中国民主建国会湖北省委员会2018年度部门决算公开

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第一部分  部门概况
 
一、部门职责
 
二、构设置和编制人员情况
 
三、2018年部门主要工作
 
第二部分  2018年度部门决算报表说明(无所属单位)
 
一、决算收支情况说明
 
二、关于“三公”经费支出说明
 
三、关于机关运行经费支出说明
 
四、关于政府采购支出说明
 
五、关于国有资产占用情况说明
 
六、关于2018年度预算绩效情况的说明
 
七、举借政府债务情况说明
 
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
 
九、财政专项支出预算情况说明
 
十、财政专项转移支付情况说明
 
十一、扶贫资金情况说明
 
十二、名词解释
 
第三部分  2018年度部门决算公开表
 
一、收入支出决算总表
 
二、收入决算表
 
三、支出决算表
 
四、财政拨款收入支出决算总表
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
九、财政专项支出决算表
 
十、专项转移支付分市县情况表
 
 
 
第一部分  部门概况
 
    中国民主建国会是由经济界人士组成,具有政治联盟特点,致力于社会主义事业的政党,是参与中国共产党领导的多党合作的参政党。中国民主建国会湖北省委员会是中国民主建国会的地方组织,成立于1984年。
 
    一、部门职责
 
    (一)贯彻执行中共中央和国家方针、政策,以及民建中央和中共湖北省委有关精神。执行民建湖北省委会、常委会的决议、决定。
 
    (二)围绕中共党和国家的方针、政策及政治经济形势,积极组织会员参加政治协商、民主监督及其他参政议政活动。
 
    (三)在省委会领导下,根据“会章”要求,推动和指导各地组织开展组织建设、后备干部队伍的考核培养工作。
 
    (四)负责宣传中共党及国家路线、方针、政策;宣传民建组织和优秀民建会员的先进事迹;推动各级组织和会员开展会章、会史和形势的宣传学习工作。
 
    (五)利用民建组织的优势与特点,积极开展经济咨询、工商培训、智力扶贫等工作。
 
    (六)加强政治思想教育和业务培训,努力提高全体会员和机关干部的政治素质和业务水平。
 
    二、机构设置和编制人员情况
 
    中共湖北省委办公厅鄂办发〔1996〕74号文《中国民主建国会湖北省委员会机关机构改革方案》核定,内设办公室、组织部、宣传部、调研室、社会服务部五个机构。行政编制21人,机关工勤事业编制2人。2018年在职实有人数19人,其中行政编制人员17人,工勤事业编制人员2人。离退休人员11人。与上年相比,在职人员2人办理退休手续,在职人员减少2人,退休人员增加2人,总人数不变。
 
    三、2018年部门主要工作
 
    (一)加强参政党理论研究,思想宣传工作取得新进展。深入学习中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想;开展纪念中共中央发布“五一口号”70周年和开展纪念改革开放40周年系列活动;完成民建中央年度重点理论课题研究任务;完成省参政党理论研究专委会年会论文征选任务;获民建中央新闻宣传先进单位二等奖、民建中央网站组稿先进单位三等奖;民建中央纪念改革开放40周年征文优秀单位奖。理论文章获民建中央二等奖一篇、省参政党理论研究专委会年会获一等奖1篇,二等奖1篇,三等奖2篇。
 
    (二)强化质量意识,努力提高参政议政质量。组织领导和专家深入开展调研,完成各类调研任务。在第四次双月座谈会上作《防范化解地方隐性债务风险的对策建议》主旨发言受到省委常委,省政府常务副省长黄楚平的高度肯定。2018年提交的《当前我省精准扶贫精准脱贫存在的问题及建议》省委书记选定督办。民建省委在全省提案工作会议上作了典型发言。报送民建中央的《关于加快湿地保护立法的提案》等8篇成果被民建中央集体提案采用。民建中央按各省提供成果被采纳的贡献比例给予奖励,湖北获得会中央资助金额在全国各省级民建组织中排第一位。组织会内专家学者和企业家16余人参加了2018(第二十届)中国风险投资论坛。两篇文章获“2018′中国(成都)非公有制经济发展论坛”优秀论文。
 
    (三)加强后备干部队伍培养,做好组织发展工作。下发《提高会员发展质量,加快人才培养的意见》,开展组织建设情况调研,召开市级组织主委座谈会推动会员发展;举办省直新会员培训班,省委委员和骨干会员培训班;被民建中央评为组织管理信息系统一等奖。
 
    (四)精准扶贫工作进入脱贫攻坚的重要阶段。继续支持扶贫点“生态火龙果”项目和光伏发电站项目,多方联系扩大产品销路,开展了“扶贫日”慰问活动,资助扶贫点建成了乡村“文化广场”,丰富了贫困村精神文化生活。
 
