省人大常委会机关2018年决算公开说明

  省人大常委会机关2018年部门决算公开说明

  目录

  第一部分 省人大常委会主要职责及机关构设置

  一、省人大常委会主要职责

  二、省机关机构设置

  第二部分 省人大常委会机关2018年部门决算支出说明

  一、收支总体情况

  (一)综合收支与2017年决算对比

  (二)财政拨款收支与年初预算数对比

  二、“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  (二)公务接待费

  (三)公务用车运行维护费

  (四)公务用车购置费

  三、机关运行经费支出情况

  四、政府采购支出情况

  五、国有资产占用情况情况

  六、财政专项支出和专项转移支付支出情况

  七、2018年度预算绩效情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

    (二)项目绩效自评结果

    (三)绩效评价结果应用情况

  第三部分  专业名词解释

  第四部分 附   件  

  (一)省人大常委会机关2018年部门决算公开表格

  (二)省人大常委会机关2018年度预算支出绩效自评表

  第一部分 省人大常委会主要职责及机关机构设置

  一、省人大常委会主要职责

  宪法规定,省人民代表大会是湖北省地方国家权力机关,省人民代表大会常务委员会(简称省人大常委会)是湖北省人民代表大会的常设机关,对省人民代表大会负责并报告工作。省人大常委会依法行使下列职权:

  1.根据本省的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,制定、修改、废止地方性法规,批准设区的市的人民代表大会及其常务委员会通过的地方性法规和民族自治地方人民代表大会通过的自治条例、单行条例;

  2.保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议在本省行政区域内的遵守和执行;

  3.领导或者主持省人民代表大会代表的选举,召集省人民代表大会会议;

  4.监督省人民政府、省监察委员会、省高级人民法院、省人民检察院的工作,联系省人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

  5.讨论决定本省行政区域内的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

  6.根据省人民政府的建议,决定对本省行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

  7.依法任免省人大及其常委会有关人员,依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;

  8.宪法和法律赋予的其他职权。

  二、机关机构设置

  省人大常委会机关是省人大及其常委会的工作机构和综合办事机构的统称,包含14个正厅级机构和1个副厅级机构,分别是:省人法制委员会、省人大监察和司法委员会、省人财政经济委员会、省人教育科学文化卫生委员会、省人民族宗教侨务外事委员会、省人农业与农村委员会、省人城乡建设与环境资源保护委员会省人大社会建设委员会、省人大常委会办公厅、省人大常委会法规工作室、省人大常委会研究室、省人大常委会代表工作委员会、省人大常委会人事任免工作委员会、省人大常委会预算工作委员会、省人大常委会信访办公室(副厅级)。

  年度部门预算由省人大常委会办公厅统一对外编报,对省人大常委会机关依法履行职责进行基本经费保障。

  第二部分 省人大常委会机关2018年部门决算支出说明

     一、收支总体情况

  2018年,省人大常委会机关收入决算总额14966.67万元,其中财政拨款收入14603.21万元,其他收入155.94万元,年初结转和结余207.52万元;支出决算总额14809.05万元,其中:财政拨款支出14628.39万元,其他收入安排的支出180.66万元,年末结余6.9万元。

  (一)综合收支与2017年决算对比。2018年收入决算数比2017年增加484.7万元,主要原因是增加一次性项目“规范性文件备案审查平台建设经费”120万元,增加代表初任培训经费200万元,增加人员经费等164.7万元。支出决算数比2017年534.6万元,主要原因是人员支出增加157.57万元,其他收入安排的支出增加119万元(扶贫支出等),其他支出增加258.03万元。

  (二)财政拨款收支与年初预算数对比。财政拨款收入决算数比年初预算数增加110.99万元,主要原因是结转使用2017年会议厅改造经费、医疗费等595.38万元,财政当年追加医疗费、绩效奖励经费、资产考评奖励经费等610.64万元,财政划走派驻纪检组工资、公用经费预算39.19万元,收回2018年度结余资金1055.84万元。财政拨款支出决算数比年初预算数增加136.17万元,主要原因是人员支出增加。

  二、“三公”经费支出情况

  2018年,“三公”经费预算数524.00万元,决算数465.58万元,比2017年减少77.98万元,减少原因:一是出国人次和批次均有所降低,二是公务接人次和批次减少。“三公”经费各分项情况如下:

  (一)因公出国(境)经费。预算227.00万元,与2017年持平。决算127.15万元,比2017年减少89.67万元。减少原因是:通过与省直相关单位、市州人大常委会联合组团,优化出访团组人员结构,本机关出访人次减少。2018年,安排对国外议会交往及立法工作交流等12批次,49人次,实际11批次,24人次。

