湖北民族学院2018年部门预算

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第一部分  湖北民族学院概况

一、主要职能

二、内部机构设置

第二部分  湖北民族学院2018年部门预算表

收支预算总表

收入预算总表

支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

政府性基金预算支出表

财政拨款“三公”经费支出表

财政专项支出预算表

专项转移支付分市县表

第三部分  湖北民族学院2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

根据《预算法》和《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔20183号)精神,现将我校2018年部门预算信息予以公开。

第一部分  湖北民族学院概况

一、主要职责

湖北民族学院是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是湖北省重点建设高校,是湖北省政府和国家民委共建学校。根据《湖北民族学院章程》,学校的主要职责是:

(一)学校根据教育规律和地方经济社会发展需要,依法自主办学,创新教育思想,实现科学发展。

(二)学校设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类。尊重办学规律,适时调整和设置学科、专业。

(三)学校以全日制本科教育为主,积极发展研究生教育,稳步发展国际教育,适度发展继续教育,办好少数民族预科教育。

(四)学校根据地方经济社会发展需要和办学规模,制定招生方案,调节专业招生比例。

(五)学校组织和实施教学管理,维护正常的教学秩序。推行学分制。支持行业、企业参与学校专业建设、人才培养和课程设置。建立健全教学质量保障体系和社会评价机制,实施本科教学质量年度报告制度。

(六)学校根据获准授予硕士学位、学士学位的学科门类及名称,制定学位授予实施细则,依法授予学位。

(七)学校依法开展同国(境)外教育机构和组织的交流合作,积极开展中外合作办学项目,推动办学国际化进程。

(八)学校根据科学、精简、高效的原则,确定教学、科研、管理、服务等校内机构设置和人员配备,不断优化内部治理结构和体系。

二、内部机构设置

学校共设置52个内部机构,具体如下:

(一)教学科研单位17

文学与传媒学院、理学院、信息工程学院、化学与环境工程学院、医学院、经济与管理学院、生物科学与技术学院、外国语学院、体育学院、美术与设计学院、音乐舞蹈学院、法学院、马克思主义学院、教育学院、民族学与社会学学院、林学园艺学院和新材料与机电工程学院

(二)机关内设机构25

党办·院办、纪委·监察处、党委组织部·党校·机关党委、党委统战部、宣传部、学生工作部(处)、校团委、研究生处(学科建设与学位管理办)、校工会、保卫处(武装部)、人事处、发展规划处、教务处、科技处、招生就业工作处、财务处、审计处、国际交流合作处、离退休人员工作处、资产管理处、后勤保障处、基建管理处、教学质量评价中心、教师发展中心和武陵山片区发展研究院。

(三)直属、附属单位及其它10

采购与招标管理处、信息技术中心、图书馆、学报编辑部、国际教育学院、生物资源保护与利用湖北省重点实验室·生物技术研究所、附属民大医院、鄂西生态文化旅游研究中心、风湿性疾病发生与干预湖北省重点实验室和继续教育学院。

第二部分  湖北民族学院2018年部门预算表


第三部分  湖北民族学院2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体说明

2018年,学校财务收入预算总额50,280万元,含财政拨款收入34,999万元,事业收入1,400万元,其他收入1,302.55万元,上年结转3,098.45万元,动用事业基金会9,480万元。学校财务支出预算总额50,280万元,含教育支出46,950万元,社会保障和就业支出3,330万元。

2018年,学校财务收支预算平衡,收支预算总额均较2017年增加5,157万元,增长11.43%

二、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算增减变化情况说明

2018年收入预算50,280万元,比2017年年初部门预算增加5,157万元,增长11.43%增减变化情况说明如下

财政拨款收入34,999万元,比2017年减少3,617.59万元,下降9.37%。一是因在校学生人数减少,定额补助拨款及非税收入相应减少;二是湖北民族学院科技学院2018年已在新校区独立办学,向学校缴纳管理费及国有资产收益减少

