湖北省社会主义学院2016年部门预算

  一、部门概况

  湖北省社会主义学院是中共湖北省委领导的统一战线性质的政治学院,是各民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

  湖北省社会主义学院是省委直属正厅级参照公务员管理的事业单位(鄂组发[1997]128号),核定编制46人(鄂编办发[2013]15号),经费形式为全额拨款(鄂编办函[1999]010号),根据鄂编办事改文[2014]19号文件精神,我单位划分为公益一类事业单位,事业编制46人,内设办公室、教务处、科研处、总务处四个处室。以2015年9月份工资表和实际情况编制2016年预算。现实有⑴在职在编人数45人,其中①干部43人(厅级5人、处级18人、科级以下20人)②工人实有2人;⑵退休人员23人(正厅1人、副厅7人、处级11人、科级2人、高级技师2人);⑶长期抚恤1人;⑷后勤聘用人员55人。

  二、预算概况

  2016年总收入1787.24万元,其中预算拨款收入1770.24万元,其他收入10万元。2016年一般公共支出1787.24万元,其中基本支出1187.24万元(含日常公用经费198万元),项目支出600万元。其中学员培训经费526万元(根据我院中长期工作规划及2014年度绩效评价报告编制)、科研专项经费50万元,不可预见经费24万元。

  三、重点支出情况

  (一)机关运行费

  机关运行费198万元,较2015年增加28.23万。包括办公费6.51万元;水电费6万元;邮电费10万元;公务用车运行15万元;差旅费5万元;因公出国出境6万元;维修维护费5万元;会议费6万元;培训费2万元; 物业费1万元;工会会费3万元;福利费16万元;公务接待费1万元;交通费50万元;其他商品和服务21万元(含党建、廉政建设、精神文明、档案、保密、机要、信访、综治、依法治省、预算绩效管理等支出);其他资本性支出(新增固定资产)43.49万元。

  (二)三公经费

  2016年“三公经费”开支分别为公务用车购置及运行费15万元、公务接待1万元、因公出国出境6万元,总计22万元。开支较上年减少20万元,减少幅度为47.6%。

  (三)资本性支出

  资本性支出(新增固定资产)43.49万元.包括LED显示屏20万元;便携式笔记本6台3.3万元;文件柜6个0.48万元;吸尘器0.5万;空调机组18台8.1万;投影仪3台1.8万;热水器16台2.4万元;计算机软件3套3.58万;针式打印机0.4万;厨卫用具5套0.95万元;电冰箱一台0.5万;移动硬盘4个0.28万元;录音笔4个0.2万元;功放一台0.25万元;话筒设备12套0.75万元。

  四、名词解释

  (一)统一战线:是指中国共产党领导的、以工农联盟为基础的,包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。

  (二)“三公”经费:指公务用车购置及运行费、因公出国(出境)费、公务接待费。

  附件:湖北省社会主义学院2016年部门预算公开用表

  湖北省社会主义学院

  2016年2月27日

责任编辑:华纯皓

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