  (二)公务接待费。预算100万元,比2017年减少98万元。决算17.68万元,比2017年减少40.67万元。减少原因:一是国内接待人次和批次减少,二是外事接待人次和批次减少。2018年,国内公务接待共135批次,1473人次,主要是接待全国人大立法调研、执法检查、代表视察,接待兄弟省(市、自治区)人大立法调研,接待市县人大来省人大联系工作及人大代表来访。外事接待1批次,白俄罗斯议会代表团共22人次。

  (三)公务用车运行维护费。预算149万元,与2017年持平。决算148.66万元,比2017年增加11.41万元,增加原因为:2018年新购置车辆6台,车辆保险费、ETC 等费用相应有所增加。2018年,省公务用车改革领导小组办公室核定省人大常委会机关公务用车编制43辆,2018年实际保有在用公务用车43辆。

  (四)公务用车购置费。预算48.00万元,比2017年增加20.02万元。决算172.09万元,比2017年增加144.11万元。增加原因:根据省机关事务管理局批复,由省财政厅追加下达专项经费,购置新当选省十三届人大常委会副主任专车3台,更新省级离退休干部车辆2台、一般公务用车1台。由于公车购置经费需经省机关事务管理局批复才能编入预算,故年初预算未编列,在预算执行中追加。

  三、机关运行经费支出

  2018年,省人大常委会机关运行经费支出1262.77万元,其中:办公费83.45万元、水费10.54万元、电费14.34万元、邮电费49.89万元、取暖费11.82万元、差旅费17.01万元、维修(护)费46.53万元、租赁10.49万元、培训费13.48万元、劳务费0.57万元、委托业务费8.4万元、工会经费120万元、福利费58.67万元、公务用车运行维护费148.66万元、其他交通费有23.93万元、税金及附加费用8.34万元、其他商品和服务支出28.84万元、办公设备购置3.52万元、无形资产购置0.4万元。

  2018年度机关运行经费支出比年初预算数1267.70万元减少4.93万元,降低0.38%,与2017年决算数增加297.9万元,主要原因:2017年因人员经费预算不足,在省财政厅核定的公用经费定额基础上,通过调整支出结构,将部分公用经费预算调整为人员经费预算,2018年预算恢复原状。

  四、政府采购支出

  2018年,省人大常委会机关政府采购支出总额3361.05万元,其中:政府采购货物支出981.82万元,政府采购工程支出36.30万元,政府采购服务支出2342.93万元。其中,授予中小合同金额3264.25万元,占政府采购支出总额的97.12 %,授予微小企业合同金额1751.60万元,占政府采购支出总额的53.66%。2018年政府采购总额比2017年3503.43万元减少142.38万元,减少原因:根据中央和我省有关政策,预算执行中暂停实施2018年新增资产配置计划,导致设备购置费减少。

  五、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,省人大常委会机关共有车辆43辆,其中,领导干部用车10辆,一般公务用车22辆,其他用车11辆。其他用车主要是离休省级领导干部用车5辆,退休副省级领导干部保障用车6辆。

  单位价值50万元以上通用设备6台(套),价值983.09万元。具体是:LED显示屏1套,价值57.98万元;数码印刷机1套,价值128.98万元;多功能数码印刷一体机1套,价值61.10万元;中央空调机组1套,价值440.93万元;会议高清显示子系统1套,价值119.85万元(年初由财政厅统一由无形资产转为固定资产);会议发言表决子系统1套,价值174.25万元(年初财政厅统一从无形资产转为固定资产)。

  无单价100万元以上专用设备。

  本单位无政府性基金收支。

  六、财政专项支出和专项转移支付支出

  2018年财政专项支出决算1000万元(对下转移支付项目),与2017年决算和2018年预算相比均无变化。

  2018年专项转移支付支出决算1000万元,与2017年决算和2018年预算相比均无变化。资金主要用于支持、引导市州人大常委会依法履行职责,加强自身建设。

      七、2018年度预算绩效情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2018年,省人大常委会办公厅组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金6549.85万元,占一般公共预算项目支出总额的97.78%(仅不可预见费项目未评价);组织开展整体支出绩效评价14628.39万元,占一般公共预算支出的100%。

  从评价情况来看,省人大常委会机关严格落实年初部门预算安排,明确支出方向,保证资金用途,强化项目经费管理,严格经费审核,有力保障和推动省人大常委会及机关各项职能工作,整体支出和项目支出绩效自评结果较好。

