湖北省社会科学院2019年部门预算公开

 目录

  一、本单位职责及机构设置


二、数据情况说明

  1、预算收支情况总体的说明

  22019年部门收入预算情况说明

  32019年部门支出预算情况说明

  42019年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

  52019年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

  62019年一般公共预算基本支出情况说明

  72019年部门政府性基金预算、财政专项支出预算及专项转移支付分市县情况说明

  8、关于2019年机关运行经费安排情况说明

  9、关于2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

  10、关于政府采购预算的情况说明

  11、国有资产占用情况说明

 

  12、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明


三、名词解释


附件列表:


1.湖北省社会科学院2019年收支预算总表

  2.湖北省社会科学院2019年收入预算总表

  3.湖北省社会科学院2019年支出预算总表

  4.湖北省社会科学院2019年财政拨款收支预算总表

  5.湖北省社会科学院2019年一般公共预算支出表

  6.湖北省社会科学院2019年一般公共预算基本支出表

  7.湖北省社会科学院2019年政府性基金预算支出表

  8.湖北省社会科学院2019年财政拨款“三公”经费支出表

  9.湖北省社会科学院2019年财政专项支出预算表

  10.湖北省社会科学院2019年专项转移支付分市县表

 

 

湖北省社会科学院2019年部门预算公开说明

 

    根据省财政厅关于做好2019年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知(鄂财预发〔2019〕10号)要求,现将我院2019年部门预算和“三公”经费预算信息公开说明如下:

一、本单位职责及机构设置

    湖北省社会科学院是省委领导的、省政府直属的、省委宣传部主管的公益一类事业单位,是全省马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的研究基地,是全省社会科学研究最高机构,也是省委、省政府的重要决策咨询机构。

    按照省编办(鄂编办事改文〔2014〕67号)文件的批复精神,调整我院事业编制为234名,划分为公益一类事业单位。我院现设有:11个研究所(经济所、农经所、长江所、中部所、财贸所、马克思主义研究所、哲学所、政法所、社会学所、文史所、楚文化所)。主要特色及优长学科有:宏观经济、产业经济、区域经济、楚文化、马克思主义中国化等;2个科辅单位(《江汉论坛》杂志社、图书情报中心);7个职能处室(院办公室、人事处、科研处、机关党办、离退休干部处、研究生处,行政管理处)。

我院在职人员206名,离退休干部149名(其中:离休11人,退休人员138),在校研究生156 人。拥有首届“荆楚社科名家”1人,中组部直接联系的专家1人,科技部特聘专家1人,享受国务院政府特殊津贴专家27人,享受省政府专项津贴专家17人,湖北省有突出贡献的中青年专家6人。入选“湖北省新世纪高层次人才”1人,入选湖北省宣传文化战线首届“五个一批”人才1人,入选湖北省宣传文化人才培养工程“七个一百”项目5人。


二、数据情况说明

1、预算收支情况总体的说明

 按照2019年预算编制指南的相关规定,我们在坚持从严从紧、坚持依法理财、科学理财、厉行勤俭节约的原则下编制部门预算。

 收入包括:财政拨款收入、事业收入、上年结余(转);支出包括:教育支出、社会科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。湖北省社会科学院2019年收支总预算6781.22万元。

2、2019年部门收入预算情况说明

 2019年本年收入总预算为6781.22万元,比上年增加73.08万元。其中财政拨款收入为6510.07万元,比上年增加710.64万元。财政拨款占总收入的96.00%;事业收入90万元(主要是纵向委托课题的收入),比上年减少496万元,占总收入的1.33%;上年结余(转)181.15万元(主要是上年年底追加的未使用完的项目经费,需按项目执行进度结转本年使用),比上年减少141.56万元,占总收入的2.67%。

    3、2019年部门支出预算情况说明

 2019年本年支出预算总计6781.22万元,比上年增加73.08万元。其中:基本支出5863.89万元,比上年增加496.74万元,占总支出的86.47%;项目支出917.33 万元,比上年减少423.66万元,占总支出的13.53%。按支出功能分类划分:教育支出76万元,比上年增加76万元,占总支出的1.12%,科学技术支出6245.26万元,比上年增加164.34万元,占总支出的92.10%;社会保障和就业支出278万元,比上年减少167.8万元,占总支出的4.10%;医疗卫生与计划生育支出181.96万元,比上年增加0.54万元,占总支出的2.68%。

 其中,基本支出增加的主要原因:增加了公车补贴公积金和奖励性工资;项目支出减少的主要原因:根据省财政厅下发的有关横向课题的管理办法(鄂财教规20189号)的文件精神,横向课题收入不应列为单位本收入,而应列为单位往来款项进行管理,因此横向课题收入上年减少项目支出也相应减少

4、2019年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

 2019年财政拨款收支总预算6691.22万元。其中,包括一般公共预算财政拨款6510.07万元(经费拨款6394.06万元、其他纳入预算管理的非税拨款116.01万元;上年结余(转)181.15万元;支出总计6691.22万元,包括教育支出76万元科学技术支出6155.26万元;社会保障和就业支出278万元;医疗卫生与计划生育支出181.96万元。

5、2019年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

 2019年部门一般公共预算支出总计6691.22万元,其中:基本支出5863.89万元,主要用于单位维持正常运转所需的日常公用经费、在职和离退休人员经费以及全院职工医药费等;项目支出827.33万元,主要用于单位为完成特定的社会科学研究工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出(包括上年财政拨款结转的2018年省级宣传文化发展专项资金-社会治理体系研究经费2018年文化事业发展专项经费、湖北历史文化名镇名村研究书系经费、支持企业发展专项经费等经费、本年安排基本科研经费 、《江汉论坛》、《社会科学动态》办刊专项经费及研究生教育经费等以及不可预见费支出(提取的项目支出用于解决预算执行中省委省政府交办的一般性临时工作所需开支;预算执行中因增人增编等增加的基本支出,以及弥补医疗费和日常公用经费不足等其他零星支出。)

