中国农工民主党湖北省委员会2018年度决算公开说明

  中国农工民主党湖北省委员会2018年度决算公开说明

  目录

  一、部门基本情况

  (一)、主要职能

  (二)、机构设置情况 

  (三)、人员情况

    二、决算总收支和财政拨款决算总收支增减变化情况

  三、关于“三公”经费支出说明

  四、关于机关运行经费支出说明

   五、关于政府采购支出说明

  六、关于国有资产占用情况说明

  七、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)绩效评价结果应用情况

  八、2018年度部门决算公开表

  (一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

  (三)、支出决算表

  (四)、财政拨款收入支出决算总表

  (五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)、财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、专业性名词解释

  (一)、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十二)、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  为切实做好2018年度部门决算信息公开工作,依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》(财预〔2016〕143号)等法律法规和文件规定,将2018年度本部门决算信息公开如下:

  一、部门基本情况。

  (一)主要职能。

  中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的,具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中,同中国共产党通力合作的亲密友党。坚持中国共产党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一;坚持新发展理念;坚持中国特色社会主义文化发展道路。坚持在发展中保障和改善民生;坚持节约资源和保护环境的基本国策;坚持“一国两制”和推进祖国统一;坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体。适应时代发展的要求,全党要以建设高素质的中国特色社会主义参政党为目标,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。坚持进步性与广泛性相统一为原则,深化政治交接,全面推进思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,强化党内监督,完善监督体制机制。实施人才强党战略,加强高素质党员人才队伍建设,提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力,不断巩固多党合作的共同思想政治基础,全面提高自身建设科学化水平,更好发挥中国特色社会主义参政党作用,为巩固和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度而努力奋斗。

  (二)、机构设置情况 

  中国农工民主党湖北省委员会属正厅级单位,下设办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部5个职能部门;实有占行政编制人员26人,占工勤编制1人。

  (三)、人员情况 

  实有在册职工27人,其中副部级干部1人,副厅级干部2人(包括专职副主委1人,副主委1人),处级干部5人。退休人员13人,其中省级干部1人,厅级干部2人,处级干部10人。

   

    二、决算总收支和财政拨款决算总收支增减变化情况
  2018年度决算收支总金额为
984.11万元,比上年增加6.44万元,增幅为0.65%,主要原因是本年度医疗费追加。

  

  三、关于“三公”经费支出说明

    2018年“三公”经费决算数与2017年相比,下降22.96万元,下降率90%;与2018年初预算数相比,下降20.58万元,下降率86%。决算数下降的主要原因是:2018年度

  1、现有公务车2辆,公务用车运行维护费用发生减少;

  2、因公出国(境)团组0个、人数0人,未实现赴台湾、俄罗斯考察。

  单位:万元

  

  四、关于机关运行经费支出说明

  本部门(单位)2018年度机关运行经费支出88.16万元 。其中:办公费6.2万元、印刷费1.01万元、邮电费1.84万元、差旅费1.98万元、维修(护)费2.83万元、租赁费3.22万元、培训费0.3万元、公务接待费0.8万元、劳务费2.47万元、委托业务费8.4万元、工会经费10.19万元、福利费0.36万元、公务用车运维费2.62万元、其他交通费用28.19万元、其他商品和服务支出10.57万元、其他资本性支出6.76万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少17.99万元,下降16.95%。主要原因是:公务用车运维费、公务接待费、福利费的减少。

  关于政府采购支出说明

  本部门2018年度政府采购支出总额39.49万元,其中:政府采购货物支出6.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.73万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  六、关于国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆2辆,其中,老干部用车 1辆、机要通信用车 1辆 ,单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)

  七、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金155万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效评价工作大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写等4个阶段。从资金方面来看,2018年农工党湖北省委共安排资金155万元,资金下达后,本部门根据年初预算安排,合理分配项目资金,制定了年度资金计划和工作目标,并对资金计划进行科学分析,与工作任务有一定的相关性,考核指标比较明确。项目实际支出与项目预算资金的用途相符,符合《预算法》、《预算法实施条例》、《湖北省省级项目支出预算管理办法》的规定。

  组织开展部门整体支出绩效评价情况来看,参政议政成果丰硕。2018年,全面开展“三学一讲”专题活动,全省各级组织负责同志带头讲党课,共讲党课70余场。 征集党员研讨论文110篇,编印论文集。 4名党员的作品入选农工党中央优秀作品展,在省委会期刊、网站、微信公众号开辟专栏集中宣传我国和我省改革开放40年的光辉成就, 4篇调研报告被中共湖北省委统战部录入《贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神调研成果汇编》;共完成调研报告63篇,在省政协十二届一次会议上,提交提案12件,立案11件;全年收到各级组织提交的社情民意信息210件,累计向农工党中央报送147件,向湖北省政协报送148件,向中共湖北省委统战部报送144件;经省政协转报省委省政府29件,转报全国政协22件。省委会主办、武汉市委会承办第六届“同心建支点”论坛,共征集文章112篇,评出一等奖5篇,二等奖10篇,三等奖15篇,50余篇转化为各种参政议政成果。全年发展新党员258人,净增4.4%,全省党员达到5761人。

2018年度农工民主党湖北省委员会部门整体支出绩效自评表

  (二)、部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  党派活动经费项目全年预算数为155万元,执行数为149.37万元,完成预算96%。主要产出和效益:一是党员发展达4.4%;二是提案议案被政协立案数量达75条;三是《湖北农工》完成4期;四是扶贫资金到位率达100%。发现的问题及原因:一是在绩效工作执行过程中,还存在少数干部对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理,二是预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

  下一步改进措施:

  一是进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究。切实推进绩效评价结果应用工作,把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,调减或取消绩效评价差的项目,优化资源配置。

  二是加强对项目的精细化管理和财务管理。对项目资金实行单独列账核算,准确反映项目支出情况,不得挤占、截留、挪用项目资金;要规范报账程序,票据要求内容完整、手续齐全、报账及时;严格执行相关费用开支标准,不得超标准开支。

  

 

  不可预见费项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益:弥补人员、公用、项目经费不足,已全额分别使用其中。  

  

 

  (二)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  农工党湖北省委会把绩效评价结果及时反馈给了省委会机关领导及相关业务人员。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、督促自身不断完善结果与预算安排相结合, 改进绩效管理措施,提高绩效管理水平,确保省委会上下对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。

  八、2018年度部门决算公开表

  附表:中国农工民主党湖北省委员会2018年度部门决算信息公开表 

责任编辑:中国农工民主党