中国民主促进会湖北省委员会2018年度决算信息公开

附件:

 

省民进2018年度决算公开说明

 

目 录

 

第一部分 省民进概况

第二部分 省民进2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政专项支出决算表

十、专项转移支付分市县情况表

第三部分 省民进2018年部门决算情况说明

一、关于决算收支总体及增减变化情况说明

二、关于机关运行经费支出说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、国有资产占用及变化情况的说明

六、关于2017年度预算绩效情况的说明

七、举借政府债务情况

八、扶贫专项资金情况

九、其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、上年结转

四、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)

五、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)

六、基本支出

七、项目支出

八、民主党派活动经费

 

根据《中华人民国和国预算法》、《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》鄂办发〔2016〕30号和《省财政厅关于做好2018年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》鄂财库发〔201930要求,现将中国民主促进会湖北省委员会2018年度部门决算信息公开如下:

第一部分 省民进概况

中国民主促进会湖北省委员会(简称民进湖北省委会)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的,具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业、与中国共产党通力合作的参政党地方组织。主要职责如下:

一、积极履行参政议政、民主监督职能,参加中国共产党领导的政治协商,团结教育、文化出版界人士,为振兴中华作出贡献;

二、及时收集有关社会民生、文化教育、环境保护、经济建设等方面资料,深入开展专题调研,协助各专委会落实工作计划,为参政议政的顺利提交提供保证。

省民进是八大参政党之一的中国民主促进会在湖北的省委会机构,是湖北省财政全额拨款的一级预算单位,无下属二级单位,执行行政单位会计制度。按照鄂编办文〔2010〕157号文《湖北省机构编制委员会办公室关于省级民主党派机关行政编制调整和核定机关工勤事业编制的批复》,核定的行政编制17人,机关工勤事业编制2人。2017年末实际在职人员19人,退休人员9人。省民进核定公务用车车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、退休干部用车1

第二部分 省民进2018年部门决算表

省民进2018年部分决算表

 

第三部分 省民进2018年部门决算情况说明

一、关于决算收支总体及增减变化情况说明

2018年度年初预算收入713.92万元,决算收入687.19万元,实际支出686.67万元。上年结余236,667.65元,2018年收支相抵,本年结余237,951.94元。2018年度年初预算与实际收入的差异主要有以下几点:

一是财政予以结转2017年行政事业单位医疗补助255,170.35元,实际支出115,241.71元;

二是财政予以结转2017年离退休人员管理机构工作经费30,000.00元,实际支出23,000.00元;

三是财政予以结转2017年行政公用经费25,439.00元,实际支出6,848.15元;

四是财政予以调整资产管理考评经费50,000.00元,实际支出50,000.00元;

五是财政予以调整2018年离退休人员管理机构工作经费30,000.00元,申请结转至2019年使用。

2018年全年收入较上年同期减少380,711.43元,同比增长-5.17%,实际支出较上年同期减少487,119.81元,同比增长-7.09%。主要收入支出减少为落实财政压缩支出的总体要求,主动压减行政运行经费支出

二、关于机关运行经费支出说明

2018年省民进机关一般公共服务总支出686.67万元。除去项目经费(民主党派活动经费及不可预见费等)129.6万元,省民进2018关运行经费支出557.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中一般公共服务支出486.54万、社会保障和就业支出46.1万、医疗卫生与计划生育支出24.42万。用于机关运行的公用经费支出63.72万元:办公费2.10万元,印刷费2.49万元,邮电费2.23万元,物业管理费0.96万元,差旅费12.21万元,维修(护)费0.45万元,租赁费0.72万元,会议费0.1万元,培训费1.21万元,公务接待1.08万元,劳务费0.52万元,委托业务费5.14万元,工会经费3.49万元,福利费0.2万元,公务用车运行维护费5.52万元,其他交通费用18.94万元,税金及附加费用3.8万元,其他商品服务支出2.55万元

2018年初预算561.31万元相比减少4.24万元,压缩比率为0.75%,主要原因是未发生因公出国(境)费用和压缩公务用车支出,坚决落实省财政压缩支出的总体要求

2017年度机关运行经费支出555.18万元相比增加1.89万元,增加0.3%。主要原因是2018年离退休人员保障支出增加5.17万元和医疗支出增加0.29万元,一般公共服务支出减少了3.58万元,增减相抵省民进2018年度因医疗保障等增加了关运行经费支出。

