武汉轻工大学2018年部门预算

武汉轻工大学2018年部门预算目录

  一、学校概况……………………………………………………1

  (一)单位职责………………………………………………………1

  (二)机构设置………………………………………………………1

  二、2018年部门预算表…………………………………………2

  三、2018年部门预算情况说明…………………………………9

  (一)2018年预算收支情况总体说明………………………………9

  (二)2018年预算收入情况说明……………………………………9

  (三)2018年预算支出情况说明……………………………………10

  (四)2018年一般公共预算财政拨款情况说明……………………10

  (五)2018年一般公共预算基本支出情况说明……………………11

  (六)2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明………………11

  (七)其他预算情况说明……………………………………………12

  四、名词解释……………………………………………………20

  (一)支出功能分类科目说明………………………………………20

  (二)收入科目………………………………………………………20

  (三)支出科目………………………………………………………21

  (四)其他说明………………………………………………………21

  (一)单位职责

  武汉轻工大学由湖北省人民政府举办,实行中央和地方共建。注册地址为武汉市汉口常青花园学府南路68号。学校已形成以轻工食品类学科为特色,农产品加工与转化领域相关学科优势明显,以工科为主干,工、管、理、文、经、农、艺、法等学科协调发展的多科性大学。

  学校的主要职责是:全面贯彻党和国家的教育方针,以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能,实施普通高等教育,开展继续教育,拓展中外合作办学。

  (二)机构设置

  学校设有食品科学与工程学院、生物与制药工程学院、化学与环境工程学院、机械工程学院、动物营养与科学学院、电气与电子工程学院、数学与计算机学院、土木工程与建筑学院、经济与管理学院、艺术与传媒学院、医学技术与护理学院、外国语学院、马克思主义学院、体育部等14个教学院(部)。

  设有学校办公室(党委办公室、校长办公室)、纪委(纪委办公室、监察处)、党委组织部(党校、统战部)、党委宣传部、学生工作部(处、武装部)、保卫(部)处、工会、团委、发展规划处、人事处、教务处、科学技术处、产学研合作与成果处、研究生工作部(处)、招生与毕业生就业工作处、财务处、资产与设备管理处、审计处、基建处、国际交流与合作处(国际教育学院、港澳台事务办公室)、离退休工作处、社会资源处(校友会工作办公室)等22个职能部门。

  设有后勤保障部、图书馆、网络与信息中心、继续教育学院、教师发展中心、学报编辑部、采购与招投标管理中心、校医院、档案馆(校史馆)等9个直属单位。

  二、2018年部门预算表

  附件【2018预算信息公开.doc

  三、部门预算情况说明

  (一)2018年收支预算总表说明(含预算收支增减变化情况)

  按照预算管理规定,武汉轻工大学2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即武汉轻工大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收入包括:财政拨款收入、其他纳入预算管理的非税收入、事业收入、其他收入;本年支出包括:普通高等教育支出、社会保障和就业支出。武汉轻工大学2018年收入总预算55649万元,支出总预算50896.09万元。(见表1)

  与上年相比,2018年收入预算增加7335.7万元,上升15%,主要原因是增加了上年非税收入结转、双一流建设专项拨款、基本建设专项拨款等。2018年支出预算增加2582.79万元,上升5%,主要原因是增加了双一流建设项目、留学生项目和基本建设项目等支出。

  (二)2018年收入预算总表说明

  2018年预算总收入55649万元,其中上年结转收入7543万元,占总收入的14%,动用事业基金2500万元,占总收入4%,本年收入45606万元,占总收入的82%。(见表2)

  本年收入包括:财政拨款收入(一般公共预算拨款)38373万元,占本年收入的84%,事业收入(科研事业收入)2000万元,占本年收入的4%;其他收入(含非税收入历年结余、利息等其他收入)5233万元,占本年收入的12%。

  (三)2018年支出预算总表说明

  2018年部门预算支出50896.09万元,结转下年4752.91万元。本年支出包括:普通高等教育支出47041.09万元,占总支出的92%,社会保障和就业支出3855万元,占总支出的8%。本年预算基本支出40008.51万元,占总支出的79%,项目支出10887.58万元,占总支出21%。(见表3)

