2018年湖北省社会主义学院部门决算公开

  湖北省社会主义学院2018年部门决算公开

目录

  第一部分 湖北省社会主义学院概况

  一、基本介绍

  二、基本任务

  三、机构设置情况

  第二部分 湖北省社会主义学院2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、财政专项支出决算表

  十、专项转移支付分市县情况表

  第三部分 湖北省社会主义学院2018年部门决算情况说明

  一、关于决算收支总体及增减变化情况说明

  二、关于“三公”经费支出说明

  三、关于机关运行经费支出说明

  四、关于政府采购支出说明

  五、国有资产占用及变化情况的说明

  六、举借政府债务情况

  七、扶贫专项资金情况 

  第四部分 关于2018年度预算绩效情况的说明

  一、预算绩效管理工作开展情况

  二、部门决算中项目绩效自评结果

  三、绩效评价结果应用情况

  第五部分 名词解释

  一、 统一战线  

  二、“三公”经费 

  三、财政拨款(补助)收入

  四、一般公共服务支出  

  五、行政运行  

  六、社会保障和就业支出

  七、社会保障和就业支出

  八、基本支出

  九、项目支出

  十、机关运行费

  根据《中华人民共和国预算法》、《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(鄂办发〔2016〕30号)和《省财政厅关于做好2018年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔201930号)要求,现将湖北省社会主义学院2018年度部门决算信息公开如下:

  第一部分 湖北省社会主义学院概况

  一、基本介绍

  湖北省社会主义学院是中共湖北省委领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线人才教育培养的主阵地,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。  

  湖北省社会主义学院高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,充分发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用,为巩固和发展新时代爱国统一战线作出贡献。

  二、基本任务

   ()培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部,培养统一战线理论研究人才,承办党委和政府举办的有关专题研讨班;

  (二)组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传,推进理论创新;

  (三)组织开展决策咨询工作,为党委和政府决策服务;

  (四)组织开展中华文化的教育、研究和对外交流;

  (五)开展联谊交友。 

  三、机构设置情况

  湖北省社会主义学院是省委直属正厅级事业单位(鄂组发〔1997〕128号),参照公务员管理,核定编制46人(鄂编办发〔201315号),经费形式为全额拨款(鄂编办函〔1999010号),内设5个处室,分别为办公室、教务处、教研室、科研处、总务处。2018年在职在编人数45人、退休人员31人。

  第二部分 湖北省社会主义学院2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  部门:湖北省社会主义学院

   

  金额单位:元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  一、财政拨款收入

  1

  20,392,798.54

  一、一般公共服务支出

  30

  0.00

  二、上级补助收入

  2

  0.00

  二、外交支出

  31

  0.00

  三、事业收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  32

  0.00

  四、经营收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  33

  0.00

  五、附属单位上缴收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  34

  18,550,293.50

  六、其他收入

  6

  22,655.84

  六、科学技术支出

  35

  0.00

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  36

  0.00

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  37

  970,000.00

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  38

  884,903.54

   

  10

   

  十、节能环保支出

  39

  0.00

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  40

  0.00

   

  12

   

  十二、农林水支出

  41

  0.00

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  42

  0.00

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  43

  0.00

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  44

  0.00

   

  16

   

  十六、金融支出

  45

  0.00

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  46

  0.00

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  47

  0.00

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  48

  0.00

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  49

  0.00

   

  21

   

  二十一、其他支出

  50

  0.00

   

  22

   

  二十二、债务还本支出

  51

  0.00

   

  23

   

  二十三、债务付息支出

  52

  0.00

   

  24

   

   

  53

   

  本年收入合计

  25

  20,415,454.38

  本年支出合计

  54

  20,405,197.04

  用事业基金弥补收支差额

  26

  0.00

  结余分配

  55

  0.00

  年初结转和结余

  27

  79,782.82

  年末结转和结余

  56

  90,040.16

   

  28

   

