湖北省高级人民法院2019年部门预算公开

湖北省高级人民法院

2019年部门预算公开的说明

目录

  一、2019年部门预算组成单位及机构设置情况

  (一)主要职责

  (二)2019年部门预算组成单位

  (三)省法院本级内部机构设置情况

  二、2019年部门预算情况说明

  (一)2019年部门收支预算总体情况

  (二)2019年财政拨款收支预算情况

  (三)2019年一般公共预算支出情况

  (四)2019年一般公共预算基本支出情况

  (五)2019年机关运行经费安排情况

  (六)2019年财政拨款“三公”经费预算情况

  1、2019年财政拨款“三公”经费预算安排情况

  2、2019年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

  (七)2019年政府采购预算安排情况

  (八)2019年国有资产占用情况

  (九)2019年预算绩效情况

  (十)其他事项

  三、名词解释

  一、2019年部门预算组成单位及机构设置情况

  (一)主要职责

  湖北省各级人民法院负责审理法律规定由该院管辖的一审、第二审、再审的刑事、民事、商事及行政案件,减刑、假释案件;依法执行该院已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件,指导、协调辖区内下级法院生效裁判及调解的执行;负责审理国家赔偿案件和指导下级法院的审判工作;依法审理上级法院指定指令审理的各类案件和执行案件等。

  (二)2019年部门预算组成单位

  湖北省高级人民法院部门预算包括省法院本级预算和126家中、基层法院预算,共127家法院预算组成:

  1、湖北省高级人民法院

  2、汉江中级人民法院

  3、武汉铁路运输中级法院,包括武汉铁路运输中级法院本级、武汉铁路运输法院、襄阳铁路运输法院。

  4、沙洋人民法院

  5、武汉市中级人民法院,包括武汉市中级人民法院本级、武汉市汉阳区人民法院、武汉市洪山区人民法院、武汉市硚口区人民法院、武汉市青山区人民法院、武汉市江汉区人民法院、武汉市武昌区人民法院、武汉市东西湖区人民法院、武汉市江岸区人民法院、武汉市江夏区人民法院、武汉市汉南区人民法院、武汉市蔡甸区人民法院、武汉市新洲区人民法院、武汉市黄陂区人民法院、武汉市东湖新技术开发区人民法院、武汉市经济技术开发区人民法院。

  6、黄石市中级人民法院,包括黄石市中级人民法院本级、黄石市黄石港区人民法院、黄石市下陆区人民法院、黄石市铁山区人民法院、黄石市西塞山区人民法院、大冶市人民法院、阳新县人民法院。

  7、十堰市中级人民法院,包括十堰市中级人民法院本级、十堰市茅箭区人民法院、十堰市张湾区人民法院、丹江口市人民法院、十堰市郧阳区人民法院、郧西县人民法院、竹山县人民法院、竹溪县人民法院、房县人民法院。

  8、荆州市中级人民法院,包括荆州市中级人民法院本级、荆州市沙市区人民法院、荆州市荆州区人民法院、江陵县人民法院、松滋市人民法院、公安县人民法院、石首市人民法院、监利县人民法院、洪湖市人民法院。

  9、宜昌市中级人民法院,包括宜昌市中级人民法院本级、宜昌市西陵区人民法院、宜昌市伍家岗区人民法院、宜昌市点军区人民法院、宜昌市猇亭区人民法院、宜昌市夷陵区人民法院、宜都市人民法院、枝江市人民法院、当阳市人民法院、远安县人民法院、兴山县人民法院、秭归县人民法院、长阳土家族自治县人民法院、五峰土家族自治县人民法院、宜昌市三峡坝区人民法院、葛洲坝人民法院。

  10、襄阳市中级人民法院,包括襄阳市中级人民法院本级、襄阳市襄城区人民法院、襄阳市樊城区人民法院、襄阳市襄州区人民法院、老河口市人民法院、枣阳市人民法院、宜城市人民法院、南漳县人民法院、谷城县人民法院、保康县人民法院、襄阳高新技术产业开发区人民法院。