三、关于“三公”经费支出说明

2018年省民进“三公”经费总支出额为66,039.01元,年初预算为100,400.00元本年“三公”经费支出总额未超出预算。2017年相比,总金额减少194,787.63元,减少比率74.5%。主要原因为2017年报废后新增1台公务用车,增加了“公务用车购置费”180,000.00元,2018年未产生“公务用车购置费”,仅有“公务用车运行维护费”支出。扣除“公务用车购置费”180,000.00元后,总金额减少14,787.63元,压缩比率为5.6%。

(一)公务用车购置及运行维护费

省民进核定公务用车车辆2,实有2辆2018年“公务用车购置及运行维护费”年初预算66,200.00元年末决算55,220.51元,较年初预算减少支出10,979.49元,原因为2018公务用车车况较好,维修保养费用较小。与上年相比,“公务用车购置及运行维护费”总金额减少194,787.63元,减少比率74.5%。主要原因为2017年报废后新增1台公务用车,增加了“公务用车购置费”180,000.00元,2018年未产生“公务用车购置费”,仅有“公务用车运行维护费”支出。

(二)公务接待费

2018年“公务接待费”年初预算为14,200.00元,年末决算为10,818.50元,较年初实际预算压缩支出3,381.50元,压缩率为23.81%,全年公务接待11批次人数合计129人次,人均83.86元2017年公务接待支出1,233.00元,2018年与上年相比,“公务接待费”增加9,585.50元。主要原因由于2017年开展民主党派换届项目,客观上减少了公务接待活动,而2018年正常开展工作,各市委会和基层组织赴省委会汇报工作,实际发生公务接待活动。

(三)因公出国(境)费

2018年“因公出国(境)费”年初预算20,000.00,本年无人员因公出国(境),因此未产生出国出境费用,支出为0元。与上年一致。

四、关于政府采购支出说明

2018年执行政府采购金额39.19万元,其中一般公共预算39.19万元。货物采购10.93万元,服务28.26万元,工程0万元,货物采购主要采购内容为办公设备和耗材10.93万元,服务采购主要内容为会议费12.62万元、印刷费10.27万元和车辆维修保险服务、会计评价服务、楚天云服务等服务费5.37万元

授予中小企业合同金额39.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21.61万元,占政府采购支出总额的55.14%。

五、国有资产占用及变化情况的说明

截至2018年12月31日,省民进共有公务用车车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、退休干部用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备;无其他国有资产占用使用情况。与上年相比,国有资产占用无变化。

、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,省民进组织对2018年度一般公共预算项目(“民主党派活动经费”项目)支出全面开展绩效自评,共涉及项目1资金115.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2018年的绩效目标完成情况良好,年初设置的指标值均已完成

组织开展整体支出绩效评价,省民进预算资金全部来源于省级财政拨款,严格遵循应编尽编,确保职能、统筹兼顾、科学细化的预算绩效管理目标开展整体支出绩效评价工作

(二)部门决算中项目绩效自评结果

省民进仅有一个“民主党派活动经费”项目,因此今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。“民主党派活动经费”项目全年预算数为2018年项目年初预算数115.92万元,实际到位115.92万元,到位率100%。项目资金全部来源于省级财政拨款。主要产出和效果:

1.产出指标完成情况分析。

1)积极履行职能,参政议政成果丰硕。省委会向省政协十二届一次会议上提交发言材料13篇,集体提案22篇,其中,《传播好声音,讲好湖北故事》被列为省政协大会口头发言材料,《关于用好政策“组合拳”,加大力度推进教育扶贫的建议》被列为省委书记督办提案,《关于湖北农业面源污染防治现状及建议》《关于进一步加快我省工业遗产保护的建议》被列为省政协主席督办提案根据《民进湖北省委会2018年重点调研课题计划》,深入开展调研,形成了13篇调研报告,参加了3次议政性常委会议、2次月度协商会,6次双月座谈会。组织省委会专家赴贵州省毕节、金沙开展乡村振兴调研;组织联络委员会、科技委员会专家赴恩施咸丰县开展调研;组织资源环境委员会赴江夏开展智慧湖泊建设调研;民进中央人口资源环境委员会来鄂调研长江保护法的有关工作,组织相关单位、专家进行座谈,征求意见。在第四次双月座谈会上作题为《关于有效防范地方融资平台债务风险的建议》;在第五次双月座谈会上作了题为《加强我省农村乡镇卫生院建设的建议》的发言。在省政协十二届三次常委会议上作了题为《关于推进湖北省地理标志产业高质量发展的建议》的发言;向省政协十二届四次常委会议提交了题为《关于有效防范地方融资平台债务风险的建议》的发言稿。在省政协“关于改革住房租购并举”月度专题协商座谈会,作了题为《发展长租公寓面临的主要问题及对策建议》的发言;在省政协“推进中华优秀传统文化传统发展,助推文化强省建设”月度专题协商会,作了题为《湖北省基层公共文化服务存在的问题与建议》的发言。