事业收入1,400万元,比2017年增加100万元,增长7.69%根据学校申报纵向科研课题汇总数并参考2017年实际到账经费编制预算。

其他收入1,302.55万元,比2017年增加342.14万元,增长35.62%因学校在2018年加大继续教育工作力度,实行经济责任目标管理,比2017年年初预算增加。

上年结转3,098.45万元。主要为2017年中央财政支持地方高校改革发展资金1,400万元、2017年高等教育综合奖补资金1,458万元、2017年少数民族预科生中央补助资金及国家助学贷款奖补中央资金240.45万元。

动用事业基金9,480万元。因学校2018年收入预算减少,刚性支出预算增加,拟动用事业基金弥补收支差额。

(二)支出预算增减变化情况说明

2018年支出预算50,280万元,比2017年年初部门预算增加5,157万元,增长11.43%增减变化情况说明如下

基本支出38,989万元,比2017年增加2,187万元,增长5.94%。主要是机关事业单位工资改革及机关事业单位养老保险制度改革,导致人员经费支出比2017年明显增加。

项目支出11,291万元(全额为高等教育支出),比2017年增加2,970万元,增长35.69%。主要是2018年新校区建设、“双一流”建设专项及高校科研课题预算增加。

三、机关运行执行情况说明

2018年我校一般公共预算的基本支出中,公用经费支出预算6,510万元,主要包括:办公费400万元,印刷费100万元,邮电费100万元,水电费预算800万元,物业管理费预算850万元,差旅费预算750万元,专用材料费预算450万元,“三公”经费预算共95万元,会议费预算9万元,劳务费预算300万元,维修(护)费预算600万元,培训费预算50万元,委托业务费150万元,工会会费预算136万元,学生活动及教学实习实践等其他商品和服务支出预算1,187.21万元;办公设备购置预算158.52万元,其他资本性支出预算374.27万元。比上年减少1,575万元,下降19.48%。下降原因:一是2018年科研项目支出由原来的基本支出改为项目支出安排预算;二是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩机关运行经费开支,切实减少各项经费开支

四、政府采购执行情况说明

学校2018年政府采购预算6,502.79万元。其中:

基本支出1,801.20万元。包括:物业管理费772万元,维修(护)费395万元,业务费117.20万元,教学设备费110万元,通用设备费60万元,电子图书购置227万元,水电专用设备费75万元,留学生宿舍资产购置45万元。

项目支出4,701.59万元。包括:基本建设3,224万元,“双一流”建设155.82万元,上年结转中央财政支持地方高校改革发展资金1,321.77万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

学校2018年“三公经费预算总额140万元,比2017年年初预算减少5万元,下降3.45%。增减变化原因说明:一是学校在2018年将加大留学生招生和国际交流力度,报经湖北省外事办同意,因公出国(境)费45万元用,比上年增加15万元。二是学校认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,从严控制“三公”经费预算,公务接待费50万元,比上年减少10万元;公务用车运行维修费45万元(全额为公务用车运行费,公务用车购置费为零),比上年减少10万元。

六、国有资产占用情况说明

截止201712月31日,学校资产总额149,216.36万元,其中流动资产21,835.39万元、固定资产117,110.47万元、无形资产3,847.74万元、在建工程2,923.88万元、对外投资3,498.37万元。固定资产中包括房屋及构筑物81,405.59万元,专用设备6,009.27万元、通用设备20,103.05万元,其他固定资产9,592.56万元。

学校占地面积1,589.76亩;校舍建筑总面积72.35万平方米,其中行政办公用房4.40万平方米,教学科研及辅助用房32万平方米,学生生活用房及职工住宅35.95万平方米。

学校共有车辆9辆。其中小轿车7辆、大中型车辆2辆

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(一)学生资助专项预算绩效目标情况

2018年年初预算安排该项目资金2,831万元,用于学生的奖学金和助学金。年度目标如下:

年度目标1:严格按照政策规定做好资助资金评审发放。

年度目标2:确保无学生因贫困失学,贫困学生成绩优良。

年度目标3:组建校卫队校园应急分队,强化训练,尽快形成安全稳定力量。

年度目标1:

严格按照政策规定做好资助资金评审发放

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效
标准

项目近两年指标值

预期当年
实现值

2016年

2017年

产出指标

数量指标

国家奖学金金额(万元)(研究生)

9

11

以上级主管部门划拨指标为准

计划标准

国家助学金金额(万元)(研究生)

145.78

270.55

以当年入学研究生实际情况为准

计划标准

学业奖学金金额(万元)(研究生)

60.16

231.3

按照在校研究生的80%为准

计划标准

考取博士研究生人数(研究生)

10人

12人

15人

计划标准

研究生科研成果(研究生)

15篇

18篇

20篇

计划标准

省级优秀硕士学位论文(研究生)

3篇

3篇

4篇

计划标准

研究生毕业论文学术不端检测、盲审及答辩通过率(研究生)

96%

96%

98%

计划标准

学生第一志愿报考人数、上A类、B类线人数(研究生)

95人

100人

110人

计划标准

国家奖助学金名额(本科)

10860

10499

以省厅下达指标为准

计划标准

学校奖助金奖助人数(本科)

7172

暂未统计数据

以当年实际奖助指标为准

计划标准

服务对象满意度指标

具体指标

评审工作投诉件(率)(本科)

3
0.0276%

2
0.0190%

2

历史标准

研究生投诉率(研究生)

0

0

0

历史标准

年度目标2:

确保无学生因贫困失学,贫困学生成绩优良

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效
标准

项目近两年指标值

预期当年
实现值

2016年

2017年

产出指标

数量指标

资助困难研究生数

145人

180人

192人

计划标准

设立“三助一辅”岗位

160人

190人

250人

计划标准

贫困学生完成学业率(本科)

96%

96.50%

97%

历史标准

贫困学生就业率(本科)

94%

94.50%

95%

历史标准

因贫困导致失学人数(本科)

0

0

0

历史标准

年度目标3:

组建校卫队校园应急分队,强化训练,尽快形成安全稳定力量

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效
标准

项目近两年指标值

预期当年
实现值

2016年

2017年

产出指标

数量指标

维持治安分队人数

75人

50人

30人

计划标准

维持消防分队人数

60人

60人

30人

计划标准

维持应急处突分队人数

筹建

30人

计划标准

维持外联分队人数

10人

5人

5人

计划标准

维持护校队办公室人数

5人

5人

5人

计划标准

校卫队大型考试执勤次数

120人次

70人次

100人次

计划标准

校卫队劳动课培训、军训次数

200人次

150人次

400人次

计划标准

校卫队大型活动执行次数

暂无数据

暂无数据

200人次

计划标准

(二)“双一流”建设专项预算绩效目标情况

2018年年初预算安排该项目资金1,160万元,用于学校质量工程、学科及平台建设、高校思政专项和国际交流四大类经费支出。年度目标如下:

年度目标1:推进教学和研究生教育改革,探索应用型人才培养新模式,不断提高人才培养质量。

年度目标2:加强省级重点学科建设和优势特色学科群建设,进一步深化专业内涵建设。

年度目标3:强化思想政治工作,加强大学生思想政治引领和教育研究。

年度目标4:开放办学,做好留学生教育工作,借鉴和引进国外先进的教学模式、课程体系、教学方法和管理经验。

年度目标1:

推进教学和研究生教育改革,探索应用型人才培养新模式,不断提高人才培养质量

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效
标准

项目近两年指标值

预期当年
实现值

2016年

2017年

产出指标

数量指标

开展学术讲座(楚天学者计划)

8

8

9

计划标准

发表学术论文(国际期刊、sci收录)(楚天学者计划)