  11、鄂州市中级人民法院,包括鄂州市中级人民法院本级、鄂州市梁子湖区人民法院、鄂州市华容区人民法院、鄂州市鄂城区人民法院。

  12、荆门市中级人民法院,包括荆门市中级人民法院本级、荆门市掇刀区人民法院、荆门市东宝区人民法院、钟祥市人民法院、京山县人民法院、沙洋县人民法院。

  13、孝感市中级人民法院,包括孝感市中级人民法院本级、孝感市孝南区人民法院、孝昌县人民法院、大悟县人民法院、安陆市人民法院、云梦县人民法院、应城市人民法院、汉川市人民法院。

  14、黄冈市中级人民法院,包括黄冈市中级人民法院本级、黄冈市黄州区人民法院、团风县人民法院、红安县人民法院、麻城市人民法院、罗田县人民法院、英山县人民法院、浠水县人民法院、蕲春县人民法院、武穴市人民法院、黄梅县人民法院。

  15、咸宁市中级人民法院,包括咸宁市中级人民法院本级、咸宁市咸安区人民法院、嘉鱼县人民法院、赤壁市人民法院、通城县人民法院、崇阳县人民法院、通山县人民法院。

  16、恩施土家族苗族自治州中级人民法院,包括恩施土家族苗族自治州中级人民法院本级、恩施市人民法院、建始县人民法院、巴东县人民法院、利川市人民法院、宣恩县人民法院、咸丰县人民法院、来凤县人民法院、鹤峰县人民法院。

  17、随州市中级人民法院,包括随州市中级人民法院本级、随州市曾都区人民法院、广水市人民法院、随县人民法院。

  18、仙桃市人民法院

  19、天门市人民法院

  20、潜江市人民法院

  21、神农架林区人民法院

  (三)省法院本级内部机构设置情况

  省法院本级内设机构35,具体为:办公室、政治部(下设人事处、法官管理处、教育培训处)、立案庭、环境资源审判庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、审监一庭、审监二庭、审监三庭、赔偿办、执行局(下设执行一庭、执行二庭、执行指挥中心)、监察室、研究室、法警总队、司法鉴定处、司法行政处、宣传处、离退休干部处、直属机关党委、审判管理办公室、信访工作处、信息管理处、法官进修学院。

  二、2019年部门预算情况说明

  (一)2019年部门收支预算总体情况

  12019年部门收入预算为578,572.25万元,比2018年部门收入预算增长了18.27%,其中:财政拨款收入449,999.96万元,比2018年增长了5.20%;其他收入53,287.19万元,比2018年增长了52.71%;上年结余(转)75,285.10万元,比2018年增长了183.56%

  22019年部门支出预算为578,572.25万元(包括基本支出372,451.01万元,项目支出206,121.24万元),比2018年部门支出预算增长了18.27%,其中:一般公共服务90.00万元,比2018年下降了11.76%;公共安全550,306.02万元,比2018年增长了19.08%;社会保障和就业27,809.03万元,比2018年增长了4.68%;医疗卫生367.20万元,比2018年下降了7.38%

  3、部门收支增长的主要原因:一是新进人员等因素带来人员经费增长;二是全省法院案件数量大幅上升等因素,相应办案经费增长;三是按照预算编制要求,将其他收入按照当年实际支出需要全额纳入年初预算;四是部分2018年“1234”工程信息化建设经费和“两庭”建设经费等一次性项目经费预算指标按规定结转,列入2019年预算。

  (二)2019年财政拨款收支预算情况

  12019年财政拨款收入预算521,907.01万元,比2018年财政拨款收入预算增长了17.90%,其中:一般公共预算财政拨款449,999.96万元,比2018年增长了5.20%;上年结余(转)71,907.05万元,比2018年增长了382.13%

  22019年财政拨款支出预算521,907.01万元,比2018年财政拨款支出预算增长了17.90%,其中:一般公共服务90.00万元,比2018年下降了11.76%;公共安全494,277.56万元,比2018年增长了18.89%;社会保障和就业27,172.25万元,比2018年增长了2.84%;医疗卫生367.20万元,比2018年下降了7.38%

  3、财政拨款收支增长的主要原因:一是新进人员等因素带来人员经费增长;二是全省法院案件数量大幅上升等因素,相应办案经费增长;三是部分2018年“1234”工程信息化建设经费和“两庭”建设经费等一次性项目经费预算指标按规定结转,列入2019年预算。