  (二)项目绩效自评结果

  1.代表大会会议、常委会会议及其他法定会议经费。年初预算1400万元,调整预算1225.11万元,全年预算执行1225.11万元,预算执行率100%。其中:按支出方向划分,代表大会会议费1004.33万元,常委会会议费158.92万元,全国人代会湖北代表团会议费61.86万元;按经济科目划分,会议费1097.43万元,印刷费58.16万元,租赁费67.07万元,劳务费1.01万元,委托业务费1.44万元。

  主要产出和效果:(1)代表大会会议出席率、常委会会议出席率:这两个指标直接反映法定会议出席人数、会议组织服务工作规范性、会风会纪等3个方面情况。省十三届人大第一次会议开幕当天代表出席率为97%,超过年初设定的目标值90%。省十三届人大常委会第1-6次会议出席率分别为96%、92%、88%、88%、86%、96%,全年平均出席率为91%,超过年初设定的目标值86%。(2)完成法定会议议程项数、会议议程完成率:这两个指标反映会议议程安排的严密性和规范性。2018年,代表大会会议和常委会会议共完成会议议程238项,议程完成率100%,达到了年初设定的目标值。(3)常委会会议总会期:会期直接关系会议经费支出规模。省十三届人大常委会第1-6次会议正式会期共20天,加上离开和报到6天,共26天,超过年初设定的目标值24天。(4)制定会议管理办法及工作方案:共制定省“两会”改进会风严肃会纪“十项规定”和大会秘书处各组工作方案等11项制度。(5)会议程序合法性:本指标为社会效益指标。合法性主要从3个方面考核。一是是否按照宪法和地方组织法规定,如期召开代表大会会议和人大常委会会议;二是会议议题是否符合人大及其常委会的法定职权;三是会议程序是否符合宪法和法律规定。综合以上3个方面的因素,本指标2018年完成情况为100%。(6)会议审议质量:指标为社会效益指标。根据代表大会会议和常委会会议的简报内容综合判断,本指标实际完成值为“较高”。

  存在的主要问题:会期超过年初设定的目标值。主要原因:省人代会为一类会议,会议报到和离开时间合计最高上限2天,因代表人数较多,加上有些代表路途较远,只能在会议结束后第二天启程离开,故会期略有延长。

  2.省人大及其常委会立法工作经费。年初预算700万元,全年预算执行639万元,预算执行率91%。

  主要产出和效果:(1)审议省本级地方性法规和法规性决定:年初目标值≧12件,实际完成值13件。全年审议通过《湖北省气候资源保护和利用条例》《湖北省广播电视条例》等11件省本级地方性法规和法规性决定,在审《湖北省反家庭暴力条例》《湖北省清江流域水环境保护条例》等2件省本级地方性法规,共13件。(2)审议批准市州地方性法规和法规性决定:年初目标值≧16件,实际完成值23件。全年审议批准《黄石市生态控制线管理条例》《武汉市街道办事处条例》等23件市、州地方性法规和法规性决定。(3)公众参与立法:年初目标值≧20万人次。《湖北省人民代表大会常务委员会关于深入开展扫黑除恶专项斗争的决定》制作的H5获得50余万次点击量。(4)立法听证会场次:年初目标值≧3场,本年未开展。(5)立法座谈会场次:年初目标值≧30场。各专门委员会、法规工作室全年召开立法论证会超过40次。(6)立法评估项数:年初目标值≧1项。实际完成值4项,即风景名胜区条例、消费者权益保护条例、大气污染防治条例等3项立法中评估和2019年立法建议项目评估。(7)建立立法基层联系点:年初目标值14个,实际完成值14个。(8)代表参与法规审议人次:年初目标值≧100人次,全年实际邀请代表列席常委会会议审议法规120余人次。(9)公报发行量:年初目标值2万份,实际每月发行省人大常委会公报2万份,全年发行6期。(10)立法质量:本指标为社会效益指标,主要从以下几个方面定性评价:立法是否能达到预设的立法目的,权力与义务、权利与责任是否相匹配,与同位阶立法是否协调、衔接得当,是否符合社会、经济发展规律,法律文本的语言、体例等是否达到立法要求。2018年能完成情况为较好等次。(11)法规社会效益:本指标为社会效益指标,主要从以下几个方面定性评价:立法工作是否与改革决策相衔接,立法工作是否坚持突出重点,是否为经济社会发展提供法治保障。2018年能完成情况为较好等次。(12)落实立法工作机制:本指标为社会效益指标,主要从以下几个方面定性评价:落实省人大常委会向省委汇报重大立法事项和重大问题的程序;落实立法规划和计划、立法重大事项报告制度;落实人大及其常委会在立法工作中的主导作用,更好协调各方利益关系;坚持向社会公开征集立法项目,建立采纳反馈和奖励机制;在立法过程中,以多种方式征求全体人大代表的意见,充分尊重和吸纳人大代表提出的意见和建议;邀请代表参与立法调研、论证评估或列席省人大常委会会议,对法规草案等提出意见;发挥立法基层联系点、立法顾问组、地方立法研究机构的作用。2018年能完成情况为较好等次。