2)擦亮参政品牌,在发挥作用上扩大渠道、完善方式、充实力量,形成更大合力。进一步提升“两报”质量水平,成效显著。全年向省委省政府报送《参政专报》7期,《社情快报》6期,其中《关于建立健全湖北省农业规模化经营风险防控机制的建议》获时任副省长周先旺批示,《探索飞地经济模式 推进武汉大都市区一体化发展》的建议得到省政府常务副省长黄楚平批示,《洪湖清水堡发现水下历史文化遗址亟待开展抢救性保护》的建议得到副省长陈安丽批示。 

3)以问题为导向,反映社情民意。全年省委会共报送社情民意信息269篇,其中《关于制定<中华人民共和国人体免疫预防管理法>的建议》被中央统战部《零讯》刊物采用。2018年,省委会被民进中央评为“信息工作先进单位”。

4)注重教育引导的融合创新。加强会员思想政治教育,发放会章会史学习资料,积极开展“学三书、重交接”活动,引导会员继承和发扬民进老一辈的优良传统和高尚风范;表彰学习实践活动先进集体17个和先进个人47名;参与协办在广西大学召开的“杨东莼教育思想研讨会”;结合纪念“五一口号”发布70周年、改革开放40周年和民进湖北省委会成立30周年等重大活动,开展主题征文、举办纪念大会、召开座谈会、拍摄《湖北民进发展掠影》纪录片;组织新会员赴武汉农讲所旧址和湖北民进会史教育基地进行现场教学等。基层会员思想政治素质和理论水平明显提高,民进湖北医药学院支部申报的“习近平关于新时代多党合作和政治协商制度研究”课题成功中标民进中央年度招标课题;在民进全国宣传思想工作会议上,4个集体、6名会员获表彰;在第八届参政党建设论坛暨湖北省参政党理论研究专委会第十二届年会上,省委会提交的3篇论文获奖。

5)加强宣传阵地建设。密切关注会员思想动态,高度重视意识形态工作,进一步提高网络舆情事件应对的能力和水平。在《湖北民进》、湖北民进网站和微信公众号等宣传平台上开辟专栏,开展经常性的互动交流,引导会员正确认识和看待社会热点问题和事件,唱响主旋律,把握思想引导的主动权,增强宣传工作的统一性和传播力。《湖北民进》被民进中央评为会刊(报)工作先进单位。湖北民进网站迁移到楚天云,提高运行的安全性和稳定性。微信公众号全年发布信息500多条,关注人数超过1400人。据统计,全年在中央和省级媒体共刊发有关民进省委会的报道和会员署名文章近百篇。

6大力开展思想政治教育主题年建设,认真贯彻落实民进中央2018年思想政治教育工作主题年的活动部署,积极开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动。举办民进中央主题教育活动理论宣讲报告会和宣传、参政议政骨干培训班,90名基层骨干会员参加培训;开展以“弘扬高尚师德,潜心立德树人”为主题的第三十四个教师节纪念活动,在武汉大学举办主题演讲会;召开“民进湖北省委会学习贯彻全国教育大会精神,加快我省教育现代化建设座谈会”,全省教育界会员代表50余人参加会议,产生了良好的政治和社会影响。