   (三)2019年一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算支出为521,907.01万元,比2018年一般公共预算支出增长了17.90%,增长主要原因:一是新进人员等因素带来人员经费增长;二是全省法院案件数量大幅上升等因素,相应办案经费增长;三是部分2018年“1234”工程信息化建设经费和“两庭”建设经费等一次性项目经费预算指标按规定结转,列入2019年预算。其中:

  1、基本支出353,546.20万元,比2018年增长2.18%,其中:人员经费298,593.68万元,日常公用经费54,952.52万元。

  2、项目支出168,360.81万元,比2018年增长74.13%

  (四)2019年一般公共预算基本支出情况

  2019年一般公共预算基本支出为353,546.20万元,比2018年一般公共预算基本支出增长了2.18%,其中:

  1、人员经费298,593.68万元,其中:工资福利支出280,364.46万元,对个人和家庭的补助18,229.22万元。人员经费比2018年增长5.56%,增长的主要原因是新进人员等因素增加了人员经费支出。

  2、日常公用经费54,952.52万元,其中:商品和服务支出51,977.63万元,资本性支出2,974.89万元。日常公用经费比2018年下降了12.95%,下降的主要原因是:按照2019年预算编制的统一口径,以前部分法院在日常公用经费预算中反映的部分办案差旅费、业务装备经费等支出,调整至项目经费中进行编报,相应减少了日常公用经费预算。

  (五)2019年机关运行经费安排情况

  2019年财政拨款安排的机关运行经费(财政拨款公用经费)支出预算为54,952.52万元,其中:商品服务支出51,977.63万元,资本性支出2,974.89万元。机关运行经费2018年财政拨款机关运行经费支出预算下降了12.95% ,下降的主要原因是:按照2019年预算编制的统一口径,以前部分法院在机关运行经费预算中反映的部分办案差旅费、业务装备经费等支出,调整至项目经费中进行编报,相应减少了机关运行经费预算。机关运行经费主要为:

  办公费4,334.05万元,印刷费951.90万元,水费863.83万元,电费4,513.38万元,邮电费2,329.98万元,物业管理费1,820.40万元,差旅费2,752.76万元,因公出国(境)费用171.50万元,维修(护)费2,961.14万元,租赁费106.80万元,会议费197.00万元,培训费355.00万元,公务接待费1,258.66万元,专用材料费75.17万元,劳务费1,055.02万元,委托业务费476.54万元,工会经费3,881.57万元,福利费5,141.83万元,公务用车运行维护费4,056.14万元,其他交通费用9,370.29万元,其他商品和服务支出5,304.67万元,办公设备购置1,638.75万元,信息网络及软件购置更新2.00万元,其他资本性支出1,334.14万元。

  (六)2019年财政拨款“三公”经费预算情况

  1、2019年财政拨款“三公”经费预算安排情况

  2019年财政拨款“三公”经费支出预算为8,764.12万元,比2018年财政拨款“三公”经费支出预算下降了1.02%,其中:

  1)因公出国(境)费用171.50万元,与2018年相比,下降了4.40%

  2)公务接待费1,273.58万元,与2018年相比,下降了34.14%

  3)公务用车购置及运行费7,319.04万元,与2018年相比,增长了8.57%;其中:公务用车运行维护费5,854.04万元,与2018年相比下降了7.01%;公务用车购置费1,465.00万元,与2018年相比有较大幅度增长

  2、2019年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

  2019年全省法院的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费预算都有下降,下降的主要原因是严格执行中央及省委、省政府有关政策规定,严格加强财务管理,厉行节约,压缩“三公”经费开支。

  公务用车购置费增长的主要原因是:根据中央和省里关于省以下地方法院财物统一管理的改革要求和部署,2016年年底,经省财政厅组织清产核资,全省市县法院完成了资产上划省级统管。2017年,省以下地方法院资产省级管理的机制还在摸索之中,经省财政厅批准,少数法院办理了车辆报废处置手续并报省机关事务管理局批准更新车辆,计划购置车辆的法院在年初部门预算中做出了资金安排,全省法院2018年公务用车购置预算446万元。2018年,资产省级统管和车辆更新的机制逐步完善,各级法院办理车辆报废处置以及更新的手续步入正轨。2018年底,省机关事务管理局以《关于同意全省部分法院2019年上半年更新公务用车计划的函》(鄂管车函〔201890号),批准全省法院2019年更新车辆154台,因此,相关法院据此编制公务用车购置费预算1465万元。

