中国民主建国会湖北省委员会2018年部门预算公开

  中国民主建国会湖北省委员会2018年度部门预算公开信息

  目 录

  第一部分 部门概况

  (一)部门职责

  (二)机构设置和编制人员情况

  第二部分  2018年度本级部门预算安排情况说明(无所属单位)

  (一)总体收支情况

  (二)财政拨款收支情况

  (三)政府性基金、财政专项、专项转移支付、扶贫资金情况

  (四)机关运行经费安排情况

  (五)“三公”经费安排情况

  (六)政府采购经费安排情况

  (七)关于国有资产占用情况说明

  (八)关于举借政府债务情况说明

  (九)关于重点项目绩效目标及绩效工作开展情况说明

  (十)名词解释

  第三部分  2018年度部门预算公开表

  (一)收支预算总表

  (二)收入预算总表

  (三)支出预算总表

  (四)财政拨款收支预算总表

  (五)一般公共预算支出表

  (六)一般公共预算基本支出表

  (七)政府性基金预算支出表

  (八)财政拨款“三公”经费支出表

  (九)财政专项支出预算表

  (十)专项转移支付分市县表

第一部分 部门概况

  中国民主建国会是由经济界人士组成,具有政治联盟特点,致力于社会主义事业的政党,是参与中国共产党领导的多党合作的参政党。中国民主建国会湖北省委员会是中国民主建国会的地方组织,成立于1984年,是省一级预算单位,无所属单位。

  (一)部门职责

  1、贯彻执行中共中央和国家方针、政策,以及民建中央和中共湖北省委有关精神。执行民建湖北省委会、常委会的决议、决定。

  2、围绕中共党和国家的方针、政策及政治经济形势,积极组织会员参加政治协商、民主监督及其他参政议政活动。

  3、在省委会领导下,根据“会章”要求,推动和指导各地组织开展组织建设、后备干部队伍和考核培养工作。

  4、负责宣传中共党及国家路线、方针、政策;宣传民建组织和优秀民建会员的先进事迹;推动各级组织和会员开展会章、会史和形势的宣传学习工作。

  5、利用民建组织的优势与特点,积极开展经济咨询、工商培训、智力扶贫等工作。

  6、加强政治思想教育和业务培训,努力提高全体会员和机关干部的政治素质和业务水平。

  (二)机构设置和编制人员情况

  中共湖北省委办公厅鄂办发〔199674号文《中国民主建国会湖北省委员会机关机构改革方案》核定机构和编制,内设办公室、组织部、宣传部、调研室、社会服务部五个机构。行政编制21人,机关工勤事业编制2人。

  2018年在职实有人数21人,其中行政编制人员19人,工勤事业编制人员2人。离退休人员9人。

第二部分  2018年度本级部门预算安排情况说明(无所属单位)

  (一)总体收支情况

  1预算收入情况及变化原因:2018年预算总收入为808.42,其中财政拨款收入785.32,其他收入0.1,上年结余(转)23。与2017804.9元相比,2018预算收入增加3.52,增长幅度0.44%,增加原因为人员经费正常晋级晋档调整增加,导致预算总收入增加。

  2预算支出情况及变化原因:2018年预算总支出808.42,其中一般公共服务支出741.1、社会保障和就业支出54、医疗卫生支出13.32。与2017804.9元相比,2018预算支出增加3.52,增长幅度0.44%,增加原因为人员经费正常晋级晋档调整增加,导致预算总支出增加。

  (二)财政拨款收支情况

  2018年财政拨款收入808.32,财政拨款支出808.32

  2017年财政拨款收入804.76,财政拨款支出804.76

  2017年相比,2018年财政拨款预算收入和支出均增加3.56,增长幅度0.44%,增加原因为人员经费正常晋级晋档调整增加,导致预算总支出增加。

  (三)政府性基金、财政专项、专项转移支付、扶贫资金情况

  本部门2018年无政府性基金预算、无财政专项预算、无专项转移支付、无扶贫资金预算,与2017年相比,均无变化。相关表格无数据。

  (四)机关运行经费安排情况

  2018年机关运行经费预算支出90.1,其中办公费3、水电费2、邮电费3、劳务费14、其他交通费用26、公务用车购置及运行维护费7、差旅费7、维修费2、因公出国(境)费用4、工会经费7.3、福利费9.2、其他费用0.1、办公设备购置5.5

