湖北汽车工业学院2019年部门预算公开

目录

    第一部分 主要职责及内设机构
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2019年主要工作任务
第三部分 2019年部门预算编制情况及说明
一、收支增减情况及说明
二、机关运行经费情况及说明
三、"三公"经费情况及说明
四、政府采购情况及说明
五、国有资产占用情况及说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
第四部分 2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款"三公"经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付分市县表
第五部分 名词解释


第一部分  主要职责及内设机构
一、主要职责:湖北汽车工业学院是一所具有深厚工程背景、全国唯一以汽车命名的省属普通本科高校,也是湖北省"园林式校园"、湖北省"最佳文明单位"。学校占地面积824亩,校舍建筑面积28。16万平方米,固定资产6。9亿元,教学科研仪器设备总值1。7亿元。图书馆总面积1。68万平方米,馆藏纸质文献近80万册,电子图书总量近百万册。学校以人才培养为根本任务,开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。学校主要开展全日制本科生教育,积极扩大研究生教育和中外合作教育,适度发展继续教育,并根据社会需要开展其他形式和类型教育。
二、机构设置:学校是省一级预算单位,没有下设二级预算单位。按照《高等教育法》等有关规定,根据学校实际情况,湖北汽车工业学院由职能部门、直属机构、科研机构、二级学院、科技学院5大类机构组成,其中职能部门19个,直属机构7个,科研机构2个、二级学院11个。
第二部分  2019年主要工作任务
全面贯彻落实全国教育大会精神,以工程专业认证和专业评估为抓手,不断提高人才培养质量;创新招生宣传形式,提高招生效果,全日制在校本科生达到9500人,研究生220人;加强师资队伍建设,新增专任教师50人(其中博士10人);重点开展国家基金项目、省级以上重大攻关项目、高水平研究成果申报与培育工作,实现年度科研经费增长20%以上;全力做好新增硕士学位点建设与申报工作,通过控制工程硕士专业学位授权点专项评估;积极申报湖北省科技厅3A级孵化平台,实现大学生创业扶持申报、重点支持学科竞赛获国家级奖项新突破;拓展国际合作交流渠道,推进来华留学生教育项目;着力改善办学条件,做好校园新区规划编制和用地流程办理、汽车产业实验实训教学中心大楼项目前期论证以及完成东山学生公寓配套设施建设;加大开源节流组织力度,努力实现学校收入突破3亿元。
第三部分  2019年部门预算编制情况及说明
一、收支增减情况及说明:2019年教育事业收入预算29,000万元,比上年增加581万元,增加原因主要是上年结转收入和其他办学收入增加;其中经费拨款(补助)10,695万元,专户管理事业收入11,500万元,国有资产收益450万元,事业收入(科研课题费收入)500万元,其他收入4,655万元,上年结转1,200万元。2019年教育事业支出预算29,000万元,比上年增加581万元了,增加原因是2019年学校实行工资改革,调整在职人员基本工资比例,编制在职人员养老保险、职业年金,造成人员经费增长;其中基本支出23,985万元,基本支出中人员支出19,300万元,日常公用支出4,685万元;项目支出5,015万元,其中学生资助工作专项1,550万元、高等"双一流"建设专项832万元、高校科研课题项目经费支出500万元、高校偿还银行贷款本息专项783万元、不可预见费专项150万元、2018年中央财政支持地方高校发展专项资金1,200万元。
二、机关运行经费情况及说明:2019年公用经费4,485万元,较上年增加267万元,增加原因主要是本科教学经费、研究生教学经费等投入增加。其中公用经费中机关行政运行经费155万元,与上年持平;水费、电费840万元;维修费600万元,比上年增加300万元;差旅费300万元;物业管理费190万元,比上年增加18万元,主要是增加了两栋学生公寓;劳务费300万元,比上年增加100万元;公用经费中"其他商品和服务支出"包括本科教学经费671万元、招生就业经费150万元、绿化卫生费100万元、人才引进费100万元、学生活动费50万元、外籍专家费25万元、体育维持费及军训费等28万元。
三、"三公"经费情况及说明:2019年"三公"经费预算75万元,较上年预算减少10万元,压缩12%,减少原因是公务用车运行维护费较上年压缩10万元;其中因公出国(境)经费30万元,与上年持平,公务用车购置及维护费15万元,比上年预算减少10万元,公务接待费30万元,与上年持平。
四、政府采购情况及说明:按照政府采购有关规定,学校将2019年基本支出中的办公费25万、印刷费20万、物业管理费190万、网络使用费150万、公务用车运行费7万、维修(护)费8万、专用材料300万、其他资本性支出300万、项目支出中的设备购置费385万、维修(护)费600万等应纳入政府采购预算的项目全部纳入了政府采购,共计安排政府采购资金1945万元,将严格按照政府采购程序办理。
五、国有资产占用情况:2019年控制在3辆公务用车,没有安排公务用车购置费。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况:2019年学校对重点项目进行了跟踪推进,都有相关预算绩效考核,并将公开部门整体支出绩效信息,后续将按照省财政厅有关要求推进绩效信息公开工作。
第四部分  2019年部门预算表
根据《省财政厅关于做好2019年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发【2019】3号)文件精神,结合学校实际情况,切实做好2019年省级部门预算、"三公"经费预算公开工作,现将学校2019年部门预算收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、财政拨款"三公"经费预算表等予以公开。
一、附表1:湖北汽车工业学院2019年收支预算总表
二、附表2:湖北汽车工业学院2019年收入预算总表
三、附表3:湖北汽车工业学院2019年支出预算总表
四、附表4:湖北汽车工业学院2019年财政拨款收支预算总表
五、附表5:湖北汽车工业学院2019年一般公共预算支出表
六、附表6:湖北汽车工业学院2019年一般公共预算基本支出表
七、附表7:湖北汽车工业学院2019年政府性基金预算支出表
八、附表8:湖北汽车工业学院2019年财政拨款"三公"经费支出表
九、附表9:湖北汽车工业学院2019年财政专项支出预算表
十、附表10:湖北汽车工业学院2019年专项转移支付分市县表