 
 
第二部分   2018年度部门决算报表说明(无所属单位)
 
    一、决算收支情况说明
 
    (一)收入总体情况及增减变化:2018年收入总计778.25万元,其中,财政拨款收入777.59万元,占收入总额99.92%;其他收入0.66万元,占收入总额0.08%。与上年相比,收入减少91.87万元,减少幅度10.56%。主要原因一是2018年核减了省级民主党派换届选举预算;二是核减了中央补助了湖北省各民主党派专项经费预算;三是核减了机关事业单位养老保险改革,一次性补缴实施准备期两年的社保缴费部分。
 
    (二)支出总体情况及增减变化:2018年支出总计774.69万元,其中基本支出661.78万元,占支出总额85.42%;项目支出112.91万元,占支出总额14.57%。与上年相比,支出减少102.76万元,减少幅度11.71%。主要原因一是2018年核减了省级民主党派换届选举支出;二是核减了中央补助了湖北省各民主党派专项经费支出;三是核减了机关事业单位养老保险改革,一次性补缴实施准备期两年的社保缴费部分。
 
    二、关于“三公”经费支出说明
 
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:
 
    2018年“三公”经费财政拨款支出年初预算数13万元,上年支出数7.04万元,本年支出决算数10.15万元。其中:因公出国(境)费用5.5万元;公务用车购置及运行维护费4.45万元(公务用车购置费0、公务用车运行维护费4.45万元);公务接待费0.2万元。与预算数13万元相比,支出压缩2.85万元,压缩率21.92%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,进一步从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约;与上年度支出相比,总体支出增加3.11万元,增长幅度44.17%,主要原因是本年度安排了1人次因公出国(境),上年度未安排人次出国(境),导致总体费用有所增长。
 
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:
 
    1、因公出国(境)费:年初预算数4万元,上年支出数0,本年度支出数5.5万元。与预算相比,超预算1.5万元,超支幅度37.5%,主要是参加省参事室组织的赴欧洲考察交流,因出访公务活动较多,出国成本上升,导致费用超过了预算。与上年度支出数0相比,增加了5.5万元,超支率100%,原因是上年度无因公出国(境)人次,本年度安排1人次因公出国(境),支出5.5万元。
 
    2018年,参加省参事室组团1次,共1人次出国(境),人均5.5万元。
 
    2、公务用车购置及运行维护费:年初预算数7万元,上年支出数6.74万元,本年度决算数4.45万元。公务用车购置费0,年初预算数0,上年决算数0,无变化。公务用车运行维护费年初预算数7万元,上年决算数6.74万元,本年度决算数4.45万元。与预算相比,减少支出2.55万元,减少幅度36.43%;与上年支出相比,减少2.29万,减少幅度33.98%,原因主要原因是车辆维修费减少,缩减公务车运行维护费支出。
 
    2018年本部门公务用车购置数为0,车辆保有量为2台。
 
    3、公务接待费:年初预算数2万元,上年支出数0.3万元,本年度决算数0.2万元。与预算相比,减少支出1.8万元,减少幅度90%,比上年度决算数相比,减少支出0.1万元,减少幅度33.33%,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。
 
    2018年安排公务接待2批次,接待人数42人次。
 
    三、关于机关运行经费支出说明
 
    本部门2018年机关运行经费支出73.01万元。其中:办公费3.42万元、印刷费0.34万元、邮电费3.21万元、差旅费1.29万元、因公出国(境)费2万元、维修(护)费2.48万元、会议费0、培训费0.04万元、劳务费13.88万元、工会经费10.24万元、福利费0.15万元、办公设备购置费5.87万元、办公用房水电费0、办公用房取暖费0、办公用房物业管理费0、公务用车运行维护费4.45万元、其他交通费用25.11万元、其他商品和服务支出0.54万元。
 
    2018年度机关运行经费支出比年初预算数90.1万元减少17.09万元,降低18.97%。比2017年的决算数85.14万元减少12.13万元,降低14.25%。主要原因是:一是厉行节俭反对浪费,进一步压缩机关运行经费支出;二是2018年在职人员2人退休,行政运行成本降低,导致机关运行经费有所减少。
 
    四、关于政府采购支出说明
 
    本部门2018年度政府采购支出总额33.98万元。其中:政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出29.08万元。授予中小企业合同31万元,占政府采购支出总额的91.23%,其中:授予小微企业合同金额7.76万元,占政府采购支出总额的22.84%。
 
    2018年度政府采购支出比年初预算数37.1万元减少3.12万元,降低8.4%,原因是厉行节俭,控制成本,在预算内合理缩减支出。比2017年的决算数43.23万元减少9.25万元,降低21.4%。降低的原因是2018年核减了换届选举的会议费支出,导致政府采购总支出有所减少。
 