19

16

10

计划标准

指导或协助指导研究生(楚天学者计划)

20

20

30

计划标准

在聘楚天学者-讲座教授(楚天学者计划)

4

4

4

计划标准

在聘楚天学者-楚天学子(楚天学者计划)

2

2

4

计划标准

游学优秀大学生数(游学计划)

10

15

15

计划标准

海外游学的高校颁发给学生的中英文游学合格证书(游学计划)

10

10

15

计划标准

学校社会声誉(游学计划)

有所提升

有所提升

有所提升

计划标准

服务对象满意度指标

具体指标

参与游学的学生满意度调查(游学计划)

95.00%

95.00%

95.00%

计划标准

产出指标

数量指标

新增教学仪器及办公设备价值(质量工程)

50

80

100

计划标准

仪器设备合格率(质量工程)

100.00%

100.00%

100.00%

计划标准

增加部分专业生均实验仪器台套数(质量工程)

200

270

300

计划标准

仪器设备使用率(质量工程)

/

/

100%

计划标准

国家级项目创新创业训练项目(质量工程)

13

13

13

计划标准

省级项目创新创业训练项目(质量工程)

23

27

27

计划标准

校级创新创业训练项目(质量工程)

200

260

250

计划标准

参加国家级学科竞赛人数(质量工程)

19

22

25

计划标准

参加省级学科竞赛人数(质量工程)

312

340

350

计划标准

创业扶持项目(质量工程)

0

0

5

计划标准

训练计划项目结题率(质量工程)

42.00%

42.00%

50.00%

计划标准

创业扶持项目终止率(质量工程)

0

0

10.00%

计划标准

获得省级及以上奖励(质量工程)

136

142

150

计划标准

学生参与项目比例(质量工程)

4.20%

4.20%

5.00%

计划标准

举办专场戏曲表演活动(质量工程)

1

3

4

计划标准

组织专项体育活动(质量工程)

0

0

8

计划标准

新增在线课程门数(质量工程)

4

4

4

计划标准

学生选修在线课程数(质量工程)

230

300

340

计划标准

在线课程获得省级以上认定数(质量工程)

0

0

1

计划标准

其他高校学生选修率(质量工程)

/

/

5%以上

计划标准

校内外优质实习实训基地建设(质量工程)

2个

2个

2个

计划标准

聘用企业兼职教师(质量工程)

8人

6人

8人

计划标准

大学生创新项目(质量工程)

30项

30项

30项

计划标准

教师到企业参加学习锻炼或工程实训次数(质量工程)

5人次

10人次

5人次

计划标准

教师参加工程培训或行业认证培训次数(质量工程)

10人次

10人次

10人次

计划标准

出版实践类教材数量(质量工程)

2

2

2

计划标准

学生申请专利数(质量工程)

30项

30项

30项

计划标准

学科竞赛获奖(质量工程)

15项

15项

15项

计划标准

新增各级各类教学研究项目数(质量工程)

65

55

60

计划标准

各级各类教学研究项目结题数(质量工程)

65

70

80

计划标准

优秀教研成果发表数量增加(质量工程)

8

/

15

计划标准

服务对象满意度指标

具体指标

学生对人才培养方案的满意度(质量工程)

/

/

95%以上

计划标准

在线课程学生学习满意度(质量工程)

/

/

95%以上

计划标准

师生对戏曲进校园、民族传统体育活动开展情况的满意率(质量工程)

/

/

95%以上

计划标准

教师参与教学改革的满意度(质量工程)

/

/

95%以上

计划标准

年度目标2:

加强省级重点学科建设和优势特色学科群建设,进一步深化专业内涵建设

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效
标准

项目近两年指标值

预期当年
实现值

2016年

2017年

产出指标

数量指标

发表学术论文(人社基地)

8

8

10

计划标准

出版专著(人社基地)

1

1

2

计划标准

省部级以上项目(人社基地)

2

2

3

计划标准

调研报告(人社基地)