   

  57

   

  总计

  29

  20,495,237.20

  总计

  58

  20,495,237.20

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  二、收入决算表

  部门:湖北省社会主义学院

           

  金额单位:元

 

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

 

  功能分类科目编码

  科目名称

 
 
 

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 

  合计

  20,415,454.38

  20,392,798.54

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22,655.84

 

  205

  教育支出

  18,560,550.84

  18,537,895.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22,655.84

 

  20508

  进修及培训

  18,560,550.84

  18,537,895.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22,655.84

 

  2050802

    干部教育

  18,560,550.84

  18,537,895.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22,655.84

 

  208

  社会保障和就业支出

  970,000.00

  970,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

  970,000.00

  970,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080503

    离退休人员管理机构

  50,000.00

  50,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  920,000.00

  920,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  884,903.54

  884,903.54

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

  884,903.54

  884,903.54

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2101101

    行政单位医疗

  338,400.00

  338,400.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2101199

    其他行政事业单位医疗支出

  546,503.54

  546,503.54

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  三、支出决算表

  部门:湖北省社会主义学院

 

  金额单位:

  

     

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

 

  功能分类科目编码

  科目名称

 
 
 

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

  合计

  20,405,197.04

  13,419,493.43

  6,985,703.61

  0.00

  0.00

  0.00

 

  205

  教育支出

  18,550,293.50

  11,564,589.89

  6,985,703.61

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20508

  进修及培训

  18,550,293.50

  11,564,589.89

  6,985,703.61

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2050802

    干部教育

  18,550,293.50

  11,564,589.89

  6,985,703.61

  0.00

  0.00

  0.00

 

  208

  社会保障和就业支出

  970,000.00

  970,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

  970,000.00

  970,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080503

    离退休人员管理机构

  50,000.00

  50,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  920,000.00

  920,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  884,903.54

  884,903.54

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

  884,903.54

  884,903.54

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2101101

    行政单位医疗

  338,400.00

  338,400.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2101199

    其他行政事业单位医疗支出

  546,503.54

  546,503.54

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

  部门:湖北省社会主义学院

     

  金额单位

  :元

 

      

      

 

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

 
 

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  3

  4

 

  一、一般公共预 算财政拨款

  1

  20,392,798.54

  一、一般公共服务支出

  30

  0.00

  0.00

  0.00

 

  二、政府性基金 预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  31

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  3

   

  三、国防支出

  32

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  4

   

  四、公共安全支出

  33

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  5

   

  五、教育支出

  34

  18,537,895.00

  18,537,895.00

  0.00

 

   

  6

   

  六、科学技术支出

  35

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  36

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  37

  970,000.00

  970,000.00

  0.00

 

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  38

  884,903.54

  884,903.54

  0.00

 

   

  10

   

  十、节能环保支出

  39

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  40

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  12

   

  十二、农林水支出

  41

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  42

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  43

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  44

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  16

   

  十六、金融支出

  45

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  46

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  47

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  48

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  49

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  21

   

  二十一、其他支出

  50

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  22

   

  二十二、债务还本支出

  51

  0.00

  0.00

  0.00

 

   

  23

   

  二十三、债务付息支出

  52

  0.00

  0.00

  0.00

 

  本年收入合计

  24

  20,392,798.54

  本年支出合计

  53

  20,392,798.54

  20,392,798.54

  0.00

 

  年初财政拨款结 转和结余

  25

  67,626.11

  年末财政拨款结转和结余

  54

  67,626.11

  67,626.11

  0.00

 

    一般公共预算财 政拨款

  26

  67,626.11

   

  55

   

   

   

 

    政府性基金 预算财政拨款

  27

  0.00

   

  56

   

   

   

 

   

  28

   

   

  57

   

   

   

 

  总计

  29

  20,460,424.65

  总计

  58

  20,460,424.65

  20,460,424.65

  0.00

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门:湖北省社会主义学院

   