 

湖北汽车工业学院2019年收支预算总表

表一

 

 

单位:万元

收      入

支           出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

11,145.00

一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

11,145.00

公共安全

 

政府性基金预算财政拨款

 

教育

26,570.00

事业收入

12,000.00

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

2,430.00

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

 

其他收入

4,655.00

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

27,800.00

本年支出合计

29,000.00

上年结余(转)

1,200.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

29,000.00

支出总计

29,000.00

 


湖北汽车工业学院2019年收入预算总表

表二

单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

11,145.00

其中:一般公共预算财政拨款

11,145.00

政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

12,000.00

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

4,655.00

 

 

本年收入合计

27,800.00

上年结余(转)

1,200.00

动用事业基金

 

收入总计

29,000.00

 


湖北汽车工业学院2019年支出预算总表

表三

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

29,000.00

23,985.00

5,015.00

 

 

 

205

教育

26,570.00

21,555.00

5,015.00

 

 

 

02

普通教育

26,570.00

21,555.00

5,015.00

 

 

 

2050205

高等教育

26,570.00

21,555.00

5,015.00

 

 

 

209

社会保障和就业

2,430.00

2,430.00

 

 

 

 

05

行政事业单位离退休

2,430.00

2,430.00

 

 

 

 

2090505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,736.00

1,736.00

 

 

 

 

2090506

机关事业单位年金缴费支出

694.00

694.00

 

 

 

 


湖北汽车工业学院2019年财政拨款收支预算总表

表四

 

 

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

11,145.00

一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

11,145.00

公共安全

 

政府性基金预算财政拨款

 

教育

12,345.00

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

11,145.00

本年支出合计

12,345.00

上年结余(转)

1,200.00

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

12,345.00

支出总计

12,345.00

 


湖北汽车工业学院2019年一般公共预算支出表

表五

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

11,145.00

9,067.00

2,078.00

205

教育

11,145.00

9,067.00

2,078.00

02

普通教育

11,145.00

9,067.00

2,078.00

2050205

高等教育

11,145.00

9,067.00

2,078.00

209

社会保障和就业

0.00

0.00

 

05

行政事业单位离退休

0.00

0.00

 

2090505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

 

2090506

机关事业单位年金缴费支出

0.00

0.00

 


湖北汽车工业学院2019年一般公共预算基本支出表

表六

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

9,067.00

8,382.00

685.00

301

工资福利支出

8,282.00

8,282.00

 

30101

基本工资

4,148.00

4,148.00

 

30102

津贴补贴

 

 

 

30103

奖金

 

 

 

30107

绩效工资

4,134.00

4,134.00

 

30109

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

 

 

 

30113

住房公积金

 

 

 

302

商品和服务支出

485.00

 

485.00

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30205

水费

50.00

 

50.00

30206

电费

150.00

 

150.00

30207

邮电费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30219

专用材料费

250.00

 

250.00

30226

劳务费

 

 

 

30229

工会经费

35.00

 

35.00

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

100.00

100.00

 

30301

离休费

100.00

100.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出(类)

200.00

 

200.00

31099

其他资本性支出

200.00

 

200.00


 


湖北汽车工业学院2019年政府性基金预算支出表

表七

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

(备注:学校无此项)

湖北汽车工业学院2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位:万元

项目

预算数

合计

75.00

因公出国(境)费

30.00

公务接待费

30.00

公务用车购置及运行费

15.00

其中:公务用车运行维护费

15.00

公务用车购置费

 

(备注:学校无此项)


湖北汽车工业学院2019年财政专项支出预算表

表九

单位:万元

项目

预算数

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

(备注:学校无此项)

 

 

 

 

湖北汽车工业学院2019年专项转移支付分市县表

表十

单位:万元

项目名称

预算数

 

 

(备注:学校无此项)

 

 

 

第五部分  名词解释
1、财政拨款收入:省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
5、基本支出:为保障学校正常运转,完成教学、科研和其他日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
6、项目支出:为完成特定的工作任务或教育事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

 

                                                                         湖北汽车工业学院
                                                                     2019年2月18日

责任编辑:湖北汽车工业学院

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