  201789.6万元预算相比,增加0.5,增长率5.6%,增长原因是2018年拟购置更新一批固定资产。

  (五)“三公”经费安排情况

  2018年“三公”经费预算13,其中因公出国(境)费4、公务接待费2、公务用车购置及运行维护费7(公务用车购置0,公务用车运行维护费7)。

  2018年拟组(参)团1个、安排1人次出国(境),安排公务车辆购置经费0,公务车保有量2台。拟安排国内公务接待批次15次,接待人数230人。外事接待批次0,外事接待人数0

  201715预算相比,“三公”经费总预算减少2元,减少幅度13.33%

  “三公”经费2018预算数与2017年预算数对比分析:

支出项目

2018预算数

2017预算数

变动原因说明(单位万元)

出国(境)费

4

4

2017预算相比,无变化。

公务接待费

2

4

2017预算相比,缩减2万。原因是厉行节约反对浪费,压缩公务接待支出。

公务车购置

0

0

2017预算相比,无变化。

公务车运行维护费

7

7

2017预算相比,无变化。

“三公”支出合计

13

15

2017预算相比,缩减2万。原因是厉行节约反对浪费,压缩公务接待支出,缩减“三公”经费总预算。

  (六)政府采购经费安排情况

  2018年安排政府采购经费37.1,其中资本性支出办公设备采购4.5、维修(护)费1、公务车运行维护费5.6、印刷费6、会议费20

  201744.4万元预算相比,减少7.3,减少幅度16.44%,主要原因是会议费总预算减少,政府采购总预算减少。

  (七)关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门账面共有车辆4辆,实有车辆2辆,另2辆参加湖北省公务用车改革上交机关事务管理局进行统一拍卖,预计2018年内处置下账。实有2辆车中,一般公务用车2辆。账面国有固定资产总价值147.16万元,无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。办公用房属借用其他单位办公用房,由省委统战部党派行政管理办公室统一登记,未计入本部门固定资产。与2017年相比,国有资产占用情况无变化。

  (八)关于举借政府债务情况说明

  本部门2018年无举借政府债务情况。与2017年相比,举借政府债务情况无变化。

  (九)关于重点项目绩效目标及绩效工作开展情况说明

  1、重点项目绩效目标设置情况:

  2018年设立本部门重点项目“党派活动经费”,预算129万元。年度绩效目标为:1、加强思想建设,通过宣传工作扩大湖北民建的影响;2、调研课题出成果,履行参政议政职能;3、加强组织建设,保持会员持续稳定增长;4、尽力而为,积极做好社会服务工作。

    附表:党派活动经费绩效目标表

  2、绩效工作开展情况:

  2018年拟对上年度部门整体绩效和“党派活动经费”项目进行绩效评价和评价结果应用等工作。对项目主要产出效果、发现的问题及原因、下一步改进措施等进行总结和分析,绩效评价结果在部门网站公开并用于指导预算编制和执行。

  (十)名词解释

  财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  其他收入:指除 财政拨款收入以外的收入。

  上年结余(转):指以前年度尚未完成、结余结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。

  基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:是指“因公出国(境)费用”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行维护费”。

  机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分   2018年度部门预算公开表

  附表:2018年部门预算公开表01-10

  (一)收支预算总表

  (二)收入预算总表

  (三)支出预算总表

  (四)财政拨款收支预算总表

  (五)一般公共预算支出表

  (六)一般公共预算基本支出表

  (七)政府性基金预算支出表

  (八)财政拨款“三公”经费支出表

  (九)财政专项支出预算表

  (十)专项转移支付分市县表

责任编辑:韩安然