  金额单位:元

 

  项目

  本年支出

 

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

 
 
 

  栏次

  1

  2

  3

 

  合计

  20,392,798.54

  13,416,793.43

  6,976,005.11

 

  205

  教育支出

  18,537,895.00

  11,561,889.89

  6,976,005.11

 

  20508

  进修及培训

  18,537,895.00

  11,561,889.89

  6,976,005.11

 

  2050802

    干部教育

  18,537,895.00

  11,561,889.89

  6,976,005.11

 

  208

  社会保障和就业支出

  970,000.00

  970,000.00

  0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

  970,000.00

  970,000.00

  0.00

 

  2080503

    离退休人员管理机构

  50,000.00

  50,000.00

  0.00

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  920,000.00

  920,000.00

  0.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  884,903.54

  884,903.54

  0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

  884,903.54

  884,903.54

  0.00

 

  2101101

    行政单位医疗

  338,400.00

  338,400.00

  0.00

 

  2101199

    其他行政事业单位医疗支出

  546,503.54

  546,503.54

  0.00

 

   

   

   

   

   

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:湖北省社会主义学院

     

  金额单位:

  

   

  人员经费

  公用经费

   

  科目编码

  科目名称

  决算数

  科目编码

  科目名称

  决算数

  科目编码

  科目名称

  决算数

   
   

   

  工资福利支出

  9,172,131.10

  302

  商品和服务支出

  1,898,115.78

  307

  债务利息及费用支出

  0.00

   

  30101

    基本工资

  1,689,398.48

  30201

    办公费

  89,481.37

  30701

    国内债务付息

  0.00

   

  30102

    津贴补贴

  2,434,099.61

  30202

    印刷费

  14,111.88

  30702

    国外债务付息

  0.00

   

  30103

    奖金

  2,864,843.01

  30203

    咨询费

  0.00

  310

  资本性支出

  0.00

   

  30106

    伙食补助费

  0.00

  30204

    手续费

  0.00

  31001

    房屋建筑物购建

  0.00

   

  30107

    绩效工资

  0.00

  30205

    水费

  32,880.64

  31002

    办公设备购置

  0.00

   

  30108

    机关事业单位 基本养老保险缴费

  873,976.56

  30206

    电费

  142,184.72

  31003

    专用设备购置

  0.00

   

  30109

    职业年金缴费

  0.00

  30207

    邮电费

  85,915.38

  31005

    基础设施建设

  0.00

   

  30110

    职工基本医疗保险缴费

  0.00

  30208

    取暖费

  0.00

  31006

    大型修缮

  0.00

   

  30111

    公务员医疗补助缴费

  0.00

  30209

    物业管理费

  0.00

  31007

    信息网络及软件购置更新

  0.00

   

  30112

    其他社会保障缴费

  0.00

  30211

    差旅费

  91,378.50

  31008

    物资储备

  0.00

   

  30113

    住房公积金

  1,020,064.00

  30212

    因公出国(境)费用

  0.00

  31009

    土地补偿

  0.00

   

  30114

    医疗费

  200,000.00

  30213

    维修(护)费

  0.00

  31010

    安置补助

  0.00

   

  30199

    其他工资福利支出

  89,749.44

  30214

    租赁费

  0.00

  31011

    地上附着物和青苗补偿

  0.00

   

  303

  对个人和家庭的补助

  2,346,546.55

  30215

    会议费

  22,520.00

  31012

    拆迁补偿

  0.00

   

  30301

    离休费

  0.00

  30216

    培训费

  16,173.21

  31013

    公务用车购置

  0.00

   

  30302

    退休费

  1,647,216.71

  30217

    公务招待费

  1,263.00

  31019

    其他交通工具购置

  0.00

   

  30303

    退职(役)费

  0.00

  30218

    专用材料费

  0.00

  31021

    文物和陈列品购置

  0.00

   

