湖北省高级人民法院2018年部门预算公开

湖北省高级人民法院

2018年部门预算公开的说明

目录

  一、2018年部门预算组成单位及机构设置情况

  (一)主要职责

  (二)2018年部门预算组成单位

  (三)省法院本级内部机构设置情况

  二、2018年部门预算情况说明

  (一)2018年部门收支预算总体情况

  (二)2018年财政拨款收支预算情况

  (三)2018年一般公共预算支出情况

  (四)2018年一般公共预算基本支出情况

  (五)2018年机关运行经费安排情况

  (六)2018年财政拨款“三公”经费预算情况

  1、2018年财政拨款“三公”经费预算安排情况

  2、2018年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

  (七)2018年政府采购预算安排情况

  (八)其他事项

  三、名词解释

  一、2018年部门预算组成单位及机构设置情况

  (一)主要职责

  湖北省各级人民法院负责审理法律规定由该院管辖的一审、第二审、再审的刑事、民事、商事及行政案件,减刑、假释案件;依法执行该院已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件,指导、协调辖区内下级法院生效裁判及调解的执行;负责审理国家赔偿案件和指导下级法院的审判工作;依法审理上级法院指定指令审理的各类案件和执行案件等。

  (二)2018年部门预算组成单位

  湖北省高级人民法院部门预算包括省法院本级预算和126家中、基层法院预算,共127家法院预算组成:

  1、湖北省高级人民法院

  2、汉江中级人民法院

  3、武汉铁路运输中级法院,包括武汉铁路运输中级法院本级、武汉铁路运输法院、襄阳铁路运输法院。

  4、沙洋人民法院

  5、武汉市中级人民法院,包括武汉市中级人民法院本级、武汉市汉阳区人民法院、武汉市洪山区人民法院、武汉市硚口区人民法院、武汉市青山区人民法院、武汉市江汉区人民法院、武汉市武昌区人民法院、武汉市东西湖区人民法院、武汉市江岸区人民法院、武汉市江夏区人民法院、武汉市汉南区人民法院、武汉市蔡甸区人民法院、武汉市新洲区人民法院、武汉市黄陂区人民法院、武汉市东湖新技术开发区人民法院、武汉市经济技术开发区人民法院。

  6、黄石市中级人民法院,包括黄石市中级人民法院本级、黄石市黄石港区人民法院、黄石市下陆区人民法院、黄石市铁山区人民法院、黄石市西塞区人民法院、大冶市人民法院、阳新县人民法院。

  7、十堰市中级人民法院,包括十堰市中级人民法院本级、十堰市茅箭区人民法院、十堰市张湾区人民法院、丹江口市人民法院、十堰市郧阳区人民法院、郧西县人民法院、竹山县人民法院、竹溪县人民法院、房县人民法院。

  8、荆州市中级人民法院,包括荆州市中级人民法院本级、荆州市沙市区人民法院、荆州市荆州区人民法院、江陵县人民法院、松滋市人民法院、公安县人民法院、石首市人民法院、监利县人民法院、洪湖市人民法院。

  9、宜昌市中级人民法院,包括宜昌市中级人民法院本级、宜昌市西陵区人民法院、宜昌市伍家岗区人民法院、宜昌市点军区人民法院、宜昌市猇亭区人民法院、宜昌市夷陵区人民法院、宜都市人民法院、枝江市人民法院、当阳市人民法院、远安县人民法院、兴山县人民法院、秭归县人民法院、长阳土家族自治县人民法院、五峰土家族自治县人民法院、宜昌市三峡坝区人民法院、葛洲坝人民法院。

  10、襄阳市中级人民法院,包括襄阳市中级人民法院本级、襄阳市襄城区人民法院、襄阳市樊城区人民法院、襄阳市襄州区人民法院、老河口市人民法院、枣阳市人民法院、宜城市人民法院、南漳县人民法院、谷城县人民法院、保康县人民法院、襄阳高新技术产业开发区人民法院。

  11、鄂州市中级人民法院,包括鄂州市中级人民法院本级、鄂州市梁子湖区人民法院、鄂州市华容区人民法院、鄂州市鄂城区人民法院。

  12、荆门市中级人民法院,包括荆门市中级人民法院本级、荆门市掇刀区人民法院、荆门市东宝区人民法院、钟祥市人民法院、京山县人民法院、沙洋县人民法院。

  13、孝感市中级人民法院,包括孝感市中级人民法院本级、孝感市孝南区人民法院、孝昌县人民法院、大悟县人民法院、安陆市人民法院、云梦县人民法院、应城市人民法院、汉川市人民法院。

