湖北汽车工业学院2018年部门预算

 

  目录

  第一部分 主要职责及内设机构

  一、主要职责

  二、内设机构

  第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

  一、收支增减情况及说明

  二、机关运行经费情况及说明

  三、“三公”经费情况及说明

  四、政府采购情况及说明

  五、国有资产占用情况

  六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  第三部分 2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、专项转移支付分市县表

  第四部分 名词解释

  第一部分 主要职责及内设机构

  一、主要职责:湖北汽车工业学院是一所具有深厚工程背景、全国唯一以汽车命名的省属普通本科高校,也是湖北省“园林式校园”、湖北省“最佳文明单位”。学校占地面积824亩,校舍建筑面积28.16万平方米,固定资产6.9亿元,教学科研仪器设备总值1.7亿元。图书馆总面积1.68万平方米,馆藏纸质文献近80万册,电子图书总量近百万册。学校以人才培养为根本任务,开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。学校主要开展全日制本科生教育,积极扩大研究生教育和中外合作教育,适度发展继续教育,并根据社会需要开展其他形式和类型教育。

  二、机构设置:学校是省一级预算单位,没有下设二级预算单位。按照《高等教育法》等有关规定,根据学校实际情况,湖北汽车工业学院由职能部门、直属机构、科研机构、二级学院、科技学院5大类机构组成,其中职能部门19个,直属机构7个,科研机构2个、二级学院11个。

  第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

  一、收支增减情况及说明:2018年教育事业收入预算28,419万元,比上年增加1,219万元,增加原因主要是上年结转收入和其他办学收入增加;2018年教育事业支出预算28,419万元,比上年增加1,219万元,增加原因是2018年学校实行工资改革,调整在职人员基本工资比例,编制在职人员养老保险、职业年金,造成人员经费增长。

  二、机关运行经费情况及说明:2018年公用经费4,218万元,较上年增加728万元,增加原因主要是本科教学经费、学科建设教学经费等投入增加。公用经费中机关行政运行经费155万元,与上年持平;水费、电费420万元,与上年持平;维修费300万元,与上年持平;差旅费270万元,与上年持平;物业管理费172万元,与上年持平;劳务费200万元,与上年持平;公用经费中“其他商品和服务支出”包括本科教学经费860万元、招生就业经费100万元、绿化卫生费100万元、人才引进费100万元、学生活动费50万元、外籍专家费25万元、体育维持费及军训费等28万元、取暖费(汽费)300万元。

  三、“三公”经费情况及说明:2018年“三公”经费预算85万元,较上年预算减少22万元,压缩20.6%,减少原因是公务用车运行维护费较上年压缩22万元。

  四、政府采购情况及说明:按照政府采购有关规定,学校将2018年基本支出中的办公费、印刷费、物业管理费、公务用车运行费、维修(护)费、其他资本性支出、项目支出中的设备购置费、维修(护)费等应纳入政府采购预算的项目全部纳入了政府采购,共计安排政府采购资金2726.5万元,将严格按照政府采购程序办理。

  第三部分 2018年部门预算表

  根据《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发【2018】3号)文件精神,结合学校实际情况,切实做好2018年省级部门预算、“三公”经费预算公开工作,现将学校2018年部门预算收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、财政拨款“三公”经费预算表等予以公开。

  一、附表1:湖北汽车工业学院2018年收支预算总表

  二、附表2:湖北汽车工业学院2018年收入预算总表

  三、附表3:湖北汽车工业学院2018年支出预算总表

  四、附表4:湖北汽车工业学院2018年财政拨款收支预算总表

  五、附表5:湖北汽车工业学院2018年一般公共预算支出表

  六、附表6:湖北汽车工业学院2018年一般公共预算基本支出表

  七、附表7:湖北汽车工业学院2018年政府性基金预算支出表

  八、附表8:湖北汽车工业学院2018年财政拨款“三公”经费支出表

  九、附表9:湖北汽车工业学院2018年财政专项支出预算表

  十、附表10:湖北汽车工业学院2018年专项转移支付分市县表

 

                              


湖北汽车工业学院2018年收支预算总表

表一

 

 

单位:万元

收      入

支           出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

22,297.00

一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

22,297.00

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

26,305.00

事业收入

1,100.00

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

2,114.00

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

 

其他收入

3,203.00

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

26,600.00

本年支出合计

28,419.00

上年结余(转)