3

4

4

计划标准

核心以上论文(人社基地)

8

6

8

计划标准

SSCI、CSSCI论文(人社基地)

3

3

5

计划标准

旅游行业收入增长(人社基地)

年均增长6%

年均增长6%

年均增长8%

计划标准

培训旅游行业人员(人社基地)

年均达到10%

年均达到10%

年均达到12%

计划标准

参加国际国内学术会议(能力创新)

20

18

20

计划标准

发表学术论文(能力创新)

25

26

30

计划标准

出版专著(能力创新)

1

1

1

计划标准

申请发明专利(能力创新)

1

2

2

计划标准

核心以上论文(能力创新)

16

18

20

计划标准

三大检索论文(能力创新)

12

13

15

计划标准

为企业解决技术难题(能力创新)

3个

4个

3-5个

计划标准

为企业培训技术业务骨干(能力创新)

30人

40人

50人

计划标准

加强学科群建设数量(学科群)

6

6

6

计划标准

新增硕士授权点数量(学科群)

0

0

3

计划标准

新增仪器设备(学科群)

110万

90万

22万

计划标准

楚天学者设岗学科(学科群)

4

7

7

计划标准

省级学科团队(学科群)

0

0

1

计划标准

举办国际国内外知名专家学术讲座(学科群)

38

57

60

计划标准

举办学术会议(学科群)

2

4

5

计划标准

引进高层次人才(学科群)

15

12

15

计划标准

学术专著(国家级出版社)(学科群)

8

10

10

计划标准

高水平学术论文(学科群)

210

215

220

计划标准

专利(学科群)

11

13

13

计划标准

支撑研究国家级项目(学科群)

46

44

45

计划标准

(排位)进入前10或前30%的学科数(学科群)

1

0

1

计划标准

服务对象满意度指标

具体指标

学生满意度(学科群)

>90%

>90%

>90%

计划标准

老师满意度(学科群)

>90%

>90%

>90%

计划标准

年度目标3:

强化思想政治工作,加强大学生思想政治引领和教育研究

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效
标准

项目近两年指标值

预期当年
实现值

2016年

2017年

产出指标

数量指标

发表学术论文(繁荣计划)

24

23

25

计划标准

出版专著(繁荣计划)

1

1

2

计划标准

调研报告(繁荣计划)

2

2

2

计划标准

质量指标

核心以上论文(繁荣计划)

12

13

13

计划标准

SSCI、CSSCI论文(繁荣计划)

10

9

10

计划标准

数量指标

绩效考核获奖人数(辅导员奖励)

48

35

35

计划标准

绩效考核总金额(辅导员奖励)

22

19

19

计划标准

质量指标

高级职称或享受处级待遇辅导员数量(辅导员奖励)

5

10

10

计划标准

转岗、脱岗人数(辅导员奖励)

1

7

5

计划标准

受省级表彰人数(辅导员奖励)

2

2

3

计划标准

省辅导员职业能力大赛获奖(辅导员奖励)

参与

三等奖两名

进入前十名1人

计划标准

思政论文发表及项目立项(辅导员奖励)

22

17

24

计划标准

服务对象满意度指标

具体指标

学生满意度(辅导员奖励)

96%

96%

96%

计划标准

年度目标4:

开放办学,做好留学生教育工作,借鉴和引进国外先进的教学模式、课程体系、教学方法和管理经验

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效
标准

项目近两年指标值

预期当年
实现值

2016年

2017年

产出指标

数量指标

资助国际交流教师数(国际交流)

3人

1人

1人

计划标准

发表科研论文(国际交流)

3篇

1篇

1篇

计划标准

奖励外国留学生数(留学生奖学金)

2人

6人

4人

计划标准

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

(二)上级补助收入:指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

二、支出科目

(一)基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

(三)“三公”经费:指因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

 

 

 

湖北民族学院                                     

 201835日                                     

 

责任编辑:梁唯雅