    按支出功能分:教育支出76万元,主要用于研究生办学支出。科学技术(类)6155.26万元,主要用于社科院人员工资和单位日常运转以及履行省政府“三定方案”赋予单位职能而开展各项业务活动的支出;社会保障和就业支出(类)278万元,主要用于单位养老保险缴费的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)181.96万元,主要用于社科院干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

6、2019年一般公共预算基本支出情况说明

 2019年一般公共预算基本支出总计5863.89万元,包括:人员经费5472.71万元,日常公用经费391.18万元。其中:基本支出按经济分类科目为,工资福利支出4274.35万元,对个人和家庭的补助1198.36万元,商品和服务支出383.12万元,资本性支出8.06万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7、2019年部门政府性基金预算、财政专项支出预算及专项转移支付分市县情况说明

 我单位没有政府性基金预算和财政专项支出预算、专项转移支付分市县预算。

    8、关于2019年机关运行经费安排情况说明

 2019年机关运行经费支出预算391.18万元,占总支出的7.21%。主要用于支出:办公费11.7万元、水电费70万元、邮电费9万元、其他交通费用100万元公务用车运行维护费30万元、差旅费8.52万元、维修(护)费16.2万元、培训费5.4万元、公务接待费10万元、工会经费7万元、福利费37万元、其他商品和服务支出78.3万元、办公设备购置费8.06万元。按照鄂办发201535号文件精神,我院报相关部门,核定我院车改人员范围名单103人,因此本增加了公务车贴经费的预算支出。

9、关于2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 2019年用财政拨款预算安排三公经费60万元,比上年支出预算减少8万元,下降11.76%其中:因公出国(境)费用20万元,与上年持平;公务接待费10万元,与上年持平;公务用车运行维护费30万元,比上年减少8万元,下降21.05%其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费30万元。主要原因是按照中央“八项规定”和省委“六条意见”的要求,厉行节约,严格控制和压缩“三公”经费支出,车改进一步压缩了公务用车运行维护费支出,确保“三公”经费预算规模只减不增。

10、关于政府采购预算的情况说明

 2019年,政府采购预算支出数为85.76万元,占总支出的1.26%。其中用一般公共预算财政拨款经费安排78.76万元,包括办公设备购置28.06万元、公务用车运行维护费16.5万元、会议费9万元、其他图书和档案25.2万元;其他(事业)收入安排2万元,为办公设备购置2万元;上年财政拨款结余(转)安排5万元,为会议费5万元。较上年预算有所减少的原因是根据省财政厅政府采购预算编制要求,科研院所及高校可以对单位批量采购金额未达到100万元以上项目不列入政府采购预算。

11.国有资产占用情况

    截至20181231我单位固定资产总额3383.13万元,其中房屋1009.38万元,车辆(9台)204.74万元,其他固定资产2169.01万元。

12.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我院2019年无重点项目。

我院2019年一级项目主要为科研业务专项。一级项目下有7个二级项目,分别为上年财政拨款结转的2018年省级宣传文化发展专项资金-社会治理体系研究经费、2018年文化事业发展专项经费、湖北历史文化名镇名村研究书系经费、支持企业发展专项经费等经费、本年安排的基本科研经费 、《江汉论坛》和《社会科学动态》办刊专项经费及研究生教育经费。

2019年的预算编制中,我院严格执行关于加强省直部门预算支出绩效管理工作文件要求,进一步完善改进我院绩效管理工作。通过加强上年绩效评价的结果应用,结合评价结果编报部门预算。

我院绩效长期目标为:建设及重点人才的培养,打造一流学科和人才培养基地。招考一批青年科研及管理人员、培养一批省内外有影响的中青年专家、大大提高高级人才在科研队伍的占比率,提高我院社科服务能力。科研工作的数量及质量有明显的步。承担一批国家及省级社科基金项目,完成省领导圈批或交办课题项目;发表高水平一批原创性学术论文、出版一批学术专著;向省领导提交具有重要意义的社科问题调研报告,提高智库影响力。

 

我院绩效年度目标为:深入贯彻中央和省委、省政府关于构建中国特色哲学社会科学的相关指示精神,建设一批有学界影响力的重点学科、锻造一支有外向型竞争力的科研队伍、开展一批有特色的课题研究、形成一批有社会影响的科研成果,使我院成为学风扎实、成果丰硕、影响显著的地方社科院,推进我省经济社会持续健康发展。

 三、名词解释

   (一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

   (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   (四)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指湖北省社会科学院用于基本支出方面的支出。

   (五)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指湖北省社会科学院用于项目支出方面的支出。

   (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指湖北省社会科学院用于退休人员的支出。

   (七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指湖北省社会科学院用于全院干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(八)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指湖北省社会科学院用于研究生奖助学方面的支出。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成科研任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件列表:

  1.湖北省社会科学院2019年收支预算总表

  2.湖北省社会科学院2019年收入预算总表

  3.湖北省社会科学院2019年支出预算总表

  4.湖北省社会科学院2019年财政拨款收支预算总表

  5.湖北省社会科学院2019年一般公共预算支出表

  6.湖北省社会科学院2019年一般公共预算基本支出表

  7.湖北省社会科学院2019年政府性基金预算支出表

  8.湖北省社会科学院2019年财政拨款“三公”经费支出表

  9.湖北省社会科学院2019年财政专项支出预算表

  10.湖北省社会科学院2019年专项转移支付分市县表


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0一九年二月十八日

责任编辑:喻敏

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