  存在的主要问题:预算执行率未达到预定目标。主要原因:

  机构改革等原因,对外议会交往活动暂停,因公出国(境)费用比预算减少83.86万元。

  下一步改进措施:加强预算编制管理,强化预算编制的真实性,每一项预算收支项目的数字测算须依据实际或计划的基础数据,运用科学合理的方法进行测算,根据实际执行情况调整下一年度年初预算额度,以进一步提高预算执行率。

  3.省人大及其常委会监督工作经费。年初预算750万元,全年预算执行662.48万元,预算执行率88%。其中:办公费3.06万元,印刷费1.19万元,邮电费0.49万元,差旅费85.16万元,因公出国(境)费用67.59万元,维修(护)费0.13万元,租赁费5万元,会议费63.2万元,培训费14.6万元,公务接待费2.59万元,劳务费17.08万元,委托业务费202.46万元,其他交通费5.57万元,其他商品和服务支出52.73万元,信息网络及软件购置更新138.05万元,其他资本性支出3.59万元。

  主要产出和效果:(1)听取审议专项工作报告次数:年初目标值≧10件,实际完成值16件。全年听取和审议省政府关于全省年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告、省政府关于全省促进就业工作情况的报告等8件专项工作报告,省政府关于2017年省级财政决算(含2018年上半年预算执行情况)的报告、省政府关于2018年上半年全省国民经济和社会发展情况的报告等8件计划预算审查监督报告。(2)法律法规实施情况检查次数:年初目标值≥5次,实际完成值6次。全年开展《中华人民共和国禁毒法》《东湖国家自主创新示范区条例》等法律法规执法检查6次。(3)专题调研次数:年初目标值≥5次,实际完成值11次。2018年9月至11月,省人大常委会分5个专题,由5位常委会副主任带队,6个专门(工作)委员会共同参与,在全省广泛开展“十三五”规划实施情况中期评估专题调研,共听取了40多个省直相关部门的汇报,开展调查问卷,提交调研报告6个。相关专门(工作)委员会结合年度工作要点,开展全省学前教育、档案管理、全省不动产统一登记、全面实施预算绩效管理问题研究、省财政医疗卫生资金使用情况等、湖北自由贸易试验区建设情况等6个专题调研。(4)专题询问场次:年初目标值≥1次,2018年未开展专题询问。(5)审查规范性文件数量:年初目标值≥70件,实际完成值65件。全年收到文件制定机关报送备案的规范性文件62件,经法规工作室形式审查,予以登记备案的61件;收到公民书面提出的审查建议5件,对其中属于省人大常委会审查范围的4件,提出书面审查意见。(6)规范性文件审结及时率:年初目标值≥98%,实际完成值100%,即收到的属于省人大常委会审查范围的65件规范性文件全部审结。(7)规范性文件报备率:年初目标值≥95%,实际完成值100%。全年完成常委会通过、批准的39件地方性法规、单行条例的纸质报备和电子报备工作(不含2件在审的省本级地方性法规)。(8)备案审查平台建设进度:年初目标值100%,实际完成值90%。2018年9月,平台报备功能已正式上线使用,12月底,报备功能向市县两级人大延伸的开发任务完成,并基本完成了省本级立法功能的开发。由于尚未正式办理验收手续,尾款30%未支付,故完成值定为90%。(9)预算内固定资产投资计划审计金额:年初目标值4亿元,实际完成值4.75亿元。通过政府采购程序,委托中介机构对五峰县关门岩水库工程、省环境监控中心项目等6个项目进行了审计。6个项目投资概算16.59亿元,完成投资14.61亿元,审计查出不规范及问题金额4.75亿元。(10)预决算重点审查覆盖率:年初目标值≥20%,实际完成值20%。按照省级预算单位5年全覆盖的工作安排,开展预决算审查。其中,对省级国有资本经营预算、30个省直部门预算、6个重点专项支出进行了预算审查,对5个专项转移支付绩效目标进行了审查;对2017年省级财政总决算草案、26个省直部门决算草案、10个省级专项资金管理使用情况进行了决算审查。省级预算单位约140家,则预决算审查覆盖率为20%。(11)审计整改到位率:年初目标值≥83.5%,实际完成值95%。对省政府及其省教育厅、省民政厅、省环保厅实行查出问题整改工作“三同步”(同步报告、同步审议、同步接受满意度测评),并将测评结果报送省委,向省人大代表通报,向社会公开。审计整改率达到95%以上。(12)组织代表在线监督人民法院庭审次数:年初目标值≥4场,实际完成4场。运用省人大司法监督平台分别围绕行政诉讼、扫黑除恶、公益诉讼等主题组织了4次集中察看庭审活动,并将察看中提出的意见建议转交相关单位研究处理。省高级人民法院、省人民检察院、省司法厅分别提交了办理情况的报告。(13)网上信访办结率:年初目标值≥95%,实际完成值100%。全年接待处理群众来信来访3313件次,全部办理或转有权处理机关办理。(14)监督合法性:本指标为社会效益指标,年初目标值为100%,实际完成值100%。合法性主要从以下几个方面定性评价,即:监督工作选题是否符合宪法和法律规定;专项监督工作的目的、时间、地点、方式、方法等监督过程符合法律规定;监督结论是否体现集体意志,实现监督公正。(15)监督工作实效性:本指标为社会效益指标,年初目标值为“较强”,实际完成值“较强”。实效性主要从以下几个方面定性评价,即:监督工作是否围绕改革发展稳定大局,紧贴全省工作中心 , 与省委的重大工作部署同步展开;是否回应人民群众的监督需求;相关专门(工作)委员会及时向常委会报告提交监督工作报告,如实反映问题;监督对象在规定时限内,向常委会报告整改情况;常委会表决同意整改报告;监督对象根据监督情况制定长效机制。