  30304

    抚恤金

  0.00

  30224

    被装购置费

  0.00

  31022

    无形资产购置

  0.00

   

  30305

    生活补助

  0.00

  30225

    专用燃料费

  0.00

  31099

    其他资本性支出

  0.00

   

  30306

    救济费

  0.00

  30226

    劳务费

  0.00

  399

  其他支出

  0.00

   

  30307

    医疗费补助

  684,903.54

  30227

    委托业务费

  150,300.00

  39906

    赠与

  0.00

   

  30308

    助学金

  0.00

  30228

    工会经费

  150,000.00

  39907

    国家赔偿费用支出

  0.00

   

  30309

    奖励金

  0.00

  30229

    福利费

  182,400.00

  39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0.00

   

  30310

    个人农业生产补贴

  0.00

  30231

    公务用车运行维护费

  25,244.08

  39999

    其他支出

  0.00

   

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

  14,426.30

  30239

    其他交通费用

  475,158.00

   

   

   

   

   

   

   

  30240

    税金及附加费用

  0.00

   

   

   

   

   

   

   

  30299

    其他商品和服务支出

  419,105.00

   

   

   

   

  人员经费合计

  11,518,677.65

  公用经费合计

  1,898,115.78

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

   

  部门:湖北省社会主义学院

               

  金额单位:万元

 

  预算数

  决算数

 

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

 

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

 

  16.00

  12.00

  0.00

  0.00

  3.00

  1.00

  2.65

  0.00

  2.52

  0.00

  2.52

  0.12

 

  注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
                                           

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                      金额单位:万元

 

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

 

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

 
 
 

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

  合计

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  2018年我院无政府性基金预算财政拨款,故此表为空。

  九、财政专项支出决算表

 

  单位:万元

  项目

  决算数

   

   

   

  2018年我院无政府性基金预算财政拨款,故此表为空。

  十、专项转移支付分市县情况表

 

  单位:万元

  项目名称

  决算数

   

   

  注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

  2018年我院无对市县的专项转移支出,故此表为空

  第三部分 湖北省社会主义学院2018年部门决算情况说明

  一、关于决算收支总体及增减变化情况说明

  (一)收入支出情况与上年对比

  2018年决算数我院全年收入20415454.38元,较上年增加1129942.09元,增幅5.86%。增加原因为在职人员增加,公用经费、人员经费、公费医疗等经费收入增加。

  2018年决算数我院全年支出20405197.04元,较上年增加480890.69元。增幅2.41%增加原因为基本支出中工资薪金、公费医疗金额增加。其中基本支出13419493.43元,较上年增加472200.00元,增幅3.65%;项目支出6985703.61元,较上年增加8689.99元,增幅0.12%

  (二)财政拨款收入支出情况与上年对比

  2018年决算数财政拨款收入20392798.54元,较预算减少193045.62元,降幅0.95%;减少原因为政府采购询价节约资金。

  2018年决算财政拨款支出20392798.54元。其中按功能类,教育支出18537895.00元,较预算减少792205.00元,降幅4%,减少主要原因为较预算减少了2期办班,教育支出减少;社会保障和就业支出970000.00元,较预算增50000.00元,增幅5.1%,增加原因为财政追加退休人员公用经费。医疗卫生与计划生育支出884903.54元,较预算增加546503.54元,增幅161.5%,增加原因为我院2018年有2位癌症病人,医疗费支出增加。

  二、关于“三公”经费支出说明

  湖北省社会主义学院2018年决算三公经费合计26507.08元,其中公务用车购置及运行维护费25244.08元(公务用车购置费0元,公务用车运行费25244.08元)、公务接待费1263元、因公出国出(境)费0元。

  2018年“三公经费”中预算总额160000元,其中因公出国出境费120000.00元,公务用车购置及运行维护费30000.00元(公务用车购置费0元,公务用车运行费30000.00元),国内接待费10000.00元。