  (四)2018年财政拨款收支预算总表说明

  1.2018年财政拨款收入预算情况:2018年财政拨款收入预算40983万元,上年结转2610万元,本年财政拨款收入总计38373万元。本年财政拨款收入中经费拨款(补助)12226万元,占本年财政拨款收入的32%;中央专项转移支付补助8197万元,占本年财政拨款收入的21%;基本建设投资500万元,占本年财政拨款收入的1%;其他纳入预算管理的非税收入拨款(主要是学费、住宿费、考试费、二级学院办学分成等收入)13950万元,占本年财政拨款收入的37%;行政事业单位资产收益拨款(主要是顺道街校区土地处置收益尾款)3500万元,占本年财政拨款收入的9%。(见表4)

  2、2018年政拨款支出预算(一般公共预算支出)情况:2018年财政拨款支出预算40983万元,主要用于教育事业(类)支出和社会保障和就业(类)支出。(见表5)

  (1)教育(类)普通教育(款)高等教育(项)。2018年财政拨款预算数为37128万元,主要用于在职人员基本工资和津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,及保障机构正常运行、开展日常工作的各项基本支出。

  (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年财政拨款预算数为2754万元,用于单位教职工的基本养老保险缴费支出。

  (3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项)。2018年财政拨款预算数为1101万元,用于单位教职工的年金缴费支出。

  (五)2018年一般公共预算基本支出表说明

  2018年一般公共预算基本支出33185.5万元,其中人员经费26921.76万元,日常公用经费6263.74万元。人员经费主要用于单位人员的工资福利支出24259万元和对个人家庭补助支出2662.76万元;日常公用经费支出用于维持机构正常运行、保障单位各项工作正常开展的各类支出。(见表6)

  (六)2018年财政拨款“三公”经费支出表说明

  2018年财政拨款安排三公经费支出预算198.01万元,其中公务用车购置及运行费95万元(公务用车运行维护费95万元,公务用车购置费0元),公务接待费64.01万元,因公出国(境)费39万元。2018年三公经费同比2017年预算数减少34.15万元,其中公务用车购置及运行费减少25.7万元,公务接待减少8.45万元。减少的主要原因是学校严格遵守财经纪律,按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求,继续压缩公务接待费和公务用车运行维护费,当年无公务用车购置计划。(见表8)

  (七)其他预算情况说明

  2018年机关运行经费(学校运行经费)安排情况说明。本年学校运行经费支出预算9456.75万元(其中一般公共预算安排日常公用经费6263.74万元),比上年增加1638.27万元。主要原因是学校去年年底新增留学生项目、图书设备购置、校内维修项目、原代收代付的水电费、培训费等列支增加。2018年机关运行经费(学校运行经费)主要用于学校日常运转等支出,主要包括:办公费111.20万元,水电费1402.08万元,邮电费86.22万元,物业管理费1305.63万元,劳务费280.89万元,委托业务费189.04万元,其他交通费60.52万元,公务用车运行维护费95万元,差旅费710.59万元,维修(护)费703.67万元,会议费19.20万元,培训费56.95万元,公务接待费64.01万元,因公出国(境)费39万元,印刷费193.52万元,租赁费7.75万元,专用材料费309.66万元,其他商品和服务支出2659.20万元,其他资本性支出1087.62万元(其中,办公设备购置费337.62万元,教学设备仪器购置费700万元,图书资料购置费50万元)。

  2018年政府采购安排情况说明。本年按照政府采购法律、法规和制度的规定,认真对照年度政府采购目录编列政府采购预算4211.47万元,其中基本支出2109.54万元(包括一般办公设备购置337.62万元,图书资料购置50万元,教学科研设备购置700万元,硒鼓粉盒打印纸等办公费50.4万元,印刷费59.16万元,物业管理费95万元,广告宣传费23.4万元,图书电子资源购置费230万元,审计服务费12.4万元,会计服务费10万元,其他委托业务费40万,工程维修费446.56万元,公务用车运行维护费50万元,会议费5万元),项目支出2101.93万元(包括2018年高校“双一流”建设专项175.62万元,2018年基本建设项目222.02万元,2018年金银湖校区教学实验楼、工程实训楼建设项目500万元,纵向科研项目800万元,上年结转项目包括2017年教育综合奖补253万元和其他资金安排的结转项目151.29万元)。

