湖北师范大学2017年部门预算

  按照省财政下发《省财政厅关于做好2017年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发[2017]4号)文件要求,现将我校2017 年部门预算、“三公”经费预算信息予以公开。

  一、学校基本情况

  (一)单位职责

  湖北师范大学是湖北省人民政府举办的全日制普通高等学校,其行政主管部门是湖北省人民政府教育厅。学校位于湖北省黄石市磁湖路11号,占地2002亩。学校学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学九大门类。

  学校的主要职责是:高举中国特色社会主义旗帜,坚持社会主义办学方向,全面贯彻国家的教育方针,遵循高等教育发展规律,以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能,以“研究基础教育、引领基础教育、服务基础教育”为己任,以社会需求为导向,实施本科教育、研究生教育、继续教育和留学生教育,加强国际合作交流,着力培养拔尖创新型教育师资和应用型高级人才。

  (二)机构设置

  学校设有19个教学单位、19个党政管理机构、2个群团组织、8个教学科研辅助、服务性部门,具体如下:

  教学单位:经济与管理学院,政法学院,马克思主义学院,教育科学学院,教育信息与技术学院,体育学院,文学院,外国语学院,历史文化学院,数学与统计学院,物理与电子科学学院,化学化工学院,城市与环境学院,生命科学学院,机电与控制工程学院,计算机科学与技术学院,音乐学院,美术学院,继续教育学院。

  党政管理机构:党委办公室、校长办公室(合署),纪委、监察处(合署),组织部、党校、机关总支(合署),宣传部,统战部,学生工作部、团委(合署),发展规划处,教务处、语委办、教师教育研究与发展中心(合署),科学研究处,研究生学院,人事处,财务处,国有资产管理处,招生与就业工作处,国际教育学院(国际交流合作处),审计处,保卫部(处)、人民武装部(合署),基建与后勤产业管理处,离退休工作处。

  群团组织机构:工会,校友办。

  教学科研辅助、服务性部门:图书馆、现代信息技术中心(合署),档案馆,学报编辑部,后勤产业集团,先进材料研究院,学术委员会,教学质量评估中心,产学合作处(创新创业学院)。

  二、2017年预算收支情况

  (一)2017年预算收入情况:

  2017年我校财务预算总收入38024.82万元,比2016年预算收入39595.08万元,减少1570.26万元,同比减少4%。减少主要原因为我校二级学院(文理学院)转置等因素导致非税上缴款减少所致。主要为:1、一般公共预算拨款收入35873万元,占总收入94.3%; 2、其他收入849.83万元,占总收入2.2%;3、上年结转收入(其他结转收入)1301.99万元,占总收入3.5%。

  (二)学校2017年预算支出情况:

  2017年我校财务预算总支出38024.82万元,比2016年预算收入39595.08万元, 减少1570.26万元,同比减少4%。实行预算收支平衡。其中::1、一般公共预算支出35873万元,2、其他支出2151.82万元。 具体情况如下:

  1、一般公共预算支出35873万元,比2016年预算支出37653.68万元减少1780.68万元,减少4.7%。其中基本支出29306.24万元,项目支出6836.76万元。

  (1)基本支出29036.24万元,主要包括人员经费支出23220.94万元,日常公用经费支出5815.3万元。

  具体如下:

  ①人员支出23220.94万元,占财政拨款支出的64.7%,比2016年预算支出20547.8万元增加2673.14万元,同比增长13%,增长原因主要为:2017年当年的基本工资调增、养老保险增长及其他社保增长。

  主要科目解释:

  工资福利支出21566.74万元,其中:基本工资4071万元;绩效工资9704.2万元;津贴补贴1931.4万元,具体为(1)结余津贴92万元,(2)在职三项政策1035.4万元,(3)省级奖励发放804万元(2015年综合治理优胜单位和2014年度省级文明单位);机关事业单位基本养老保险缴费2419万元;社会年金缴费967万元;其他社会保障缴费2472.84万元(人事代理人员养老保险365万元,离休医疗统筹90万元,退休医疗341.88万元,在职人员医疗1488.96万元,失业保险110万元,工伤保险22万元,生育保险55万元);其他工资福利支出1.3万元(附中工厂职工生活补贴1.3万元)。

  对个人和家庭补助支出1654.2万元,含:离休金100万元,其他对个人和家庭补助支出111万元(抚恤遗属补助100万元,独生子女补助11万元),住房公积金1443.2万元。

  ②日常公用经费公用经费支出5815.3万元,占财政拨款支出的16.2%,比2016年年初预算公用经费支出5793.48万元,增加21.82万元,同比增加0.4%。

  主要科目解释:

  商品和服务支出4595.3万元,含:办公费176.37万元,水电费800万元,邮电费80万元,差旅费621.73万元,维修(护)费670万元,劳务费1050万元(主要用于我校支付派遣公司的临时聘用人员的工资等费用),公务接待费135万元(不含项目列支公务接待5万元),公务用车运行维护费47万元(与2016年预算数47万持平,主要用于购买汽油、维修保养、保险、过桥过路费等),因公出国(境)费用20万元(与2016年预算数20万持平),工会会费288万元,福利费117.2万元,会议费15万元,培训费20万元,印刷费90万元,租赁费103万元,专用材料费100万元,其他商品和服务支出262万元(其他服务40万元,数字资源使用费150万元,宽带增容72万元)。

  其他资本性支出1220万元,其中:办公设备131.6万元,其他设备1088.4万元(含图书资料300万元,资本性维修320万元)。

  (2)项目支出6836.76万元,占财政拨款支出的19.1%,比2016年项目预算11312.4万元减少4475.64万元,同比减少39.5%,减少主要原因为银行贷款还本付息金额减少。 资金安排具体为:①学生资助工作专项2694万元;②高等教育事业发展专项1895.76万元;③高校银行贷款还本付息专项1200万元;④高校科研课题项目经费208万元(不含高校科研项目经费(纵向科研业务费)416.33万元);⑤不可预见费项目839万元,主要用于预算执行中的临时增支。

  2、其他资金支出2151.82万元,比2016年预算支出1941.4万元增加210.42,同比增加10.8%,具体情况为:

  (1)日常公用支出的商品服务支出272.5万元;

  (2)安排项目支出1879.32万元,其中:不可预见费项目161万元;高校科研项目经费(纵向科研业务费)416.33万元;上年结转项目支出1301.99万元 。

  (三)学校“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费合计207万元,与2016年预算207万元持平,坚决执行“三公”经费相关政策及学校事业发展需要相结合继续保持零增长。其中:公务接待费140万元(含项目列支公务接待费5万元,与2016年预算数140万元持平); 公务用车运行维护费47万元(与2016年预算数47万持平,主要用于购买汽油、维修保养、保险、过桥过路费等),因公出国(境)费用20万元(与2016年预算数20万元持平)。

  (四)政府采购预算情况

  2017年我校政府采购预算3628.54万元,具体为:①办公费纳入政府采购预算为203.07万元,②维修(护)费纳入政府采购预算为260.6万元,③会议费纳入政府采购预算为35.63万元,④印刷费政府采购预算为119.38万元,⑤公务用车运行维护费纳入政府采购预算37.55万元,⑥其他商品和服务支出纳入政府采购预算为262万元(其他服务),⑦新增资产纳入政府采购预算为2710.31万元(其中图书购置政府采购预算300.03万元,资本性维修政府采购预算320万元)。

  (五)学校运行经费安排情况

  本年学校安排日常公用支出6087.8万元,占预算总支出16%,其中:商品服务支出4867.8万元,其他资本性支出(教学仪器设备图书等)1220万元。比上年6434.88万元,减少347.08万元,同比减少5.4%。根据省财政厅从严从紧控制行政运行经费等一般性支 出的要求,按综合预算原则,参考以前年度预算执行情况, 压缩了一般公共预算安排的日常公用经费。

  三、其他需说明事项:

  因我校部门预算信息公开表中表七《湖北师范大学2017年政府性基金预算支出表》、表九《湖北师范大学2017年财政专项支出预算表》、表十《湖北师范大学2017年专项转移支付分市县表》无相关预算,因此为空表。

  四、名词解释:

  (一)财政拨款收入:指省级财政部门安排给学校的财 政拨款(补助),即公共预算财政拨款(补助),含纳入公 共预算管理的非税收入拨款(如学费、住宿费等)。

  (二)事业收入:指学校开展教学、科研及其辅助活动 取得的收入(不含按规定应当上缴国库的非税收入〈如学费、 住宿费等〉)。

  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”等以外的收入。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年待 审核(审计)认定后仍按原规定用途继续使用的资金。包括 财政专项拨款结转及未完科研项目等结转。

  (五)高等教育支出:指经国家批准设立的中央和省、 自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研 究生)的支出。按《政府收支分类科目》的支出功能分类为: 教育(类)普通教育(款)高等教育(项)。

  (六)基本支出:指高校为保障学校正常运转、完成日 常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费预算 和日常公用经费预算。 13

  (七)项目支出:指高校为完成特定的工作任务或事业 发展目标而设立的专项支出安排,主要用于包括改善办学条 件、教学科研、重点建设等方面。

  (八)“三公“经费:包括因公出国(境)费、公务接 待费和公务用车购置及运行费。其中因公出国(境)费,指 学校工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费, 指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公 务用车购置,反映学校公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税);公务用车运行维护费,反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出。

  附件:湖北师范大学2017年部门预算信息公开表点击下载.xls

  湖北师范大学

  2017年2月22日

责任编辑:华纯皓

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