1,819.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

28,419.00

支出总计

28,419.00

 


湖北汽车工业学院2018年收入预算总表

表二

单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

22,297.00

其中:一般公共预算财政拨款

22,297.00

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

1,100.00

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

3,203.00

 

 

本年收入合计

26,600.00

上年结余(转)

1,819.00

动用事业基金

 

收入总计

28,419.00

 


湖北汽车工业学院2018年支出预算总表

表三

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

28,419.00

22,218.00

6,201.00

 

 

 

205

教育

26,305.00

20,104.00

6,201.00

 

 

 

  02

  普通教育

26,305.00

20,104.00

6,201.00

 

 

 

    2050205

    高等教育

26,305.00

20,104.00

6,201.00

 

 

 

208

社会保障和就业

2,114.00

2,114.00

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

2,114.00

2,114.00

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,510.00

1,510.00

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位年金缴费支出

604.00

604.00

 

 

 

 


湖北汽车工业学院2018年财政拨款收支预算总表

表四

 

 

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

22,297.00

一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

22,297.00

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

22,002.00

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

2,114.00

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

22,297.00

本年支出合计

24,116.00

上年结余(转)

1,819.00

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

24,116.00

支出总计

24,116.00

 


湖北汽车工业学院2018年一般公共预算支出表

表五

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

24,116.00

19,815.00

4,301.00

205

教育

22,002.00

17,701.00

4,301.00

  02

  普通教育

22,002.00

17,701.00

4,301.00

    2050205

    高等教育

22,002.00

17,701.00

4,301.00

208

社会保障和就业

2,114.00

2,114.00

 

  05

  行政事业单位离退休

2,114.00

2,114.00

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,510.00

1,510.00

 

    2080506

    机关事业单位年金缴费支出

604.00

604.00

 


湖北汽车工业学院2018年一般公共预算基本支出表

表六

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

19,815.00

17,000.00

2,815.00

301

工资福利支出

16,776.00

16,776.00

 

  30101

  基本工资

3,840.00

3,840.00

 

  30102

  津贴补贴

755.00

755.00

 

  30103

  奖金

396.00

396.00

 

  30107

  绩效工资

7,285.00

7,285.00

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,510.00

1,510.00

 

  30109

  职业年金缴费

604.00

604.00

 

  30112

  其他社会保障缴费

1,116.00

1,116.00

 

  30113

  住房公积金

1,270.00

1,270.00

 

302

商品和服务支出

2,472.00

 

2,472.00

  30201

  办公费

30.00

 

30.00

  30202

  印刷费

25.00

 

25.00

  30205

  水费

100.00

 

100.00

  30206

  电费

320.00

 

320.00

  30207

  邮电费

20.00

 

20.00

  30209

  物业管理费

172.00

 

172.00

  30211

  差旅费

270.00

 

270.00

  30212

  因公出国(境)费用

30.00

 

30.00

  30213

  维修(护)费

300.00

 

300.00

  30215

  会议费

5.00

 

5.00

  30216

  培训费

15.00

 

15.00

  30217

  公务接待费

30.00

 

30.00

  30218

  专用材料费

300.00

 

300.00

  30226

  劳务费

200.00

 

200.00

  30228

  工会经费

35.00

 

35.00

  30229

  福利费

210.00

 

210.00

  30231

  公务用车运行维护费

25.00

 

25.00

  30299

  其他商品和服务支出

385.00

 

385.00

303

对个人和家庭的补助

224.00

224.00

 

  30301

  离休费

100.00

100.00

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

124.00

124.00

 

310

其他资本性支出(类)

343.00

 

343.00

  31099

  其他资本性支出

343.00

 

343.00


(备注:学校无此项)

 


湖北汽车工业学院2018年政府性基金预算支出表

表七

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 


湖北汽车工业学院2018年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位:万元

项目

预算数

合计

85.00

因公出国(境)费

30.00

公务接待费

30.00

公务用车购置及运行费

25.00

其中:公务用车运行维护费

25.00

      公务用车购置费

 

(备注:学校无此项)


湖北汽车工业学院2018年财政专项支出预算表

表九

单位:万元

项目

预算数

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

(备注:学校无此项)

 

 

  第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  4、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  5、基本支出:为保障学校正常运转,完成教学、科研和其他日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  6、项目支出:为完成特定的工作任务或教育事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

  湖北汽车工业学院

  2018年3月5日

责任编辑:梁唯雅

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