  2017年决算三公经费总额27862.25元,其中因公出国出境费0元,公务用车购置及运行维护费26444.25元(公务用车购置费0元,公务用车运行费26444.25元),国内接待费1418.00元。

  上下年对比数据中显示,2018年决算三公经费2017年总量减少1355.17元;因2018年车辆维修略减,车辆运行维护费减少1200.17元;因接待规模降低,国内接待费减少155元。

  2018年我院因公出国(境)团组数0次、人数0人、公务用车购置数0台,保有量3台、国内公务接待3批次、19人。

  三、关于机关运行经费支出说明

  湖北省社会主义学院2018年度机关运行费189.81万元,其中:办公费8.95万元、印刷费1.41万元、水费3.29万元、电费14.22万元、邮电费8.59万元、差旅费9.14万元、会议费2.25万元、培训费1.62万元、公务招待费0.12万元、委托业务费15.03万元、工会经费15万元、福利费18.24万元、公务用车运行维护费2.52万元、其他交通费47.52万元、其他商品和服务支出41.9万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少18.68万元,减少原因是2018年厉行节约、精简支出。

  四、关于政府采购支出说明

  我院2018年度政府采购支出总额539.69万元,其中:政府采购货物支出216.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出322.83万元。授予中小企业合同金额426.82万元,占政府采购支出总额的79.09%,其中:授予小微企业合同金额112.87万元,占政府采购支出总额的20.91%

  五、国有资产占用及变化情况的说明

  截至2018年1231日,我院共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车 0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。重要资产占用与上年无变化。

  六、举借政府债务情况

  我院无政府性债务。

  七、扶贫专项资金情况

  我院无扶贫专项资金。

  第四部分 关于2018年度预算绩效情况的说明

  一、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我院对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金653.55万元,占一般公共预算项目支出总额的34.2%。从评价情况来看,在资金方面,项目经费整体执行率较好,但部分指标预算执行差异较大,项目内部资金使用调整较多,预算编制的精确度还需进一步提高;指标完成情况方面,学员培训经费项目17个指标中有16个指标完成率达到100%及以上,仅有“举办各类教育培训班”指标完成率为95%科研工作专项经费中有9个指标完成率为100%及以上,“申报课题立项率”这一项指标未能达标。未达标原因为学院2018年均为其他单位委托课题,未自行申报课题。

  2018年我院开展了部门整体支出评价,整体支出当年初批复预算资金总额20,608,500.00元,实际到位资金总额20,415,454.38元,其中财政拨款20,392,798.54元,其他资金22,655.84元,项目资金到位率为99.06%,资金到位率较好。为有效发挥项目资金的效益,同时保障项目资金支出合法、合规、有序,我院制定了较为全面的财务管理制度,建立和实施了较为全面的内控制度体系,各项资金支出严格按照分级授权权限进行审批。学院不断推进预算绩效管理,加强预算绩效监控,在增强项目资金支出的约束性和监督性的同时,也有效发挥了预算绩效管理的衔接性和主动性。

  整体支出绩效评价得自评表

  指标类型

  指标名称

  评分标准

  分值

  目标值

  完成率

  得分(得分不超过设定分值)

  产出指标(40分)