  存在的主要问题:预算执行率未达到预定目标。主要原因:备案审查工作平台当年未完工,预算120万元,实际执行81万元,短预算39万元;公务接待费压缩35万元,各专工委会议费压缩35万元。

  下一步改进措施:加强预算编制管理,强化预算编制的真实性,每一项预算收支项目的数字测算须依据实际或计划的基础数据,运用科学合理的方法进行测算,根据实际执行情况调整下一年度预算额度,以进一步提高预算执行率。

   4.人大代表履职服务保障经费。年初预算806万元,调整预算751万元,全年预算执行739万元,预算执行率98%。其中:办公费55.49万元,印刷费14.41万元,邮电费0.6万元,差旅费98.1万元,会议费39.96万元,培训费226.58万元,公务接待费1.98万元,劳务费2.25万元,委托业务费7万元,其他交通费7.71万元,其他商品和服务支出414.89万元(主要是下拨市县人大常委会省人大代表活动费和代表小组活动费)。

  主要产出和效果:(1)组织代表参加执法检查、视察人次:年初目标值≥300人次,实际开展5场活动,参与代表共350人次。(2)组织代表参加集体履职活动次数:年初目标值≥4次,实际开展5场活动,即:赴武汉市东湖新技术开发区和黄陂区杜堂村视察科技创新情况和“三乡工程”建设情况;开展我省长江岸线生态修复、江汉平原乡村振兴、科学创新长江经济带绿色发展等3场代表专题调研;赴省水利厅、省教育厅视察代表建议办理工作。(3)代表活动费下拨时限:年初目标值≦8月,7月中旬即全部拨付完成。(4)指导全省建设代表小组数量:目标值≥6000个,实际完成值6124个。在“聚力脱贫攻坚,人大代表在行动”活动中,全省9万多名五级人大代表,编成6124个代表小组。截至2018年12月15日,代表小组开展活动率100%,五级代表参加活动17.4万人次,走访入户39.1万户。(5)办理代表意见、建议数量:目标值≥700件,实际完成值629件,其中:办理省十三届人大一次会议期间代表提出建议620件,办理闭会期间代表建议9件。(6)代表建议、意见答复率:目标值100%,实际完成值100%。(7)常委会组成人员走访联系代表:目标值≥300人次,实际完成值大于400人次。为每名常委会组成人员确定了5名省人大代表作为联系对象,共有315名代表纳入联系范围,实现了工人农民及基层一线代表全覆盖。2018年,常委会组成人员通过立法调研、执法检查、走访等方式,联系代表400余人次,收集代表意见和建议120余条,转交建议36条,落实解决22条,占62%。(8)培训代表人数:年初目标值≥732人次,实际完成值914人次,其中:在鄂全国人大代表学习宪法修正案、研讨监察法草案培训班107人次,在鄂十三届全国人大代表培训班105人次,省十三届人大代表履职培训702人次。(9)培训县乡人大负责人人数:年初目标值≥1200人次,实际完成值1220人次,其中:举办3期乡镇人大主席培训班培训1041人次,举办县级人大主任培训班培训179人次。(10)代表建议办理结果满意度:本指标为社会效益指标,年初目标值≥80%,实际完成值95.55%。发出征求意见表629份,收回152份,通过电话征询代表意见400余人次,代表对建议办理工作的满意率为95.55%,基本满意率为4.45%。(11)推动全省脱贫攻坚工作效果:本指标为社会效益指标,年初目标值为“较好”,实际完成值“较好”。常委会把促推打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务,坚持四级人大整体联动,组织五级人大代表共同参与,进村入户、访贫问难、建言献策,深入开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”,汇聚起全省人大代表的强劲力量。实行五级代表混合编组,建立6124个代表小组。探索在代表小组建立临时党支部,以党建促“代表行动”。坚持看现场、访代表、问群众,聚焦代表意见建议办理“回头看”,督促办理工作落实见效。全省五级代表参加活动17.4万人次,走村入户39.1万户,对2017年3088件意见建议跟踪问效,2018年新收集意见建议10673件,已经和正在办理10466件,其中所有提交省级层面的意见建议均得到有效办理和回复,省政府出台健康扶贫政策,代表反映突出的农村困难群众基本医疗保障、饮水安全、道路交通、易地扶贫搬迁等一批突出问题得到有效解决,进一步增强了人民群众的幸福感获得感。

  存在的主要问题:预算执行率未达到预定目标。主要原因: 相关费用节省预算开支。

  下一步改进措施:加强预算编制管理,强化预算编制的真实性,每一项预算收支项目的数字测算须依据实际或计划的基础数据,运用科学合理的方法进行测算,根据实际执行情况调整下一年度预算额度,以进一步提高预算执行率。

  5.人大宣传与理论研究工作经费。年初预算480万元全年预算执行393.82万元,预算执行率82%。其中:办公费11.3万元,印刷费46.12万元,邮电费24.48万元,差旅费21.73万元,维修(护)费0.26万元,培训费1.35万元,公务接待费0.22万元,劳务费89.1万元,委托业务费196.34万元,其他交通费0.19万元,办公设备购置2.74万元。