2.满意度指标完成情况分析

1积极参与精准扶贫。省委会领导带队赴恩施开展脱贫攻坚民主监督调研活动,参加省委统战部召开的民主党派脱贫攻坚民主监督座谈会并作发言,在发现问题建言献策的同时,扎实开展了定点帮扶、政策宣传。联系组织教育文化医疗资源下乡,为乡村振兴聚合资源,既成为脱贫攻坚的监督者,又成为支持者和参与者。制定针对性强、可行性高的扶贫计划,走访农户进行政策宣讲,完善扶贫档案资料,了解村产业发展、集体经济收入情况,向驻点村拨付扶贫资金20万元。省委会结合实际需求、发挥自身优势,组织医卫专家赴咸丰县坪坝营镇开展义诊活动,并向水车坪村卫生室赠送3000元的药品。探索特色产业扶贫的新路径,组织花卉专家赴水车坪村开展郁金香种球培植培训。发挥民进界别优势,与湖北省图书馆、恩施州图书馆联合在坪坝营镇开展第三届“楚天智海杯”全国读书漫画展,流动图书车开进坪坝营初级中学,现场服务师生800余人;联系常州民进赴恩施开展关爱留守儿童春风行动,向咸丰县坪坝营镇筒车坝小学赠送了图书、投影仪、学习用品、药品等价值2万元的爱心物资,并确定资助12名贫困户家庭留守儿童;根据省委统战部的统一部署,对接长阳统战部、长阳磨市镇中心学校,开展教育对口帮扶活动,向磨市镇中心学校捐赠了150 套学生用课桌椅;积极参与民进中央“书香彩虹”活动,累计捐赠8万元儿童书籍。贫困帮扶对象满意度达100%。

2加大后备人才培训力度。举办2018年新会员培训班、民进湖北全省参政议政骨干培训班等培训人数超过220人次。向民进中央积极推荐优秀代表人士,17名会员任民进中央专委会委员。组织相关同志参加民进中央新任中央委员培训班,选送代表人士、后备干部参加“2018年全省民主党派中青年骨干培训班”。加大会员推荐力度,1名会员任湖北省作协主席,2名会员任湖北省书画研究会副主席,2名会员任湖北省监察委员会特约监察员。经调查统计培训效果满意度达到了100%。

3注重确保会议、学习和活动成效。省委会中心学习小组和各级组织领导班子成员发挥“关键少数”作用,就学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神、习近平总书记视察湖北重要讲话精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、宪法修正案、新修订的中国共产党纪律处分条例、全国教育大会精神、庆祝改革开放40周年大会精神等,认真开展学习研讨,带头撰写学习心得体会。省委会对原有的《民进湖北省委会规章制度汇编》进行了调整,增加了9项新规章制度,合并删减了7项过时的制度,将其调整修订为《民进湖北省委会制度汇编》和《机关制度汇编》。编印机关工作手册,推行机关办文办事差错责任追究办法,定期通报考勤、差错情况。努力建设纪律严、作风硬、能力强的一流党派机关,积极开展自查整改,以贯彻落实驻省委统战部纪检监察组调研反馈意见为契机,加强机关作风建设,强化机关干部职工的纪律规矩意识、接受监督意识和责任担当意识。推行双周学习制和周一晨读制,对监察法、公务员法等国家法律法规进行学习研讨,全年组织“学习监察法,自觉服从监督”、“党派人说党派话办党派事”等集体政治学习24次。

3.下一步工作计划

今后将更加细化年初预算指标值,保证民主党派活动经费的使用科学合理,使民主党派活动的开展更加顺利。

附件1:公开附件1:省民进项目支出绩效自评表

附件2:公开附件2:2018年度中国民主促进会湖北省委员会部门整体支出绩效自评表

民主党派活动经费项目绩效自评综述:通过对本单位“民主党派活动经费项目”在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面的综合评价,得出如下结论:该项目立项依据充分,预算内容明确且较详细,有一定的绩效目标设定;项目资金到位及时;项目实施效果基本达到预期目标,部分效果超过预期指标

)绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。绩效自评结果确定后,针对存在的问题进行整改。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。结合本年度自评情况,拟对下一年度绩效目标进行调整完善,并将评价结果作为下一年度预算编制的重要考虑因素。年度绩效评价工作完成后,绩效自评报告将会随本年度决算在本单位门户网站上公示。

七、举借政府债务情况

我单位未举借政府债务,未作任何债务担保。

八、扶贫专项资金情况

我单位财政预算中无扶贫专项资金安排。为落实中共党中央和湖北省委中心任务,打好脱贫攻坚战,民进省委会从“民主党派活动”项目经费中特别安排10万元扶贫专项资金用于帮扶恩施市咸丰县水车坪村进行专项脱贫。

九、其他需要说明的事项

本单位无财政专项支出、政府性基金预算支出及专项转移支付分市县支出,故相应表格填列为空表。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除 “财政拨款收入”以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。

六、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、民主党派活动经费:指用于组织实施党派活动、参政议政调研、宣传工作、党派成员培训、法定和特殊节日座谈联欢、会内人士慰问等党派工作所发生的会议费、办公费、差旅费、劳务费、印刷费、培训费、生活补助(慰问费)、公务接待费、其他商品和服务支出等费用。

 

责任编辑:民进湖北省委