武汉轻工大学2019年部门预算信息公开

 武汉轻工大学2019年部门预算信息公开目录

一、学校概况………………………………………… 1

(一)单位职责………………………………………………………1

(二)机构设置………………………………………………………1

二、2019年部门预算表……………………………… 2

三、2019年部门预算情况说明……………………… 8

(一)2019预算收支情况总体说明……………………… 8

(二)2019预算收入情况说明………………………………8

(三)2019预算支出情况说明………………………………9

(四)2019年财政拨款收支预算总表说明…………………9

(五)2019年一般公共预算基本支出说明……………10

(六)2019年政府性基金预算支出表………………………10

2019财政拨款三公经费预算情况说明… 10

(八)其他预算情况说明…………………………………………11

四、名词解释………………………………………… 12

(一)支出功能分类科目说明………………………………… 12

(二)收入科目………………………………………………………13

(三)支出科目………………………………………………………13

(四)其他说明………………………………………………………14

五、学校重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况14


武汉轻工大学2019年部门预算信息公开

 

一、学校概况

(一)单位职责

武汉轻工大学由湖北省人民政府举办,实行中央和地方共建。注册地址为武汉市汉口常青花园学府南路68号。学校已形成以轻工食品类学科为特色,农产品加工与转化领域相关学科优势明显,以工科为主干,工、管、理、文、经、农、艺、法等学科协调发展的多科性大学。

学校的主要职责是:全面贯彻党和国家的教育方针,以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能,实施普通高等教育,开展继续教育,拓展中外合作办学。

(二)机构设置

学校设有食品科学与工程学院、生物与制药工程学院、化学与环境工程学院、机械工程学院、动物营养与科学学院、电气与电子工程学院、数学与计算机学院、土木工程与建筑学院、经济与管理学院、艺术与传媒学院、医学技术与护理学院、外国语学院、马克思主义学院、体育部等14个教学院(部)。

设有学校办公室(党委办公室、校长办公室)、纪委(纪委办公室、监察处)、党委组织部(党校、统战部)、党委宣传部、学生工作部(处、武装部)、保卫(部)处、工会、团委、发展规划处、人事处、教务处、科学技术处、产学研合作与成果处、研究生工作部(处)、招生与毕业生就业工作处、财务处、资产与设备管理处、审计处、基建处、国际交流与合作处(国际教育学院、港澳台事务办公室)、离退休工作处、社会资源处(校友会工作办公室)等22个职能部门。

设有后勤保障部、图书馆、网络与信息中心、继续教育学院、教师发展中心、学报编辑部、采购与招投标管理中心、校医院、档案馆(校史馆)等9个直属单位。

二、2019年部门预算表

三、部门预算情况说明

(一)2019年收支预算总表说明(含预算收支增减变化情况)

按照预算管理规定,武汉轻工大学2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即武汉轻工大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收入包括:财政拨款收入、事业收入、其他收入;本年支出包括:普通高等教育支出、社会保障和就业支出。武汉轻工大学2019年收总预算54482.75万元,支出总预算50012.25万元,结转下年4470.50万元。(见表1)

与上年相比,2019年收入预算减少1166.25万元,下降2%,主要原因是代收代付的水电费未作收入等。2019年支出预算减少883.84万元,下降2%,主要原因是学校严格遵守财经纪律,按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求,节约开支

(二)2019年收入预算总表说明

2019年预算总收入54482.75万元,其中上年结转收入10718.55万元,占总收入的20%,动用事业基金2900万元,占总收入5%,本年收入40864.20万元,占总收入的75 %。(见表2)

本年收入包括:财政拨款收入23086.70万元(其中,一般公共预算财政拨款22883.20万元政府性基金预算财政拨款203.50万元),占本年收入的57%,事业收入17286.00万元其中:科研事业收入2000万元,纳入财政专户管理的非税收入15286万元),占本年收入的42%;其他收入491.50万元(含利息等其他收入),占本年收入的1%。

政府性基金预算财政拨款为新增项目,是通过实拨资金账户上缴财政所得。

(三)2019年支出预算总表说明

2019年部门预算支出50012.25万元,结转下年4470.50万元。本年支出包括:高等教育支出46337.97万元,占总支出的93%,机关事业单位基本养老保险缴费支出2753万元,占支出的6%,机关事业单位职业年金缴费支出717.78万元,占总支出的1%。本年预算基本支出36174.50万元,占总支出的72%,项目支出13837.75万元,占总支出28%。(见表3)

