湖北民族学院2017年决算信息公开

  目 录

  一、部门情况

  二、经费安排情况及预算执行情况

  三、机关运行经费安排及执行情况

  四、“三公”经费支出情况

  五、政府采购情况

  六、国有资产占用情况

  七、关于2017年度预算绩效情况的说明

  八、名词解释

  九、2017年部门决算公开表

  一、部门情况

  湖北民族学院是经教育部批准,以本科教育为主的湖北省重点建设高校,由湖北省政府和国家民委共建。学校秉承“博学、博爱、立人、达人”的校训和“艰苦奋斗、甘于奉献、自强不息、追求卓越”的民院精神,坚持“立足湖北,面向西部,辐射全国,服务基层”的办学定位,践行“尊重个性、塑造品质、崇尚科学、含蕴自然”的办学理念,始终致力民族地区经济社会发展,从民族地区实际出发,在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等方面形成了鲜明的办学特色。

  湖北民族学院设有23个教学科研单位,25个机关内设机构,1所直属附属三级甲等综合医院,举办了1所独立学院,共61个本科专业,涵盖十大学科门类,有民族学等5个学术型硕士学位授权一级学科,文艺学等24个学术型硕士学位授权二级学科,临床医学等4个硕士专业学位授权点,其中国家级特色专业点3个,国家级专业综合改革试点1个,省级精品课程10门,省级实验教学示范中心2个,“十二五”湖北省重点特色学科3个,“十三五”优势特色学科群2个,湖北省重点(培育)学科4个,国家民委重点学科2个等。

  学校现有专任教师933人,兼职教师46人,含教授136人,副教授293人,讲师335人,其中拥有博士学位271人,硕士学位555人。

  学校面向全国23个省(市、自治区)招生,2017年末在校学生19,216人,其中本科生15,942人,研究生 599 人,留学生88人,函授夜大学生2,587人。

  二、经费安排情况及预算执行情况

  2017年学校按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡”的原则,统筹安排收支预算。积极稳妥,完整编报收入预算;在保障人员经费的基础上,优先安排教学运行经费预算,在充分论证的基础上合理安排专项和项目经费支出预算。

  (一)收入预算安排及预算执行情况

  2017年收入预算50,180万元,实际收入43,319.71万元,收入预算执行率86.33%。其中:财政补助收入24,153.23万元,占55.76%;一般非税收入拨款14,238.19万元,占32.86%;国有资产收益2,331.67万元,占5.38%;科研事业收入1,484.08万元,占3.43%;其他收入1,112.54万元,占2.57%。实际收入比上年减少473.54万元,降低1.08%。主要是2017年中央财政支持地方高校改革发展专项经费预算1,400万元未实际使用,根据以支定收的原则,未能计入当年收入。

  (二)支出预算安排及预算执行情况

  2017年支出预算50,180万元,实际支出45,514.08万元,预算执行率90.70%。其中:人员经费支出31,596.62万元,预算执行率98.21%,公用经费支出13,917.46万元,预算执行率77.29%。支出比上年增加5,452.94万元,增长13.61%。

  2017年支出比上年增加幅度较大,一是根据《州人民政府办公室转发州人力资源和社会保障局、州财政局关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准实施方案的通知》(恩施州政办发[2016]12号)规定,2017年学校岗位工资和薪级工资调高标准,并补发了2014年10月至2015年12月的基本工资,导致基本工资支出增加3,081.56万元。二是人员增加,绩效工资增加1,370.86万元。三是职工工资标准提高导致公积金缴存比上年增加310.53万元。四是按政策增发退休人员档案奖和退休金标准提高,离退休费支出比上年增加301.87万元。五是引进博士安家费比上年增加159.84万元。

   三、机关运行经费安排及执行情况

   2017年学校一般公共预算的基本支出中,公用经费支出3,701.11万元,其中:办公费376.12万元、印刷费242.62万元、咨询费180.02万元、手续费1.03万元、水费287.41万元、电费202.85万元、邮电费85.36万元、物业管理费132.96万元、差旅费95.7万元、因公出国(境)费用41.95万元、维修(护)费414.56万元、租赁费23.27万元、会议费16.09万元、培训费144.42万元、公务接待费26.65万元,专用材料费406.73万元、劳务费227.85万元、委托业务费128.95万元、工会经费136万元,福利费66.78万元、公务用车运行维护费39.7万元、其他交通费用40.29万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出362.52万元、资本性支出20.79万元。

   学校日常公用经费主要是保障学校教育教学活动的正常开展以及学院行政部门的日常办公需要。2017年一般公共预算安排基本支出中的日常公用经费较上年实际支出减少3,633.50万元。主要原因是根据财政部、财政厅《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》精神,学校进一步压缩日常公用经费开支。

    四、“三公”经费支出情况

    2017年“三公”经费支出预算123.46万元,实际支出108.30万元,预算执行率87.72%。本年支出比上年增加17.57万元,增长19.37%。

  (一)因公出国(境)费支出情况

  本年因公出国(境)费支出预算42.50万元,实际支出41.95万元,预算执行率98.71%。本年支出比上年增加16.79万元,增长66.73%。主要原因是本年预算安排因公出国(境)费用比上年增加,根据省教育厅安排,本年实际出国4批次、8人,比上年增加2批次、2人,导致因公出国(境)支出比上年增加。

  (二)公务接待费支出情况

  本年公务接待费支出预算36.50万元,实际支出26.65万元,预算执行率73.01%。本年支出比上年增加3.94万元,增长17.35%。主要原因是本年增加巡视组、教学评估审核等接待工作,导致接待费支出比上年增加。本年接待合计3,130人次,比上年增加572人次;人均支出85元,比上年人均减少3.78元。

