商贸事务支出(项):反映我会其他用于商贸事务方面的支出。
  2、群众团体事务(款):反映我会用于保障机构正常运行、开展促进中国与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作活动的支出。
  (1)行政运行(群众团体)(项):反映我会的基本支出。
  (2)一般行政管理事务(群众团体)(项):反映我会未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映我会用于离退休方面的支出。
  (1)归口管理的行政单位离退休(项):反映我会开支的离退休经费。
  (2)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
  (五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映我会用于医疗保障方面的支出。
  (1)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的我会公费医疗经费。
  (2)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。
  (六)基本支出:指我会为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
  (1)工资福利支出(类):反映我会开支的在职职工的各类劳动报酬,以及缴纳的残疾人就业保障金等。
  (2)商品和服务支出(类):反映我会购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
  (3)对个人和家庭的补助(类):反映我会用于对个人和家庭的补助支出。
  (4)其他资本性支出(类):反映我会用于购置固定资产等的支出。
  (七)项目支出:指湖北省贸促会在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费主要用于省政府在香港、欧美等发达国家或地区举办的大型经贸活动和参加商务部在境外举办的各种商品展以及单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  (九)机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  (十)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (十一)年末结转和结余:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

责任编辑:省贸促会