  2018年国有资产占用情况说明。2017年末学校占用的房屋总面积515232平方米,包括办公用房7973平方米,业务用房359818平方米,其他用房147441平方米,学校土地使用权面积779759平方米。2017年末固定资产总值128613万元,其中房屋价值78663万元,车辆(小轿车)14台价值390万元,单价50万元(含)以上的通用设备57套价值5031万元,单价100万元(含)以上的专用设备2套价值283万元,其他固定资产44246万元。2017年末在建工程4790万元

2018年学校重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2007年以来,党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生的就学问题,国务院根据有关文件的精神,建立健全了普通本科高校和高等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系,使家庭经济困难学生能够上得起大学、接受职业教育。2013年,国务院为进一步提高研究生培养质量,促进研究生教育持续健康发展,通过设立研究生国家奖学金、学业奖学金和国家助学金,进一步完善了研究生奖助政策体系。2018年学校重点项目是“高校资助专项”,该项目绩效目标由长期目标和年度目标组成,具体绩效目标等预算绩效情况见下表(单位:万元)。

项目名称

2018年高校资助专项

项目主管部门

湖北省教育厅

项目执行单位

武汉轻工大学

项目负责人

刘民钢

联系电话

027-83921253

单位地址

武汉市常青花园学府南路68号

邮政编码

430023

项目属性

1.持续性项目 ■       2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目 ■       3.一次性项目 □            
2.延续性项目 (从   年至   年)

支出功能分类

205类

02款

项目申请理由

高校资助专项-本专科奖助学金项目:1、项目的政策依据:(1)国务院《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号)规定:地方所属高校国家励志奖学金、国家助学金所需资金根据各地财力及生源状况由中央与地方按比例分担,其中:中部地区,生源为西部地区的,中央与地方分担比例为82,生源为其他地区的,中央与地方分担比例为64。《省长办公会议纪要》(2007年第146期)规定:开展家庭经济学生资助工作需地方分担的资助资金全部由省级财政负担。财政部、教育部《关于追加2010年秋季学期普通本科高校高等职业学校国家助学金预算的通知》(财教[2010]323号)规定:从2010年秋季学期开始,将普通本科高校、高等职业学校国家助学金平均资助标准从每生每年2000元提高到每生每年3000元,所需经费由中央财政和地方财政按原定比例分担。为建立完善的本专科学生资助体系,根据国家财政部教科文司、教育部财务司和全国学生资助管理中心《高等学校学生资助政策简介》以及《武汉轻工大学本专科学生奖学金实施办法》轻工大行发(2013)12号等文件有关规定,我校配套本专科优秀学生奖学金资金303.2万元,勤工助学工资90万元。                                                                                       2、项目与部门职能的相关性:学生工作部(处)是高校国家奖助学金的归口管理职能部门,负责组织学校各类奖助学金项目的申报、评审和发放工作。
 3、项目实施的现实意义:本项目的实施有利于激励优秀学生敢于创新、励志成才,有利于资助家庭贫困的学生顺利完成学业,促进学生全面成才。                     

高校资助专项-研究生奖助学金项目:1.项目的政策依据:按照国家教育部和省资助中心要求,对符合条件的研究生进行资助,对学业优秀的研究生进行奖励;研究生国家奖学金、国家助学金由中央财政和省财政按比例分担,研究生学业奖学金由省财政和高校按4 :6的比例分担;优秀研究生干部、优秀毕业研究生、优秀学位论文、研究生三助一辅由学校自行承担。研究生国家奖学金、研究生学业奖学金用于奖励学习优秀的研究生;研究生国家助学金用于资助家庭贫困的研究生顺利完成学业;优秀研究生干部用于鼓励乐于服务的学生干部更好地为广大师生服务;优秀毕业研究生用于表彰攻读学位期间表现突出的毕业研究生,激励他们更好地为社会服务;优秀学位论文用于引导和激励研究生积极参加科技创新,努力提高硕士学位论文质量;研究生三助一辅用于资助家庭困难的研究生,并为他们提供实践机会,促进他们全面成才。
2.项目与部门职能的相关性:研究生工作部(处)是研究生国家奖助学金的学校归口管理职能部门,负责组织研究生各类奖助学金项目的申报、评审和发放工作。
3.项目实施的现实意义:本项目的实施有利于激励优秀学生敢于创新、励志成才,有利于资助家庭贫困的学生顺利完成学业,促进学生全面成才。