  主要产出和效果:(1)课题结题率:年初目标值≥90%,实际完成值98%。全省共立项课题56个,顺利结题55个,另有1个延期课题结题。(2)课题入选全国人大和省委重大课题基金项目比例:年初目标值≥3.5%,实际完成值3%。全省深化供给侧结构性改革专题调研报告获省委重大调研课题一等奖、中国(湖北)自贸区立法研究入选省委重大课题基金项目。(3)课题出版率:年初目标值≥25%,实际完成值25%。委托民主法治出版社出版湖北人大理论研究课题集2017年卷。从2018年起,理论研究课题集调整为年度内部结集,每届分两次择优公开出版。(4)建设宣传平台个数:目标值4个,实际完成值5个,即:《楚天主人》杂志、湖北人大网、湖北人大微信公众号、湖北日报楚天主人专版、湖北广播电视台《人大聚焦》栏目。(5)微信公众号发稿量:年初目标值≥420篇,实际发稿185期共1095篇。(6)优秀新闻作品在全国人大获奖率:年初目标值≥3%,实际完成值10%。第二十七届省人大新闻奖评选评出优秀新闻作品55篇,其中16件优秀作品报送参加第二十八届中国人大新闻奖评选,获得四个二等奖、两个三等奖的好成绩。(7)楚天主人杂志印量:年初目标值21万本,实际完成值21万本。(8)楚天主人办刊质量:年初目标值为“省优秀期刊”,实际完成值为“省优秀期刊”。(9)湖北人大网数据安全性:年初目标值为“安全”,实际完成值为“完全”。网站全年未发生数据丢失、崩溃、黑客入侵等事故。(10)湖北人大网日均访问量:年初目标值≥800次,实际完成值1854次,系根据网站后台近90天平均访问量测算。(11)宣传影响力:本指标为社会效益指标,年初目标值为“较强”,实际完成值为“较强”。一是做好十三届全国人大一次会议湖北团宣传报道工作和省十三届人大一次会议宣传报道。全国人代会期间认真组织会议程序报道、反响报道和重要文件解读,精心组织开放团组日采访报道,浓墨重彩展示湖北发展成就;全面生动展现代表风采,努力做到所有代表报道全覆盖。省十三届人大一次会议共有80多家媒体、450多名记者参加报道。大会期间组织三场新闻发布会,平均每场参与报道媒体40多家,记者60多人。湖北日报以每天6至8个整版的篇幅,刊发各类稿件600多篇、图片图表120多件;湖北卫视《湖北新闻》每天用超过90%的时段报道大会,共播发各类报道近200条;湖北之声全天各档新闻共报道大会节目时长近10小时,平均每天报道超过1个半小时。各网络媒体共刊发原创稿件732篇,转载稿件2107篇,大会微话题和稿件总点击量超过4582万。总体上看,各媒体宣传站位高、声势大、氛围浓、把关稳、亮点多、效果好,为大会的胜利召开,营造了良好舆论氛围。三是强力突出“代表行动回头看”、环保世纪行、农产品质量安全荆楚行等常委会重大活动的宣传报道。协助省广电台制作电视片,做好“回头看”电视电话会议宣传报道工作“农产品质量安全荆楚行”活动在主流媒体显著位置和突出时段刊播启动仪式和新闻发布会消息;围绕“打好污染防治攻坚战,促进全省高质量发展”主题,对2018年湖北“环保世纪行”活动进行了持续深入报道。(12)课题成果运用情况:年初目标值为“较好”,实际完成值为“较好”。一是围绕学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神开展课题研究,根据课题研究成果,起草了大力推动新时代湖北高质量发展的决定。在省十三届人大二次会议上,人大代表们一致认为,这个决定稿既“连天线”,又“接地线”,是一个催人奋进、鼓舞人心、凝聚力量的好决定。二是把研究成果运用到常委会工作报告起草中。打破多年来按照人大职能总结工作的传统写法,从省人大及其常委会如何围绕中心、服务大局履职尽责的角度来起草报告,得到了常委会党组领导的肯定和参会者的好评。三是运用相关理论研究成果,建立省预算内固定资产监督工作平台和建立健全地方立法专家咨询论证与人才培养机制改革创新两个改革项目,其中前者列入省重点改革项目。

