湖北省老龄工作委员会办公室2018年部门决算

  目 录

  第一部分:省老龄办基本情况

  一、主要工作职责

  二、机构设置、人员编制情况

  三、决算编报范围

  第二部分:省老龄办2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、财政专项支出决算表

  十、专项转移支付分市县情况表

  第三部分:省老龄办2018年部门决算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分省老龄办基本情况

  一、主要工作职责

  湖北省老龄工作委员会办公室(以下简称“省老龄办”)系省政府主管全省老龄工作的议事协调机构的办事机构。主要职责是:

  (一)负责宣传贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策和法律、法规,并对涉及全省老龄事业发展的重大战略问 题和老龄工作长远规划进行调查研究,向省委、省政府提出对策建议。

  (二)负责《中华人民共和国老年人权益保障法》、《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》的宣传贯彻、督促检查,维护老年人的合法权益。

  (三)制定全省老龄事业发展中长期规划,并协调有关部门推动规划的落实。

  (四)组织和发动老年人积极参与社会经济发展和公益活动,为湖北的经济发展和社会进步作贡献。

  (五)组织开展老龄问题的理论研究和学术信息交流以及成果的推广应用。

  (六)组织经常性的养老、孝老、敬老的宣传教育和每年“敬老月”、“老年节”活动。

  (七)承担老龄工作有关数据统计和信息汇总工作,分类定期发布老龄人口信息和老龄事业发展状况。

  (八)承办省委、省政府交办的其他工作。

  二、机构设置、人员编制情况

  省老龄办机关为参照公务员法管理的事业单位,内设3个处,分别为:综合处、维权调研处、组宣处。人员编制21名,实有在职人员21人。离退休人员14人,其中,正处级离休干部1人,厅级退休干部3人。直属单位──省老龄问题研究中心为公益一类事业单位,人员编制8名,实有在职人员7人。

  三、决算编报范围

  省老龄办2018年纳入部门决算编报范围的独立核算单位共2家。按单位预算级次划分,一级预算单位为省老龄办机关;二级预算单位为省老龄问题研究中心。

  第二部分省老龄办2018年部门决算表

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

  

  第三部分省老龄办2018年部门决算情况说明

  一、2018年收入支出总体情况说明

  (一)收入总计1553.56万元,与上年度总收入相比减少67.53万元,减幅4.17%。主要原因:系当年少量预算指标未执行完。一方面,加强预算执行监管,严控一般性支出;另一方面,有些项目资金因特殊情况未使用完需结转下年度继续使用。其中本年收入1359.32万元,其明细情况如下:

  1.财政拨款收入1343.91万元,占86.51%。为省级一般公共预算财政当年拨付资金,包括年初部门预算支出拨款及年中调整预算拨款。

  2.其他收入15.41万元,占0.99%。主要是实有账户资金银行利息及武昌地税局返税款。

  3.年初结转和结余194.24万元,占12.50%。为以前年度实有账户资金,按照相关规定每年纳入部门预算进行使用。

  (二)支出总计1553.56万元,与上年度总支出相比减少67.53万元,减幅4.17%。主要原因:系当年少量预算指标未执行完。其中本年支出1395.88万元(基本支出847.63万元,占60.72%;项目支出548.25万元,占39.28%)。按支出功能分类,具体包括:社会保障和就业(类)1360.76万元,占全年支出合计的87.59%,主要用于人员工资和日常工作运转以及履行省政府“三定方案”赋予省老龄办职能开展工作所产生的费用支出、离退休人员工资及管理方面的支出(含基本支出和项目支出)。其中:

  1.民政管理事务(款)老龄事务(项)1290.41万元。

  2.行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)3万元。

  3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)67.20万元。

  4.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.15万元。

  (三)医疗卫生(类)35.12万元,占全年支出的2.26%,主要用于办机关在职人员及离退休人员医疗保障经费支出。其中:

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.02万元。

  2.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)18.10万元。

  (四)年末结转和结余157.68万元,占全年支出的10.15%。按照相关规定,此款系结转下年或以后年度继续使用的资金。

  二、2018年一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (一)省老龄办2018年一般公共财政拨款支出1343.91万元,与上年度支出相比减少15.57万元,减幅1.14%。主要原因:系当年少量预算指标未执行完。具体明细如下:

  社会保障和就业支出1308.79万元,其中:

  1.民政管理事务(款)老龄事务(项)1238.44万元。较年初预算数减少68.54万元,即减少5.24%。主要原因是2018年日常公用经费及项目经费等少量预算指标未执行完结转下年使用。

  2.行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)3万元。较年初预算数增加3万元。主要原因系政策性因素拨离退休离退休人员管理工作经费。

  3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)67.20万元。年初预算数67.20万元。主要用于当年基本养老保险缴费支出。

  4.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.15万元。较年初预算数增加0.15万元。主要原因系政策性因素拨省直离休人员春节补助费0.15万元。