    五、关于国有资产占用情况说明
 
    截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆;无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。与上年度相比,账面车辆减少2台,减少率50%,原因是参加车改,2台车辆统一拍卖下账。
 
    六、关于2018年度预算绩效情况的说明
 
    (一)预算绩效管理工作开展情况
 
    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金98.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目立项依据充分;预算内容明确详细;绩效目标清晰,能量化考核并反映工作职能;项目资金到位及时;项目实施效果达到预期目标。不足之处在于预决算存在差异化、资金支付进度控制不够等,“党派活动经费”项目省级财政项目支出绩效评价综合评分结果为94.86分。
 
    组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2018年中国民主建国会湖北省委员会完成了年度预定的工作目标,通过参政议政、民主监督和社会服务,履行参政党职能,为湖北省经济发展、社会稳定建言献策。部门整体支出预算编制合理、项目运行规范有序、绩效目标监控有力、评价及再应用执行到位,部门整体绩效目标总体完成情况较好,项目自评分92.7分。
 
 
    (二)部门决算中项目绩效自评结果
 
    我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。党派活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为106万元,执行数为98.78万元,完成预算93.19%。主要产出和效益:一是加强了思想宣传工作,编印了6期《湖北民讯》,每周向全省会员发送手机报信息;二是理论研究工作再创佳绩,全年收集理论研究论文31篇,其中获得民建中央及省级奖项5篇;三是加强了组织建设和后备干部队伍的培养,会员增长率稳定在4.8%;四是参政议政调研丰硕,重点课题57个,被省领导批示和重点督办的4个,收集社情民意1008篇,为湖北省经济发展建言献策;五是尽力而为地做好社会服务工作,为企业家牵线搭桥组织了2次行业交流活动,促成了合作意向8次,精准扶贫工作取得重要进展,帮扶贫困村年产值35.5万元。
 
    发现的问题及原因:一是项目经费中部分经济科目如会议费、劳务费等预算决算存在较大差异,原因是预算编制不够科学、合理、细致。二是部分指标设置不够具体,无法量化,原因是民主党派工作性质以参政议政、民主监督和社会服务为主,部分指标难以量化,绩效评价难度较大。
 
    下一步改进措施:一是进一步优化项目指标设置,根据2018年绩效目标完成率,对部分指标设置进行优化完善,合理删减当年无考评计划的质量指标。二是充分酝酿,全面考虑,合理编制部门预算,经济分类科目预算科学化,减少预决算差异。
 
    党派活动经费项目绩效自评综述:通过对本单位“民主党派活动经费项目”在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面的综合评价,得出如下结论:该项目立项依据充分、预算内容明确详细、绩效目标设立科学、项目资金到位及时,项目实施效果达到预期目标,较好地履行了参政党各项工作职能。
 
    (三)绩效评价结果应用情况
 
    1.部门绩效评价结果应用情况
 
    至部门决算公开时已经应用的情况。根据本部门绩效评价结果,对绩效目标的设立进行了优化完善,对存在的问题进行了分析和整改。
 
    2.部门绩效评价结果拟应用情况
 
    至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是将本部门绩效评价的结果用于指导下年度预算编制,在目标设置、资金分配、项目管理等方面科学规划、统筹管理,进一步减少预决算差异,提高财政资金使用效率;二是加强公开,绩效评价结果与部门决算信息同步公开,接受监督。
 
    七、举借政府债务情况说明
 
    2018年无举借政府债务情况,与上年一致。
 
    八、政府性基金预算财政拨款情况说明
 
    2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出,与上年一致,相关表格无数据。
 
    九、财政专项支出预算情况说明
 
    2018年无财政专项支出预算情况,与上年一致,相关表格无数据。
 
    十、财政专项转移支付情况说明
 
    2018年无财政专项转移支付情况,与上年一致,相关表格无数据。
 
    十一、扶贫资金情况说明
 
    2018年未涉及扶贫资金,与上年一致。
 
    十二、名词解释
 
    财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
 
    其他收入:指除 “财政拨款收入”以外的收入。
 
    上年结余(转):指以前年度尚未完成、结余结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 
    一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
 
    一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。
 
    基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
    “三公”经费:是指“因公出国(境)费用”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行维护费”。
 
    机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
第三部分  2018年度部门决算公开表
 
 
    一、收入支出决算总表
 
    二、收入决算表
 
    三、支出决算表
 
    四、财政拨款收入支出决算总表
 
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
    七、财政拨款“三公”经费支出决算表
 
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
    九、财政专项支出决算表 
 
    十、专项转移支付分市县情况表

责任编辑:民建湖北省委