  存在的主要问题:预算执行率未达到预定目标。存在问题的原因:理论研究课题费资助费预算75万元,实际拨付课题申报单位51万元,还有24万元是机关各部门申报的课题,无需实际拨付资金;“湖北人大网”升级改造和维护预算110万元,经政府采购程序,实际支付36.5万元,节约资金73.5万元。

  下一步改进措施:加强预算编制管理,强化预算编制的真实性,每一项预算收支项目的数字测算须依据实际或计划的基础数据,运用科学合理的方法进行测算,根据实际执行情况调整下一年度预算额度,以进一步提高预算执行率。

  6.省人大常委会自身建设经费。年初预算1988万元,挂接2017年结转指标504.36万元,共计2492.36万元。全年预算执行1919.28万元,预算执行率77%。其中:办公费43.42万元,印刷费9.92万元,物业管理费221.84万元,差旅费43.01万元,因公出国(境)费用10.42万元,维修(护)费366.71万元,租赁费0.7万元,培训费12.86万元,公务接待费2.72万元,劳务费330.37万元,委托业务费62.2万元,其他交通费10.35万元,税金及附加费用11.96万元,其他商品和服务支出169.82万元,其他对个人和家庭补助支出2.28万元,办公设备购置287.11万元,专用设备购置48.9万元,公务用车购置55.96万元,其他资本性支出228.73万元。

  主要产出和效果:(1)硬件保障能力自评分:本指标为自评指标,满分10分,目标值≥9分,实际完成值10分,其中:会议设备保障5分(满分5分):会议设备能满足常委会会议、常委会主任会议等会议需要,功能完善,未发生影响会议召开的重大设备故障;办公环境保障3分(满分3分),办公楼物业管理及水电冷暖等未发生影响正常办公的重大故障;常委会和专工委组成人员办公设备保障2分(满分2分),按规定标准为委员配备电脑、打印机等必要的办公设备。(2)信息化建设水平自评分:本指标为自评指标,满分10分,目标值≥8分,实际完成值8分,其中:网站功能4分(满分5分),湖北人大网、机关办公内网的功能完善,板块、内容设置合理2分,未出现数据丢失、网站瘫痪等重大技术故障2分;网站使用4分(满分5分),湖北人大网内容及时更新1分,机关办公内网资料加载全面1分,无纸化办公推广程度1分。(3)专题学习(培训)场次:年初目标值≥15场,实际完成值17场,其中:常委会专题讲座6场,机关年轻干部履职能力提升培训、机关处级干部轮训、机关纪检干部培训3场,其他专题学习、讲座8场。(4)物业服务规范性测评得分:年初目标值≥8.5分,实际完成值9分(满分10分),其中:会议服务工作规范2分,清洁保洁工作规范2分,园林绿化工作规范1分,安全保卫工作规范2分,物资管理规范2分。(5)档案工作规范性:年初目标值为“省特级”,实际完成值为“省特级”。(6)机关设备故障维修响应时间:年初目标值≤1小时,实际完成值≤1小时。(7)离退休干部省直生活待遇落实:年初目标值100%,实际完成值100%。(8)年度目标考核等次:年初目标值为“优秀”,实际完成值为“优秀”。(9)发生违纪违法案件次数:年初目标值为0,实际完成值为0。