  教学计划完成率

  得分=完成率*100%*分值

  4

  100%

  100%

  4

  打造名师精品课程次数

  得分=实际打造精品课程数/计划打造数*100%*分值

  2

  4

  100%

  2

  教学基地建设

  得分=实际建设教学基地数/计划建造教学基地数*100%*分值

  2

  12

  100%

  2

  学报建设期数

  得分=实际刊发数/计划刊发数*100%*分值

  3

  6

  100%

  3

  专题教案审查通过率

  得分=通过率*分值

  2

  90%

  101.01%

  2

  资政调研报告数量

  得分=实际完成资政报告数/计划完成报告数*100%*分值

  3

  1

  100%

  3

  出版专著

  得分=实际出版数/计划出版数*100%*分值

  2

  1

  100%

  2

  举办学术论坛

  得分=实际举办论坛数/计划举办论坛数*100%*分值

  2

  1

  100%

  2

  市州师资培训人数

  得分=实际培训人数/计划培训人数*分值

  3

  30

  110%

  3

  调研报告数量

  得分=实际调研报告数/计划调研报告数*100%*分值

  3

  2

  150%

  3

  课题结项率

  得分=结项率*分值

  4

  90%

  100%

  4

  服务人数

  得分=实际服务总人数/计划服务总人数*100%*分值

  2

  2000

  109.35%

  2

  应急保障及时率

  得分=应急保障及时率*分值

  2

  100%

  100%

  2

  服务保障及时率

  得分=服务保障及时率*分值

  3

  100.%

  100%

  3

  目标责任制考核

  得分=考核情况*分值

  3

  合格

  100%

  3

  效益指标(40分)

  学员满意度

  得分=满意度*分值

  10

  85%

  107.06%

  10

  教职工满意度

  得分=满意度*分值

  10

  96%

  106%

  10

  教学及办学能力

  根据年度改善情况综合评价

  10

  改善教学环境及办学条件

  100%

  10

  受益对象满意率

  得分=满意率*分值

  10

  95%

  103.16%

  10

  合计

  80

   

   

  80

  二、 部门决算中项目绩效自评结果

  (一)项目绩效自评综述

  2018年我院项目均较好的完成了预算绩效目标,做到了过程有监控、预算有执行、结果有反馈,财政资金的使用效益较高。培训学员预算数为603.55万元,执行数为649.71万元,完成预算107.65%;“科研工作专项经费”全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算100%

  (二)主要产出和效益

  2018年举办了38期培训班;完成了2735名学员的培训;打造名师精品课程4个;教学基地建设12个;学报出版6期;完成省委统战部重点委托课题调研报告1份;出版专著1本;举办 “第八届参政党建设论坛暨湖北省参政党理论研究专委会第十二届年会”;举办“全省社会主义学院统战理论政策教师培训班”,共培训市州师资33人;完成招标课题16项。

  (三)存在的问题及改进措施

  总体来看,2018年绩效目标指标完成情况较好,但仍存在一些需要改进的问题。

  1.从项目管理上看,项目支出资金调整较多,从侧方面反映项目实施规划性和预见性存在不足之处,下一步我院将做实项目库建设,严格项目编审、储备工作。同时评价过程中发现部分处室工作人员对预算绩效管理理念理解不够深入,绩效目标的导向作用未充分发挥,需要加大对绩效意识的宣传培训力度,推动社院绩效管理工作深入开展。

  2.从绩效指标上来看,项目支出绩效指标体系设置较完整,在申报下年度绩效目标时需进一步深入到项目执行处室调研,多方参考学习,增强指标体系设置的全面性、完整性和科学性。

  附件:“学员培训经费” 项目绩效评价自评表

  指标类型

  指标名称

  评分标准

  分值

  目标值

  完成值

  完成率

  得分(不超过设定分值)

  产出指标(40分)