  (七)2019年政府采购预算安排情况

  2019年政府采购预算42,078.46万元,其中:

  1、一般公共预算财政拨款18,203.71万元;

  2、上年财政拨款结余(转)8,015.09万元;

  3、其他收入15,859.66万元。

  2019年政府采购预算比2018年政府采购预算下降了39.77%,下降的主要原因是湖北省2019-2020年政府集中采购目录范围及标准相比往年有调整。根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》(鄂政办发〔201833号)要求,一是2019-2020年政府集中采购目录的适用范围调整,省级仅适用于在汉单位;二是2019年纳入政府采购的金额标准由50万元上调为100万元,未达标准的可不纳入政府采购,不编制相应政府采购预算。

  (八)2019年国有资产占用情况

  2019年全省法院新增资产配置预算总金额25,364.52万元,比2018年新增资产配置预算下降了47.17%,下降的主要原因是2018年省财政厅追加安排了全省法院“两庭”建设配套装备一次性项目资金,并编列了新增资产配置预算,由于该项资金可结转使用, 2019年资产配置不需要重复编制,因此2019年当年的业务装备资产需求有所减少。

  新增资产主要为房屋土地14,523.45万元,车辆2,452.60万元,家具设备等其他资产8,388.47万元。经费来源主要是一般公共预算财政拨款5,706.47万元,上年财政拨款结余 () 2,931.94万元,其他收入16,726.11万元。

  (九)2019年预算绩效情况

  根据预算绩效管理要求,省法院本级编制了2019年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。省法院本级将项目绩效目标细化分解为具体的长期和年度绩效指标,并通过清晰、可衡量的指标值予以体现,指标值与项目年度任务数或计划数相对应,具有可行性

  根据省级部门预算信息公开工作要求,将2019年省法院本级项目预算中办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。

  办案业务专项经费绩效目标:项目当年预算2,271.00万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。项目长期目标:集中精力和资源全力办好案件,妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众合法利益、维护社会和谐稳定,服务湖北高质量发展;利用信息技术提升审判质量和效率,完善司法审判信息资源库;加大生效法律文书执行力度,维护法律尊严;加强队伍建设,努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、纪律严明的法院队伍。长期绩效目标指标共19个,其中:质量指标7个,数量指标5个,时效指标3个,社会效益指标1个,服务对象满意度指标2个,成本指标1个。项目年度目标:发挥法院职能作用,依法公平公正办理刑事案件、民事案件、行政案件、再审案件、集中处理涉讼信访、群体性事件和清理化解涉讼信访积案;加大执行工作力度,提高省院各类案件的执行率,加强各级法院的执行联动,转变执行作风,规范执行行为;加强队伍建设。年度绩效目标指标共20个,其中:质量指标7个,数量指标6个,时效指标3个,社会效益指标1个,服务对象满意度指标2个,成本指标1个。

  (十)其他事项

  湖北省各级人民法院2019年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算,故表七、表九、表十为空表。

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指省纪委派驻湖北省人民法院纪检组开展工作的专项业务支出。

  (六)公共安全支出(类)法院(款):指湖北省法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。

   附:一、湖北省高级人民法院2019年收支预算总表

  二、湖北省高级人民法院2019年收入预算总表

  三、湖北省高级人民法院2019年支出预算总表

  四、湖北省高级人民法院2019年财政拨款收支预算总表

  五、湖北省高级人民法院2019年一般公共预算支出表

  六、湖北省高级人民法院2019年一般公共预算基本支出表

  七、湖北省高级人民法院2019年政府性基金预算支出表(空表)

  八、湖北省高级人民法院2019年财政拨款“三公”经费支出表

  九、湖北省高级人民法院2019年财政专项支出预算表(空表)

  十、湖北省高级人民法院2019年财政专项转移支付分县市表(空表)

  2019218

责任编辑:省法院

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