农工党湖北省委2017年度部门预算

中国农工民主党湖北省委员会2017年部门预算公开

  根据《省财政厅关于做好2017年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2017〕4号)文件的要求,经农工党湖北省委员会领导同意,现将本单位2017年度部门预算和“三公”经费进行公开,具体如下:

  一、部门职责及机构设置

  中国农工民主党湖北省委员会属正厅级单位,下设办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部5个职能部门,行政编制25人,工勤编制2人,实有在册职工25人,其中副厅级干部2人(包括专职副主委1人,副主委1人),处级干部5人。退休人员13人,其中省级干部1人,厅级干部2人,处级干部10人。办公用房面积为951平方米,公务用车共2辆,其中小轿车1辆,商务车1辆。

  二、部门年度工作重点

  2017年农工党湖北省委会将继续大力加强参政党建设,积极履行参政党职能,把开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动贯穿于参政议政、社会服务和自身建设的全过程,团结和带领全省各级组织和广大党员,凝心聚力、锐意进取,围绕中心,服务大局,加强自身建设,增强履职能力,为湖北全面深化改革和法治湖北建设贡献智慧和力量。

  本单位2017年工作重点有:

  (一)围绕中心、服务大局,充分发挥自身优势,不断加强自身建设,提升履职能力,履职尽责,担当作为,开展民主监督,做好群众工作,为我省改革发展稳定大局贡献智慧和力量;

  (二)开展“两学一跟”学习教育,不忘初心,跟中囯共产党奋进,为全面建成小康社会、谱写中囯梦湖北篇贡献力量;

  (三)高度重视、端正认识、精心谋划,圆满完成省级组织换届工作,以优异成绩迎接党的十九大召开;

  (四)贯彻落实习近平总书记提出的要求,在精准扶贫、精准脱贫上下更大功夫;

  (五)成立领导小组,制定工作方案,展开专项调研,为脱贫攻坚注入民主监督力量。

  三、机关运行经费安排情况

  根据省财政厅关于编制2017年省直部门预算的要求,结合本单位工作性质和主要职责,2017年编制部门预算总计934.27万元,其中工资及福利支出466万元,对个人和家庭的补助支出159.27万元,基本支出——商品和服务支出112万元,民主党派活动项目经费149万元,换届项目经费20万元,不可预见费28万元。机关运行经费具体安排情况如下:

  办公费10万元,水电费2万元,邮电费3万元,劳务费8万元,委托业务费3万元,其他交通费用27万元,公务用车运行费10万元,差旅费4万元,维修费8万元,会议费2万元,培训费2万元,公务接待费4万元,工会经费13万元,福利费5万元,其他商品和服务费2万元,新增固定资产资本性支出9万元,用于办公设备及办公软件。

  四、预算收支增减变化情况说明

  与2016年相比,2017年我单位新增一次性项目“党派换届经费”,项目经费20万元,经费用于中国农工民主党湖北省第八次代表大会会议相关支出。

  五、“三公”经费增减变化情况说明

  为贯彻落实中央和省委省政府关于加强党风廉政建设要求,我单位坚持实事求是,从实际出发安排公务活动,取消不必要的公务活动,保证正常公务活动,坚持从严从简,勤俭办一切事业,降低公务活动成本,严格控制“三公”经费支出预算数,建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。

  六、政府采购安排情况

  七、专业性名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件1:收支预算总表

  附件2:收入预算总表

  附件3:支出总表

  附件4:财政拨款收支预算总表

  附件5:一般公共预算支出表

  附件6:一般公共预算基本支出表

  附件7:政府性基金预算支出表

  附件8:财政拨款“三公”经费支出表

  附件9:财政专项支出预算表

  附件10:专项转移支付分市县表

责任编辑:毛慧芳

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