  存在的主要问题:预算执行率未达到预定目标。存在问题的原因:机关数字档案室建设项目88万元因国家相关政策变化停止实施,预算未执行;办公设备购置更新563.75万元因国家相关政策变化,执行中停止实施,实际执行336万元,短预算227.75万元;机关监控系统和中央空调改造项目年度预算260万元,因中途流标及其他不可控因素,2018年未如期完工,仅支付进度款68万元,短预算192万元;常委会会议系统改造(结转项目)预算504.36万元,竣工决算开支487.21万元,短预算17.15万元;机关电子政务内网和办公OA平台维护费预算62万元,因网站实施国产化改造,当年仅支付维护费10万元,短预算52万元。

  下一步改进措施:加强预算编制管理,强化预算编制的真实性,每一项预算收支项目的数字测算须依据实际或计划的基础数据,运用科学合理的方法进行测算,根据实际执行情况调整下一年度预算额度,以进一步提高预算执行率。

  (三)绩效评价结果应用情况

   1.已应用情况。一是根据绩效评价结果反映的机关项目管理相关问题,经多次多方征求意见后,报省人大常委会机关党组会议审议通过,修订了《湖北省人大常委会机关财务管理规定》,强化了项目执行部门的主体责任,理顺了经费审批权限;二是结合2019年1-7月预算执行情况和新增工作任务情况,经省人大常委会机关党组会议审议通过,对2019年部分项目进行了项目间预算调整(已报省财政厅审批),部分项目进行了项目内预算调剂。三是举办了机关处室负责人和预算联络员培训,机关党组成员、分管负责同志对2020年预算编制提出明确要求。

  2.拟应用情况。一是根据2018年绩效评价报告和2019年预算执行情况,科学合理编制2020年部门预算。二是结合2019年预算编制情况,将专项转移支付资金纳入绩效评价范围。

  部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.行政运行(2010101):反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是机关运行经费支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

  3.三公经费:指行政事业人员因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  4.一般行政管理事务(2010102):反映省人大常委会机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括机关自身建设、人大理论研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。

  5.人大会议(2010104):反映省人大召开的各类会议项目的支出,包括:省人民代表大会会议、省人大常委会会议、全国人大会议湖北代表团会务费等。

  6.人大立法(2010105):反映省人大及其常委会依法行使立法权,开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、清理、公布及宣传等方面的费用。

  7.人大监督(2010106):反映省人大及其常委会为依法行使监督权,开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括:常委会执法检查、专题调研以及配合全国人大开展的执法检查视察费用,开展全省预算内固定资产投资委托审计、省级预决算审查费用,开展规范性文件备案审查工作费用,以及各专门(工委)委员会为指导全省人大系统监督工作,在本委员会职责范围内召开的全省性会议费用等。

  8.代表工作(2010108):反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支。包括:办理代表议案、建议;在省人民代表大会闭会期间组织省人大代表调研、视察、培训;受全国人大常委会委托,组织在鄂全国人大代表调研、视察、培训;省人大常委会组成人员、各专门(工作)委员会委员到其所在代表小组参加代表活动;走访联系全国人大代表、省人大代表;其他直接服务于代表履职活动的支出。

  9.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映省人大机关依法扣缴养老保险支出。

  10.行政单位医疗(2101101):反映用于省人大机关在册人员医疗保障方面的支出。

  11.基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第四部分 附   件

  (一)省人大常委会机关2018年部门决算公开表格

  (二)省人大常委会机关2018年度预算支出绩效自评表

                                                                                                湖北省人大常委会办公厅

                                                                                                     2019年8月30日

责任编辑:省人大

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