项目主要内容

高校资助专项-本专科奖助学金项目:
 1. 按人均8000元发放国家奖学金;按人均5000元发放国家励志奖学金;按人均3000元发放春秋两季国家助学金;按一等2000元/人,二等1200元/人,三等600元/人,单项200元/人的标准发放学校优秀学生奖学金。
高校资助专项-研究生奖助学金项目:
按2万元/人/年的标准发放研究生国家奖学金;按6000元/人/年的标准发放研究生国家助学金;按人均8000元/人/年的标准发放研究生学业奖学金;按500元/人/年的标准发放优秀研究生干部奖金;按300元/人/年的标准发放优秀毕业研究生、优秀硕士学位论文奖金;按2000元/人/年的标准发放研究生三助津贴,按8000元/人/年的标准发放研究生助理辅导员津贴。

项目总预算

3252

项目当年预算

3252

项目前两年预算及当年预算变动情况

2016年2715.98万元,217年3019万元,变化主要原因是根据学生人数实际测算,由于学生人数变化,再加上国家和学校对学生的资助补助力度加大,投入资助经费也相应增加。

项目资金来源

来源项目

金额

合计

3252

一般公共预算财政拨款

3252

  其中:申请当年预算拨款

3252

政府性基金预算财政拨款

 

其他资金

 

  其中:使用上年度财政拨款结转

 

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

 

对个人和家庭的补助

3252

其他对个人和家庭补助

3252

测算依据及说明

高校资助专项-本专科奖助学金项目:本专科生2018年高校资助专项(高校国家奖助学金) ,作为资助体系的重要组成部分,根据《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发〔2007〕13号)、《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》财教[2007]90号、《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》财教[2007]91号、《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》财教〔2007〕92号、《省教育厅关于进一步做好家庭经济困难学生认定及奖助学金评审发放工作的通知》鄂教助〔2009〕5号和我校《关于印发<武汉轻工大学国家奖学金管理办法>等五个管理办法的通知》轻工大行发〔2016〕54号等文件精神,我校经过精心认定和评选,共认定评选特殊困难学生868名,比较困难学生2118名,一般困难学生1873名。按湖北省资助政策,现申请的项目经费1323万元全部用于2018年春季和秋季家庭经济困学生的助学金,其中2018学年春秋季一等助学金按4000元/人标准,可发放901名,共360.4万元;二等助学金按3000元/人标准,可发放2608名,共782.4万元;三等助学金按2000元/人标准,可发放901名,共180.2万元;申请国家奖学金(部分)项目经费32.8万元,按8000元/人标准,可奖励41人。申请国家励志奖学金(部分)项目经费314万,按5000元/人标准,可奖励628人。学校优秀本专科学生奖学金一等人数比例在3%左右,二等人数比例在8%左右,三等人数比例在12%左右,单项奖人数比例在3%左右,英才班等教学改革试点班级的一、二、三等奖学金比例可比普通班级略高(不超过2%),据2017年在校生人数测算,预算资金为303.20万元。学校现有学生勤工助学岗位900余个,其中学生助理类岗位120元/月,后勤服务类岗位100元/月,全年按9个月的标准发放,经过测试预算为90万元。

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明

高校资助专项-研究生奖助学金项目:研究生国家奖学金:预计20个名额,按2万元/人的标准,合计40万元。研究生国家助学金:春季学期按3000元/人/半年、计911人发放,秋季学期按3000元/人/半年、计1052人发放,合计588.9万元。研究生学业奖学金:2018年秋季学期预计在校生1052人,按照10000元/人/年(10%的在校生)、8000元/人/年(20%的在校生)、6000元/人/年(70%的在校生)三种标准,合计528.9万元,其中省财政支付150.1万元,学校配套378.8万元。优秀研究生干部:按在校生人数的6%测算、计62人,按500元/人的标准发放,合计3.1万元。优秀毕业研究生:按毕业生人数的10%测算、计35人,按300元/人的标准发放,合计1.05万元。优秀硕士学位论文:按毕业生人数的10%测算、计35人,按300元/人的标准发放,合计1.05万元。研究生三助一辅助学金:设立研究生助管岗位50个、按2000元/人/年的标准发放,设立研究生助理辅导员岗位20个、按8000元/年/人的标准发放,合计26万元。

项目采购

品名

数量

金额

是否属新增资产
配置预算

 