  (三)公务用车维护费支出情况

  本年公务用车维护费支出预算44.46万元,实际支出39.70万元,预算执行率89.29%。本年支出比上年减少3.16万元,降低7.37%。一般公务用车保有量为10辆(无新增)。主要是本年加强公务车管理,坚持从严从简,降低公务用车活动成本。

  五、政府采购情况

  2017年我校政府采购预算5,691.61万元,实际支出4,312.74万元,其中政府采购货物支出2,214.60万元,政府采购工程支出1,778.57万元,政府采购服务支出319.57万元。

   六、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门(单位)共有车辆10辆,其中,一般公务用车9辆、其他用车1辆,其他用车为水电维修车;单位价值50万元以上通用设备23台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

  七、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金8,388.90万元,占一般公共预算项目支出总额的66.80%。从评价情况来看,年初设定的绩效目标基本完成,项目管理科学规范,使用过程管控严格,资金使用绩效良好,为学校后续优化绩效目标设置,促进项目管理,起到了推进作用。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,综合得分为94分,评价等级为“优秀”,整体支出预算管理规范、预算执行到位、绩效目标基本实现。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

  高等教育事业发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为2,067.46万元,执行数为1,897.98万元,完成预算的91.80%。主要产出和效果:一是项目绩效产出指标共计147项,实际完成产出指标123项,完成率83.67%;二是项目绩效效益指标共计21项,实际完成产出指标17项,完成率80.95%。发现的问题及原因:科研项目研究周期较长,一般在2-3年,后续研究的产出目前尚无法统计,导致科研项目绩效目标未全部完成。下一步改进措施:一是加强科研项目后期跟踪管理,强化督导考核,对绩效目标未实现的科研项目不予结题,并将绩效目标完成情况与项目负责人后期课题申请、科研资金分配等挂钩考核;二是在下年度设定科学研究类绩效目标时充分考虑项目特性和实施具体情况,更加科学合理的设定年初绩效目标。

  日元贷款项目绩效自评综述:项目全年预算数121万元,执行数121万元,完成预算的100%。本次自评工作共完成4项具体绩效指标评价,4项指标全部为产出指标,完成率为100%,及时偿还了2017年贷款本金与利息,无贷款逾期。

  学生资助专项绩效自评综述:项目全年预算数3,021.33万元,执行预算2,908.93万元,完成预算的96.28%。主要产出和效果:项目年初绩效产出指标共计19项,完成产出指标14项,完成率73.68%,年初设定的产出目标基本完成。发现的问题及原因:特等奖学金发放人数和研究生助学金发放金额未全部实现,主要是在评审过程中部分评审对象不符合政策规定,最终未实际发放奖助金。研究生考取博士生人数、省级优秀硕士论文未实现的主要原因是学校在设定年初目标值时对学生考博率设置较高,但学生毕业后就业意愿强,推迟了参加博士考试时间。下一步改进措施:学校在编制年初目标时要更加适当、可行,在日常管理中,提高学生培养质量。

  基本建设专项绩效自评综述:项目全年预算数1,760.99万元,执行数1,760.99万元,完成预算的100%。主要产出和效果:本次自评工作共完成17项具体绩效指标评价,其中产出指标16项、效益指标1项。经评价,绩效指标总体完成9项,完成率53.94%,其中完成产出指标9项,完成率56.25%;效益指标目前未完成。发现的问题及原因:一是年初设定目标时未充分考虑工程招标周期、招标流标、天气等不可抗力因素对绩效目标完成情况的影响,导致年初设定目标偏高;二是对依赖土建等主体工程完工后才能继续开展的装饰工程、验收审计等进度预计不够,由于主体工程完工时间较晚导致后续装饰工程、验收审计等绩效指标未完成绩效目标。下一步改进措施:以后在设定该类指标年初绩效目标时,学校将更加实事求是、科学规划,充分考虑各种因素对工程进度的影响,按项目实施的实际情况制订绩效目标。同时,学校也将进一步加强基本建设工程管理,理顺内部工作机制,切实保障项目实施进度。

  中央财政支持地方高校改革发展资金绩效自评综述:项目全年预算数1,700万元,项目执行期为2016-2017年,预算执行率100%。主要产出和效果:本次自评工作共完成22项具体绩效指标评价,其中产出指标9项、效益指标10项、满意度指标3项。绩效指标总体完成21项,完成率95.45%,其中产出指标和满意度指标全部完成,效益指标完成9项,完成率90%。发现的问题及原因:“为地方能源产业发展提供技术服务”指标属于社会效益指标,未完成的主要原因,是项目必需的部分设备2017年底才完成验收,运行时间不足导致绩效目标未能实现。绩效目标需在持续运行时才能实现。下一步改进措施:后续学校将进一步加强项目后期运行管理,充分发挥项目的功能,提升项目服务质量。

  各项目绩效目标自评表见附件一至附件五。

  八、名词解释

  (一)支出功能分类科目说明

  决算收支表中的科目名称和科目编码是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容,是综合反映政府职能活动的分类,其中我校涉及的支出功能分类:

  1.其他知识产权事务支出(2011499):反映其他用于知识产权事务方面的支出。

  2.高等教育(2050205): 反映的是经国家批准设立的央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

  3.产业技术研究与开发(2060403):反映的是国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

  4.其他行政事业单位离退休支出(2080599):反映实行归口管理的行政事业单位开支的其他离退休经费。

  (二)会计科目说明

  1.财政拨款收入:指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

  2.上级补助收入:指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3.事业收入:指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

  4.经营收入:指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位缴款:指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

  6.其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

  7.基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

  9.上缴上级支出:指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  10.经营支出:指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.对下级单位补助支出:指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  (三)其他说明

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

  九、2017年部门决算公开表   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

责任编辑:刘卫

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