  (二)医疗卫生与计划生育支出35.12万元,其中:

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.02万元。年初预算数17.02万元。主要用于当年基本医疗保障费支出。

  2.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)18.10万元。较年初预算增加18.10万元,主要原因:2018年住院病人增多(主要是离退休人员),致使医疗费缺口较大。为弥补医疗费缺口,从两块解决:一是省财政厅鉴于我办医疗费缺口实际困难当年追加医疗费10万元,二是将上年度医疗费结转资金8.10万元申请财政拨付我办使用。

  三、2018年“三公”经费支出情况说明

  2018年,省老龄办认真落实中央八项规定和省委六条意见精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定,从严控制减少“三公经费”支出。全年“三公经费”支出:3.31万元,较年初预算数减少了12.59万元,即减少了79.18%,其中:因公出国(境)费用0万元,年初无预算;公务用车运行费支出2.42万元,较年初预算数减少了8.98万元,即减少78.77%,公务用车购置费0万元,年初无预算;公务接待费0.89万元,较年初预算数减少了3.61万元,即减少80.22%。2018年三公经费全年支出3.31万元,较上年决算数减少了11.4万元,即减少77.5%。其中:2018年因公出国(境)费用决算数0万元与2017年因公出国(境)费用决算数0万元相比较没有变化;公务用车运行费支出较上年决算数减少10.45万元,即减少81.2%,2018年公务用车购置费决算数0万元与2017年公务用车购置费决算数0万元相比较没有变化,公务用车保有量2台;公务接待费较上年决算数减少0.95万元,即减少51.63%;当年公务接待批次18个,接待人次119人,国外接待费0元。主要原因:本办认真落实中央八项规定和省委六条意见精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定,从严控制减少“三公经费”。

  四、2018年机关运行经费支出情况说明

  省老龄办2018年度机关运行经费支出85.67万元,其中,办公费3.71万元、水费0.07万元、电费5.07万元、邮电费4.88万元、劳务费1.89万元、其他交通费用24.99万元、公务用车运行维护费2.42万元、差旅费15.21万元、维修(护)费1.81万元、公务接待费0.89万元、工会会费9.58万元、租赁费7.56万元、税金及附加费用0.4万元、其他7.19元。比2017年减少29.46万元,减幅25.58%。减幅原因:我办在日常采购和报销工作中严格把关,压缩一般性支出,从而减少机关运行经费支出。主要是三公经费和差旅费等方面较上年下降较多。

  五、2018年政府采购支出情况说明

  省老龄办2018年度政府采购支出总额258.69万元,其中:政府采购货物支出150.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.35万元。授予中小企业合同金额230万元,占政府采购支出总额的88.91%,其中,授予小微企业合同金额210万元,占政府采购支出总额的81.18%。

  六、2018年国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,省老龄办共有车辆2台,其中,办机关离退休干部用车1辆,省老龄问题研究中心1辆;单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备,本办均无。

  七、2018年财政专项支出情况说明

  省老龄办无。

  八、2018年专项转移支付分市县情况说明

  省老龄办无。

  九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  省老龄办无。

  十、2018年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,省老龄办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金523.5万元,占一般公共预算项目支出总额的38.95%。省老龄办通过实施2018年老龄事业工作经费项目和老龄问题研究专项经费项目,财政资金效益较为明显,通过系列活动的组织开展、检查指导、上下联动,营造了文明和谐的尊老敬老爱老助老的社会氛围,提升了老年人尊严和幸福指数。

  省老龄办组织开展了整体支出绩效评价,从评价情况来看,2018年度部门整体支出绩效评价得分为98.09分,结果为“优”,并分别从产出指标完成情况和效益指标完成情况对评价结果进行分析。产出指标主要从银龄扶贫行动、开展敬老月活动、举办中老年人才艺大赛、基层为老服务组织人员培训、老年人优待证办证数量等16个方面进行评价,效益指标主要从为老服务组织建设自我管理能力、老年人幸福指数、老年服务工作满意度和社会对老年人的关爱程度等4个指标进行评价,均完成年初设定的绩效目标。

  附件1:2018年度湖北省老龄工作委员会办公室部门整体支出绩效自评表

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  省老龄办今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果均为“优”。

  老龄事业工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为375万元,执行数为345.96万元,完成预算的92.26%。主要产出:一是开展老龄课题调查研究;二是广泛开展尊老敬老宣传教育;三是开展“敬老月”系列活动;四是广泛组织老年人参与社会活动;五是扎实推进城乡社区老年协会建设。主要效果:一是老年人幸福指数为93.68%较上年有所提高;二是老龄工作满意度为92.67%,整体推进了全省老龄事业产业向前发展。