 

 

 

项目绩效总目标

长期目标(截止 2020  年)

年度目标

 建立多层次、多类型的学生奖助政策体系,加大对学生的奖励与资助力度,使学生能够安心学习和潜心科研,支持学生顺利完成学业,推动其成人、成才。

  以学年为周期实行动态调整和管理,激发学生的学习主动性和创新积极性,奖励支持表现良好的学生更好地完成学业。

长期目标:

建立多层次、多类型的学生奖助政策体系,加大对学生的奖励与资助力度,使学生能够安心学习和潜心科研,支持学生顺利完成学业,推动其成人、成才。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

资助人数

4400

2018年春秋季本专科国家助学金提前下达指标4400人

奖励人数

4879

2018年国家奖学金提前下达指标41人,国家励志奖学金提前下达指标628人,学校优秀学生奖学金指标4210人

资助人数

1777

研究生国家助学金1727人,研究生三助一辅70人

奖励人数

988

研究生国家奖学金18人,学业奖学金883人,优干55人,优秀毕业生32人

效益指标

 社会效益    指标

家庭经济困难学生完成学业率

99.98%

本专科国家助学金

奖励优秀学生和贫困学生

100%

本专科国家励志奖学金、国家奖学金和学校优秀学生奖学金;研究生国家奖学金、学业奖学金、优干和优秀毕业生。

家庭经济困难学生完成学业率

99.98%

研究生国家助学金

长期绩效指标

效益指标

 社会效益    指标

奖励优秀学生和贫困学生

100%

研究生国家奖学金、学业奖学金、优干和优秀毕业生。

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意率

98%

全体本专科生抽样调查

学生满意率

98%

全体研究生抽样调查

过程指标

具体指标

评审程序是否公正

本专科国家励志奖学金、国家奖学金和学校优秀学生奖学金;研究生国家奖学金、学业奖学金、优干和优秀毕业生。

评审程序是否公正

研究生国家奖学金、学业奖学金、优干和优秀毕业生。

年度目标:

  以学年为周期实行动态调整和管理,激发学生的学习主动性和创新积极性,奖励支持表现良好的学生更好地完成学业。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年指标值

预期当年实现值

2016

2017

产出指标

数量指标

资助人数

4240

4420

4420

本专科生资助人数

奖励人数

4833

4909

4879

本专科生奖励人数

资助人数

1660

1777

1777

研究生资助人数

奖励人数

915

988

988

研究生奖励人数

效益指标

 社会效益    指标

家庭经济困难学生完成学业率

99.98%

99.98%

100%

本专科国家助学金

奖励优秀学生和贫困学生

100%

100%

100%

本专科国家励志奖学金、国家奖学金和学校优秀学生奖学金。

家庭经济困难学生完成学业率

100%

100%

100%

研究生国家助学金

年度绩效指标

效益指标

 社会效益    指标

奖励优秀学生和贫困学生

100%

100%

100%

研究生国家奖学金、学业奖学金、优干和优秀毕业生

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意率

98%

98%

98%

全体本专科生抽样调查

学生满意率

100%

100%

100%

全体学生抽样调查

过程指标

具体指标

评审程序是否公正

本专科国家励志奖学金、国家奖学金和学校优秀学生奖学金。

评审程序是否公正

研究生国家奖学金、学业奖学金、优干和优秀毕业生

 

其他情况说明。2018年上级未下达我校政府性基金预算、部门分配管理的本级专项预算和对下转移支付项目预算,因此,相关的表7、表9、表10三张支出表没有填报数据,按要求列出空表公开。

  四、名称解释

  (一)支出功能分类科目说明

  预算收支表中的"科目名称"和"科目编码"是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类(类、款、项)划分的各项内容,是综合反映政府职能活动的分类,其中:

  1.高等教育支出(2050205):反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位用于支付职工基本养老保险费用的支出。

  3.机关事业单位年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位用于支付职工年金费用的支出。

  (二)收入科目

  1.财政拨款收入:指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

  2.事业收入:指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括普通高中学费,普通高中住宿费,高等学校学费,高等学校住宿费,高等学校委托培养费,短训班培训费和考试考务费;科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款,以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

  3.其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

  (三)支出科目

  1.基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

  (四)其他说明

  机关运行经费(学校运行经费):指为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:梁唯雅

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