(四)2019年财政拨款收支预算总表说明

1.2019年财政拨款收入预算情况:2019年财政拨款收入预算23086.70万元,上年结转6118.55万元,本年财政拨款收入总计29205.25万元。本年财政拨款收入中经费拨款(补助)12456.20万元,占本年财政拨款收入的54%;中央专项转移支付补助8422万元,占本年财政拨款收入的36%;行政事业单位资产收益拨款2005万元(主要是咸宁校区处置收益1566万元资产出租出借收入439万元),占本年财政拨款收入的10%。(见表4)

2、2019年政拨款支出预算(一般公共预算支出)情况:2019年财政拨款支出预算22883.20万元,主要用于教育事业(类)支出社会保障和就业(类)支出和其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(类)。(见表5)

1)教育(类)普通教育(款)高等教育(项)。2019年财政拨款支出预算数为20878.20万元主要用于在职人员基本工资津贴补贴等人员经费。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年财政拨款支出预算数为1287.22万元,用于单位教职工的基本养老保险缴费支出

3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项)。2019年财政拨款支出预算数为717.78万元,用于单位教职工的年金缴费支出

(五)2019一般公共预算基本支出说明

2019年一般公共预算基本支出18927万元,主要用于人员经费。(见表6)

(六)2019年政府性基金预算支出表说明

2019年政府性基金预算支出203.5万元,主要用于我校2018年湖北省高等教育债券债务利息支出(该支出为新增)

2019财政拨款“三公”经费支出表说明

2019财政拨款“三公”经费支出表中因公出国(境)5万元学校用专户管理的事业收入安排三公经费支出预算176.84万元,其中公务用车运行费57万元(公务用车运行维护费57万元,公务用车购置费0元),公务接待62.34万元,因公出国(境)57.5万元。2019年三公经费同比2018年预算数减少16.17万元。其中公务用车购置及运行费减少38万元,减少的主要原因是公车改革导致车辆运行费下降,当年无公务用车购置计划公务接待减少1.67万元减少的主要原因是学校严格遵守财经纪律,按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求,继续压缩公务接待费;因公出国(境)费增加23.5万元增加的主要原因是教学科研人员出国(境)研修由原列入的差旅费调整到因公出国(境)费。(见表8)

 )其他预算情况说明

2019机关运行经费(学校运行经费安排情况说明。本年机关运行经费(学校运行经费支出预算8071.28万元,比上年减少1385.47万元。主要原因是学校严格遵守财经纪律,按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求,节约开支。该经费主要用于办公费109.45万元、水电费1057.30万元、邮电费91.57万元、物业管理费1390.09万元、劳务费286.43万元、委托业务费305.50万元、其他交通费79.36万元、公务用车运行维护费57万元、差旅费631.65万元、维修(护)费551.19万元、会议费22万元、培训费73.60万元、公务接待费62.34万元、因公出国(境)费用57.50万元、工会会费75万元、印刷费203.36万元、租赁费15万元、专用材料费748.26万元、其他商品和服务支出1744.68万元、其他资本性支出510万元(包括图书资料160万元和办公设备购置350万元)。  

2019年政府采购安排情况说明。2019按照《湖北省2019年政府集中采购目录及标准》文件规定进行编列政府采购预算1908.29万元。其中,基本支出政府采购预算1562.49万元,主要包括:硒鼓粉盒复印纸36.73万元;一般办公设备350万元;图书资料160万元;药品及耗材450万元;会计、审计服务37.8万元;委托业务费77万元;法律服务106万元;公务用车运行维护费50万元;维修(护)费51万元;物业管理费243.96万元。项目支出政府采购预算345.8万元,主要包括双一流建设项目185.8万元,学校基本建设项目160万元。

2019年国有资产占用情况说明。2018年末学校占用的房屋总面积504923平方米,包括办公用房7973平方米,业务用房364616平方米,其他用房132334平方米,学校土地使用权面积779759平方米。

2018年末固定资产总值135543万元,其中房屋价值82987万元,车辆(小轿车)14台价值390万元,单价50万元(含)以上的通用设备61套价值5295万元,单价100万元(含)以上的专用设备2套价值283万元,其他固定资产46589万元。2018年末在建工程460万元,

其他情况说明。9、表10张支出表没有数据,按要求列出空表公开。

四、专业性较强的名词解释

(一)支出功能分类科目说明

预算收支表中的"科目名称""科目编码"是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类(类、款、项)划分的各项内容,是综合反映政府职能活动的分类,其中:

1.高等教育支出(2050205):反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位用于支付职工基本养老保险费用的支出。

3.机关事业单位年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位用于支付职工年金费用的支出。

4.其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(2320498):反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

(二)收入科目

1.财政拨款收入:指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款、政府性基金预算财政拨款和财政其他拨款

2.事业收入:指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括普通高中学费,普通高中住宿费,高等学校学费,高等学校住宿费,高等学校委托培养费,短训班培训费和考试考务费;科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款,以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

3.其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

(三)支出科目

1.基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

(四)其他说明

机关运行经费(学校运行经费:指为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、学校重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2007年以来,党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生的就学问题,国务院根据有关文件的精神,建立健全了普通本科高校和高等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系,使家庭经济困难学生能够上得起大学、接受职业教育。2013年,国务院为进一步提高研究生培养质量,促进研究生教育持续健康发展,通过设立研究生国家奖学金、学业奖学金和国家助学金,进一步完善了研究生奖助政策体系。2019年学校重点项目是“高校资助专项”,该项目绩效目标由长期目标和年度目标组成,具体绩效目标等预算绩效情况见下表(单位:万元)

 

项目名称

2019年高校资助专项

项目主管部门

湖北省教育厅

项目执行单位

武汉轻工大学

项目负责人

郑翘楚、李世锋

联系电话

027-83913149、83921583

单位地址

武汉市汉口常青        花园学府南路68号

邮政编码

430023

项目属性

1.持续性项目 ■       2.新增性项目 □

项目类型

1.常年性项目 ■       3.一次性项目 □            
2.延续性项目 □(从   年至   年)

支出功能分类

205类

02款

项目申请理由

本科生奖助学金:1、项目的政策依据:(1)国务院《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号)规定:地方所属高校国家励志奖学金、国家助学金所需资金根据各地财力及生源状况由中央与地方按比例分担,其中:中部地区,生源为西部地区的,中央与地方分担比例为82,生源为其他地区的,中央与地方分担比例为64。《省长办公会议纪要》(2007年第146期)规定:开展家庭经济学生资助工作需地方分担的资助资金全部由省级财政负担。财政部、教育部《关于追加2010年秋季学期普通本科高校高等职业学校国家助学金预算的通知》(财教[2010]323号)规定:从2010年秋季学期开始,将普通本科高校、高等职业学校国家助学金平均资助标准从每生每年2000元提高到每生每年3000元,所需经费由中央财政和地方财政按原定比例分担。为建立完善的本专科学生资助体系,根据国家财政部教科文司、教育部财务司和全国学生资助管理中心《高等学校学生资助政策简介》以及《武汉轻工大学本专科学生奖学金实施办法》轻工大行发(2013)12号等文件有关规定,我校配套本专科优秀学生奖学金资金342万元,勤工助学工资90万元。2、项目与部门职能的相关性:学生工作部(处)是高校国家奖助学金的归口管理职能部门,负责组织学校各类奖助学金项目的申报、评审和发放工作。3、项目实施的现实意义:本项目的实施有利于激励优秀学生敢于创新、励志成才,有利于资助家庭贫困的学生顺利完成学业,促进学生全面成才。

项目申请理由

研究生奖助学金:1.项目的政策依据:按照国家教育部和省资助中心要求,对符合条件的研究生进行资助,对学业优秀的研究生进行奖励;研究生国家奖学金、国家助学金由中央财政和省财政按比例分担,研究生学业奖学金由省财政和高校按4 :6的比例分担。研究生国家奖学金、研究生学业奖学金用于奖励学习优秀的研究生;研究生国家助学金用于资助家庭贫困的研究生顺利完成学业。
2.项目与部门职能的相关性:研究生工作部(处)是研究生国家奖助学金的学校归口管理职能部门,负责组织研究生各类奖助学金项目的申报、评审和发放工作。
3.项目实施的现实意义:本项目的实施有利于激励优秀学生敢于创新、励志成才,有利于资助家庭贫困的学生顺利完成学业,促进学生全面成才。

项目主要内容

1.按人均8000元发放国家奖学金;按人均5000元发放国家励志奖学金;按人均3000元发放春秋两季国家助学金;按一等2000元/人,二等1200元/人,三等600元/人,单项200元/人的标准发放学校优秀学生奖学金。中央预拨补助892万元,省里预拨补助594.4万元,学校配套432万元(校奖学金342万元,勤工助学工资90万元)2.按2万元/人/年的标准发放研究生国家奖学金;按6000元/人/年的标准发放研究生国家助学金;按人均8000元/人/年的标准发放研究生学业奖学金。