  14、黄冈市中级人民法院,包括黄冈市中级人民法院本级、黄冈市黄州区人民法院、团风县人民法院、红安县人民法院、麻城市人民法院、罗田县人民法院、英山县人民法院、浠水县人民法院、蕲春县人民法院、武穴市人民法院、黄梅县人民法院。

  15、咸宁市中级人民法院,包括咸宁市中级人民法院本级、咸宁市咸安区人民法院、嘉鱼县人民法院、赤壁市人民法院、通城县人民法院、崇阳县人民法院、通山县人民法院。

  16、恩施土家族苗族自治州中级人民法院,包括恩施土家族苗族自治州中级人民法院本级、恩施市人民法院、建始县人民法院、巴东县人民法院、利川市人民法院、宣恩县人民法院、咸丰县人民法院、来凤县人民法院、鹤峰县人民法院。

  17、随州市中级人民法院,包括随州市中级人民法院本级、随州市曾都区人民法院、广水市人民法院、随县人民法院。

  18、仙桃市人民法院

  19、天门市人民法院

  20、潜江市人民法院

  21、神农架林区人民法院

  (三)省法院本级内部机构设置情况

  省法院本级内设机构35个,具体为:办公室、政治部(下设人事处、法官管理处、教育培训处)、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、审监一庭、审监二庭、审监三庭、赔偿办、执行局(下设执行一庭、执行二庭、执行指挥中心)、监察室、研究室、法警总队、司法鉴定处、司法行政处、宣传处、离退休干部处、直属机关党委、审判管理办公室、信访工作处、信息管理处、法官进修学院。

  二、2018年部门预算情况说明

  (一)2018年部门收支预算总体情况

  1、2018年部门收入预算为489,204.08万元,比2017年部门收入预算增长了16.47%,其中:财政拨款收入427,759.80万元,比2017年增长了13.34%;其他收入34,893.88万元,比2017年增长了117.15%;上年结余(转)26,550.40万元,与2017年基本持平。

  2、2018年部门支出预算为489,204.08万元(包括基本支出357,337.94万元,项目支出131,866.14万元),比2017年部门支出预算增长了16.47%,其中:一般公共服务102万元,比2017年增长了13.33%;公共安全462,140.10万元,比2017年增长了16.25%;社会保障和就业26,565.54万元,比2017年增长了20.49%;医疗卫生396.44万元,比2017年增长了12.95%。

  3、部门收支增长的主要原因:一是全省法院案件数量上升、增加雇员制司法辅助人员等带来的办案经费需求的增长;二是人员工资政策性增长、新进人员增加等增资因素带来的人员经费需求的增长;三是从2018年开始,省级预算内基建投资资金纳入年初预算;四是按照相关要求,将其他收入全额纳入年初预算。

  (二)2018年财政拨款收支预算情况

  1、2018年财政拨款收入预算442,674.31万元,比2017年财政拨款收入预算增长了13.12%,其中:一般公共预算财政拨款427,759.80万元,比2017年增长了13.34%;上年结余(转)14,914.51万元,比2017年增长了7.12%。

  2、2018年财政拨款支出预算442,674.31万元,比2017年财政拨款支出预算增长了13.12%,其中:一般公共服务102万元,比2017年增长了13.33%;公共安全415,753.43万元,比2017年增长了12.72%;社会保障和就业26,422.44万元,比2017年增长了19.84%;医疗卫生396.44万元,比2017年增长了12.95%。

  3、财政拨款收支增长的主要原因:一是从2018年开始,省级预算内基建投资资金纳入年初预算;二是办案成本增加、雇员制人员劳务费等引起的办案业务经费的增长;三是人员工资政策性增长、新进人员增加等人员经费的增长。

  (三)2018年一般公共预算支出情况

  2018年一般公共预算支出为442,674.31万元,比2017年一般公共预算支出增长了13.12%,增长主要原因是人员经费和办案业务经费、“两庭”建设等项目经费有较大幅度增长,其中:

  1、基本支出345,988.21万元,比2017年增长8.94%,其中:人员经费282,864.06万元,日常公用经费63,124.15万元;

  2、项目支出96,686.10万元,比2017年增长31.14%。

  (四)2018年一般公共预算基本支出情况

  2018年一般公共预算基本支出为345,988.21万元,比2017年一般公共预算基本支出增长了8.94%,增长主要原因是人员经费有较大幅度增长和新进人员增加带来的行政运行成本的增加,其中:

  1、人员经费282,864.06万元,比2017年增长10.51%,其中:工资福利支出265,659.08万元,对个人和家庭的补助17,204.98万元。

  2、日常公用经费63,124.15万元,比2017年增长2.40%,其中:商品和服务支出58,878.03万元,其他资本性支出(类)4,246.12万元。

  (五)2018年机关运行经费安排情况

  2018年财政拨款安排的机关运行经费(财政拨款公用经费)支出预算为63,124.15万元,比2017年财政拨款机关运行经费支出预算增长了2.40% ,其中:商品服务支出58,878.03万元;其他资本性支出(类)4,246.12万元。

  主要为办公费4,910.82万元;印刷费1,023.21万元;水费1,056.67万元;电费4,526.35万元;邮电费2,956.35万元,物业管理费2,608.64万元;差旅费4,296.55万元;因公出国(境)费用179.40万元;维修(护)费4,222.51万元;租赁费135.26万元;会议费313.90万元;培训费656.88万元;公务接待费1,933.34万元;专用材料费356.30万元;劳务费1,950.29万元;委托业务费414.11万元;工会经费3,072.94万元;福利费4,586.01万元;公务用车运行维护费4,677.10万元;其他交通费用9,392.77万元;其他商品和服务支出5,608.63万元;办公设备购置3,098.65万元;信息网络及软件购置更新137.05万元;其他资本性支出1,010.42万元。

  (六)2018年财政拨款“三公”经费预算情况

  1、2018年财政拨款“三公”经费预算安排情况

  2018年财政拨款“三公”经费支出预算为8,854.49万元,比2017年财政拨款“三公”经费支出预算下降了1.84%,其中:

  (1)因公出国(境)费用179.40万元,与2017年180.40万元相比,下降了0.55%;

  (2)公务接待费1,933.89万元,与2017年2,192.81万元相比,下降了11.81%;

  (3)公务用车购置及运行费6,741.20万元,与2017年6,647.45万元相比,增长了1.41%;其中:公务用车运行维护费6,295.20万元,与2017年相比下降了5.30%;公务用车购置费446.00万元,2017年无公务用车购置费预算。

  2、2018年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

  2018年全省法院的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费预算都有下降,下降的主要原因:一是严格执行中央及省委、省政府有关政策,严格加强财务管理,不断压缩“三公”经费;二是公车改革制度实施后,公务车辆减少后正常的调减运行经费。

  2016年下半年,全省市县法院编制2017年部门预算时,正在进行资产上划工作,由于存在部分资产权属未最终确认、部分资产未办理报废处置手续等问题,因此全省法院未在2017年部门预算中编制公务用车购置费预算。2016年年底,全省市县法院均完成了资产上划省级统管。2017年,经省财政厅批准,部分法院陆续办理了车辆报废处置手续, 空出了部分车辆编制。全省法院2018年车辆购置计划已向湖北省行政事业单位国有资产管理系统申报并通过审批,计划购置车辆的法院在部门预算中做出了资金安排,全省法院公务用车购置预算446万元。

  (七)2018年政府采购预算安排情况

  2018年政府采购预算69,863.16万元,比2017年政府采购预算增长了31.07%,增长的主要原因一是从2018年开始,省级预算内基建投资资金纳入年初预算;二是为规范财务管理,加大政府采购力度。其中:

  1、一般公共预算财政拨款34,366.27万元;

  2、上年财政拨款结余(转)12,126.09万元;

  3、其他收入23,370.80万元。

  (八)其他事项

  湖北省各级人民法院2018年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算,故表七、表九、表十为空表。

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指省纪委派驻湖北省人民法院纪检组开展工作的专项业务支出。

  (六)公共安全支出(类)法院(款):指湖北省法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。

  2018年2月28日

  附件: 

  表一 湖北省高级人民法院2018年收支预算总表.xlsx

  表二 湖北省高级人民法院2018年收入预算总表.xlsx

  表三 湖北省高级人民法院2018年支出预算总表.xlsx

  表四 湖北省高级人民法院2018年财政拨款收支预算总表.xlsx

  表五 湖北省高级人民法院2018年一般公共预算支出表.xlsx

  表六 湖北省高级人民法院2018年一般公共预算基本支出表.xlsx

  表七 湖北省高级人民法院2018年政府性基金预算支出表.xlsx

  表八 湖北省高级人民法院2018年财政拨款“三公”经费支出表.xlsx

  表九 湖北省高级人民法院2018年财政专项支出预算表.xlsx

  表十 湖北省高级人民法院2018年专项转移支付分市县表.xlsx

责任编辑:余晶

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