民革湖北省委会2017年度决算公开信息

  目录

  第一部分 部门概况(单位主要职责及机构设置情况)

  第二部分 2017年度部门决算报表及相关解释

  (一)决算总体收支情况

  (二)预算收支增减变化情况说明

  (三)机关运行经费安排情况

  (四)“三公”经费支出情况

  (五)政府采购情况

  (六)国有资产占用情况说明

  (七)举借政府债务情况

  (八)其他情况说明

  第三部分  关于2017年度预算绩效情况的说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2017年度部门决算公开表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)财政专项支出决算表

  (十)专项转移支付分市县表

  

  一、部门概况

  民革湖北省委员会是经湖北省委批准成立的正厅级单位,主要职责是政治协商、民主监督和参政议政。机关下设四部一室,即办公室、组织部、宣传部、经济建设和社会服务部、祖国统一联络部。民革湖北省委员会2017年末实有在册职工25人,离退休人员13人。

  二、2017年度部门决算报表及相关解释

  (一)决算总体收支情况

  2017年全年财政拨款收入支出984.9万元。其中一般公共服务支出877.9万元、社会保障和就业支出53万元、医疗卫生与计划生育支出49.4万元,住房保障支出4.6万元。

  (二)预算收支增减变化情况说明

  2017年全年财政拨款收入支出984.9万元,较2016年收支的958.9万元,增加近26万元,收支增加率约3%。增加的主要原因是2017年是省级民主党派换届年,增加了换届活动专项经费。

  (三)机关运行经费安排情况

  2017年机关运行经费合计100.86万元, 其中办公费6.05万元,印刷费0.02万元,邮电费2.62万元,差旅费1.13万元,因公出国(境)费用4.43万元,维修(护)费0.35万元,会议费3.39万元,培训费5.3万元,公务接待费8.1万元,劳务费5.95,工会会费6万元,福利费13.67万元,公务用车运行费6.2万元,其他交通费用(公务用车交通补贴)24.8万元,其他7.73万元,其他资本性支出5.12。2017年度机关运行经费比上年减少7.77万元,减少7.15%。主要原因为机关厉行节约,有效降低了运行经费。

  (四)“三公”经费支出情况

  “三公”经费全年支出28.99万。其中因公出国(境)1人,支出4.43万元;未购置公务用车,公务车保有量3台,公务车运行维护费支出6.2万元;公务接待支出18.36万元,国内接待35个批次,共计580人,海外港澳台接待7批次共计420人。“三公”经费总体支出较上年减少近11%,主要原因是省直单位车改,降低了公务保有量及车辆运行费用。?

  (五)政府采购情况

  2017年执行政府采购金额42.12万元,其中一般公共预算财政性资金42.12万元。

  (六)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本单位共有车辆3辆,省部级领导用车1辆,一般公务用车2辆;无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

  (七)举借政府债务情况

  民革湖北省委会无举借政府债务情况。

  (八)其他情况说明

  民革湖北省委会无政府性基金预算支出、财政专项支出及专项转移支付情况、无扶贫资金。

  三、关于2017年度预算绩效情况的说明

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金134万元,占一般公共预算项目支出总额的93%。中国国民革命党湖北省委员会主要工作职责是在中国共产党领导下,积极参加政治协商、民主监督和参政议政。民主党派活动经费项目用途和主要内容为举办党员学习班、机关干部业务培训班,着力提高党员及机关干部综合素质,对省直支部发放特别费,促进基层组织健康发展;编印《湖北民革》杂志,宣传民革的重大会议精神,团结党员和带动广大党员参政议政;同相关职能部门开展调研,通过调研体察民情,反映民意,提高参政议政能力;加大对台工作联络,接待对台参访团,在对台工作中体现民革特色,促进祖国统一。2017年项目实施效果基本达到预期目标。

  四、名词解释

  财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。

  五、2017年度部门决算公开表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)财政专项支出决算表

  (十)专项转移支付分市县表

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责任编辑:韩安然