项目总预算

3520

项目当年预算

3520

项目前两年预算及当年预算变动情况

1.前两年预算安排情况:2017年奖助学金预算安排3019万元;2018年奖助学金预算安排3252万元。
2.当年预算变动情况及理由是:根据学生困难评定等级情况,以及上级对建档立卡户学生精准扶贫的资助要求,奖助力度加强。    

项目资金来源

来源项目

金额

合计

3520

一般公共预算财政拨款

3520

  其中:申请当年预算拨款

3520

政府性基金预算财政拨款

 

其他资金

 

  其中:使用上年度财政拨款结转

 

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

3520

对个人和家庭的补助

3520

其他对个人和家庭补助

3520

测算依据及说明

1、本专科生2019年共认定评选特殊困难学生940名,比较困难学生2226名,一般困难学生1759名。按湖北省资助政策,现申请的项目经费1299万元全部用于2019年春季和秋季家庭经济困学生的助学金,其中2019学年春秋季一等助学金按4000元/人标准,可发放917名,共366.8万元;二等助学金按3000元/人标准,可发放2496名,共748.8万元;三等助学金按2000元/人标准,可发放917名,共183.4万元;申请国家奖学金(部分)项目经费32万元,按8000元/人标准,可奖励40人。申请国家励志奖学金(部分)项目经费304万,按5000元/人标准,可奖励608人。学校优秀本专科学生奖学金一等人数比例在3%左右,二等人数比例在8%左右,三等人数比例在12%左右,单项奖人数比例在3%左右,“英才班”等教学改革试点班级的一、二、三等奖学金比例可比普通班级略高(不超过2%),据2018年在校生人数测算,预算资金为342万元。学校现有学生勤工助学岗位700余个,其中学生助理类岗位120元/月,后勤服务类岗位100元/月,全年按9个月的标准发放,经过测试预算为90万元(资金来源为财政资金1497万元,学校暂按560万元配套)。2.研究生国家奖学金:预计21个名额,按2万元/人的标准,合计42万元;研究生国家助学金:春季学期按3000元/人/半年、计1007人发放,秋季学期按3000元/人/半年、预计按1120人发放,合计638万元;研究生学业奖学金:2019年秋季学期预计在校生1310人,按照8000元/人/年的标准,省财政补助比例为40%,预计省财政补助373万元。学校配比奖助学金410万元,包含:学业奖学金配比资金358万元、优秀研究生干部3.6万元、优秀毕业生1.2万元、优秀硕士学位论文1.2万元、“三助一辅”津贴46万元。

项目采购

品名

数量

金额

是否属新增资产
配置预算

 

 

 

 

项目绩效总目标

长期目标(截止 2020年)

年度目标

  帮助学生完成学业,推动其成人、成才;建立多层次、多类型的研究生奖助政策体系,加大对研究生的奖励与资助力度,使研究生能够安心学习和潜心科研,支持研究生顺利完成学业,推动其成人、成才。

短期内改善学生生活和学习压力,激发学习动力;以学年为周期实行动态调整和管理,激发研究生的学习主动性和创新积极性,奖励支持表现良好的研究生更好地完成学业。

长期目标表

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

本专科生奖助学金发放率

100%

计划标准

研究生奖助学金发放率

100%

计划标准

质量指标

奖助学金发放合规率

100%

计划标准

效益指标

时效指标

奖助学金发放及时率

100%

计划标准

社会效益指标

家庭经济困难学生辍学率

≤0.02%

计划标准

服务对象满意度指标

满意度指标

学生满意率

服务对象满意度指标

计划标准

年度目标表

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年指标值

预期当年实现值

2017

2018

产出指标

数量指标

本专科生助学金发放率

100%

100%

100%

计划标准

本专科生奖学金发放率

100%

100%

100%

计划标准

研究生助学金发放率

100%

100%

100%

计划标准

研究生奖学金发放率

100%

100%

100%

计划标准

质量指标

奖助学金发放合规率

100%

100%

100%

计划标准

效益指标

时效指标

奖助学金发放及时率

100%

100%

100%

计划标准

社会效益指标

家庭经济困难学生辍学率

≤0.02%

≤0.02%

≤0.02%

计划标准

服务对象满意度指标

满意度指标

学生满意率

≥98%

100%

≥98%

计划标准

责任编辑:武汉轻工大学

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