  培训人数

  得分=实际培训总人数/计划培训总人数*100%*分值

  5

  2000

  2735

  136.75%

  5

  举办各类教育培训班

  得分=实际举办各类教育培训班总期数/计划举办各类教育培训班总期数*100%*分值

  3

  40

  38

  95%

  2.85

  开展港澳台学术交流

  得分=实际开展港澳台学术交流总次数/计划开展港澳台学术交流总次数*100%*分值

  3

  2

  2

  100%

  3

  打造名师精品课程次数

  得分=实际打造名师精品课程总次数/计划打造名师精品课程总次数*100%*分值

  3

  4

  4

  100%

  3

  教授级专家学者占比率

  得分=教授级专家学者占比率*100%*分值

  3

  30%

  33%

  110%

  3

  专职教师轮训率

  得分=专职教师轮训率*100%*分值

  3

  100%

  100%

  100%

  3

  博士占比率

  得分=博士占比率*100%*分值

  3

  50%

  50%

  100%

  3

  服务人数

  学院服务总人数

  5

  2000

  2187

  109.35%

  5

  食品安全事故次数

  发生食品安全事故总次数

  3

  0

  0

  100%

  3

  应急保障及时率

  及时保障次数/应急总次数*100%

  3

  1

  1

  100%

  3

  服务保障及时率

  及时保障次数/服务总次数*100%

  3

  1

  1

  100%

  3

  目标责任制考核

  根据省目标考核办考核结果

  3

  合格

  合格

  100%

  3

  效益指标(40分)

  学员结业考核合格率

  得分=学员结业考核合格率*100%*分值

  8

  80%

  98%

  122.5%

  8

  教学及办学能力

  改善教学环境及办学条件

  8

  改善教学环境及办学条件

  完成4楼教室改造、购置课桌椅等

  100%

  8

  学员对教师满意度

  得分=学员对教师满意度*100%*分值

  8

  85%

  91%

  107.06%

  8

  学员对课程设置满意度

  得分=学员对课程设置满意度*100%*分值

  8

  90%

  94%

  104.44%

  8

  受益对象满意率

  满意人数/受益对象总数*100%

  8

  95%

  98%

  103.16%

  8

  合计

  80

   

   

   

  79.85

  “科研专项经费”项目绩效评价自评表

  指标

  评分标准

  (不超过设定分值)

  分值

  目标值

  完成值

  完成率

  得分

  资政调研报告数量

  得分=实际完成资政报告数/计划完成报告数*100%*分值

  8

  1

  1

  100%

  8

  出版专著

  得分=实际出版数/计划出版数*100%*分值

  8

  1

  1

  100%

  8

  举办学术论坛

  得分=实际举办论坛数/计划举办论坛数*100%*分值

  8

  1

  1

  100%

  8

  出版学报

  得分=实际刊发数/计划刊发数*100%*分值

  8

  6

  6

  100%

  8

  市州师资培训人数

  得分=实际培训人数/计划培训人数*分值

  8

  30

  33

  100%

  8

  设立课题招标数量

  得分=实际课题招标数/计划课题招标数*分值

  8

  15

  16

  100%

  8

  发表论文篇数

  得分=实际发表论文总篇数/计划发表论文总篇数*分值

  8

  10

  10

  100%

  8

  统战人才智库

  得分=实际统战人才智库数/计划统战人才智库数*分值

  8

  1

  1

  100%

  8

  申报课题立项率

  得分=申报率*分值

  8

  90%

  0%

  0%

  0

  课题结项及时率

  得分=结项率*分值

  8

  90%

  100%

  111%

  8

  合计

  80

   

   

   

  72

  三、绩效评价结果应用情况

  (一)部门绩效评价结果应用情况

  至部门决算公开时已经应用的情况。我院加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。在2019年预算申报的同时,组织对绩效目标进行了反复的研究,强化绩效目标设置,对绩效目标进行细化、分解,优化绩效目标,增强绩效目标的合理性。同时,完善财政管理综合绩效考评,不断建立健全预算绩效管理机制,充分发挥预算绩效管理在提高财政资金使用效益和提升我院的资金使用质量中的重要作用。

  (二)部门绩效评价结果拟应用情况

  至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是加强人员培训,不断提高财务人员绩效管理的思想认识和业务能力,进一步改进工作方式,提升工作水平和工作效率。二是规范权力运行操作。进一步梳理财政预算绩效管理规程,建立健全相关管理制度,明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程,促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

  第五部分 名词解释

  一、 统一战线:是指中国共产党领导的、以工农联盟为基础的,包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。

  二、“三公”经费:三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  七、社会保障和就业支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、机关运行费:机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

责任编辑:省社会主义学院

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