  附件2:《2018年度老龄事业工作经费项目绩效自评表》

  老龄问题研究专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为195.48万元,执行数为177.54万元,完成预算的90.82%。主要产出:一是超额完成办证任务;二是全省17个市州全部启动了自主办证业务;三是实现办证差错率进一步降低。主要效果:一是为更好地服务老年人,为满足老年人精神和生活提供帮助,提升老年人的尊严和幸福指数、营造尊老敬老良好社会氛围、维护社会稳定起到重要作用;二是推动老龄事业又好又快发展,加快推进“五个湖北”建设做出了贡献。老龄问题研究专项经费绩效目标均已完成。

  附件3:《2018年度老龄问题研究专项经费项目绩效自评表》

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  本次绩效评价工作结束后,省老龄办及时把绩效评价结果反馈给相关业务处室,要求根据第三方评价报告,加强资金监督检查,确保资金安全、有效。完善相关管理制度,改进管理措施,提高管理水平,并对结果进行通报,确保各处室对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  一是拟与预算安排相结合情况。切实加强项目落实整改,强化绩效评价结果应用,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制,拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,切实提高资金使用绩效。

  二是拟公开情况。省老龄办严格按照预决算公开的要求,拟将绩效自评结果随部门预决算一并公开,同时,在本单位门户网站和省政府网站上全文公开2018年度实施的项目和部门整体支出绩效评价报告,主动接受社会和舆论监督。

  附件1

   

   

   

   

   

   

  2018年度湖北省老龄工作委员会办公室整体支出绩效自评表

  填报日期:

  2019年4月30日

  总分:

  98.09

  单位名称

  湖北省老龄工作委员会办公室

  基本支出总额

  847.63

  项目支出总额

  548.25

  预算执行情况(万元) (20分)

  

   

  预算数(A)

  执行数(B)

  执行率(B/A)

  得分(20分*执行率)

  年度财政资金总额

  1,543.57

  1,395.88

  90.43%

  18.09 

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标权重

  年初目标值(A)

  实际完成值(B)

  得分

  目标1(60分):全面落实保障老年人精神、文化、生活等各项工作,提高老年人幸福指数,营造敬老爱老助老的社会氛围。

  产出指标

  数量指标

  银龄扶贫行动

  6

  5项

  5项

  6

  数量指标

  举办中老年人才艺大赛

  6

  1届

  1届

  6

  数量指标

  老年宜居社区创建

  6

  30

  30

  6

  质量指标

  80岁以上老年人高龄津贴到位率

  5

  100%

  100%

  5

  数量指标

  办证数量

  6

  35万

  35万

  6

  质量指标

  培训计划完成率

  6

  100%

  100%

  6

  质量指标

  办证差错率

  6

  低于3%

  低于3%

  6

  质量指标

  为老服务组织建设覆盖率

  5

  90%

  90%

  5

  时效指标

  办证周期

  6

  一天

  一天

  6

  效益指标

  社会效益指标

  老年人幸福指数

  4

  0.85

  0.85

  4

  服务对象满意度

  老年服务工作满意度

  4

  0.85

  0.85

  4

  目标2(20分):同时全面落实研究和宣传老龄工作,增强全省人民的老龄意识,扩大社会公众对老龄事业的了解、关心和支持。

  产出指标

  数量指标

  《湖北手机报·老龄版》

  4

  180期

  180期

  4

  产出指标

  数量指标

  涉老课题研究

  4

  2个

  2个

  4

  产出指标

  数量指标

  编印老年科普丛书

  4

  2册

  2册

  4

  产出指标

  质量指标

  课题调研成果获奖数

  4

  1个

  1个

  4

  效益指标

  社会效益指标

  社会老龄认可度

  4

  85%

  85%

  4

  约束性指标

  资金管理

  资金管理 合规性

  

  不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

   

   

   

   

  

  附件2

   

   

   

   

   

   

  2018年度老龄事业工作经费项目绩效自评表

  填报日期:

  2019.5.20

  总分:

  98.45

  项目名称

  老龄事业工作经费

  主管部门

  湖北省老龄工作委员会办公室

  项目实施单位

  湖北省老龄工作委员会办公室

  项目类别

  1、部门预算项目   √   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

  项目属性

  1、持续性项目      √   2、新增性项目 □

  项目类型

  1、常年性项目     √    2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

  预算执行情况(万元) 20)

  

   

  预算数(A)

  执行数(B)

  执行率(B/A)

  得分(20*执行率)

  年度财政资金总额

  375

  345.96

  92.26%

  18.45 

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标权重

  年初目标值(A)

  实际完成值(B)

  得分

  产出指标 (50分)

  

  数量指标

  银龄扶贫行动

  5

  5

  5

  5

  数量指标

  举办中老年人才艺大赛

  5

  1

  1

  5

  数量指标

  老年宜居社区创建

  5

  30

  30

  5

  数量指标

  培训计划完成率

  5

  1

  1

  5

  数量指标

  发行《湖北手机报·老龄版》

  5

  180

  180

  5

  数量指标

  涉老课题研究

  5

  2

  2

  5

  数量指标

  编印老年科普丛书

  5

  2

  2

  5

  质量指标

  课题调研成果获奖数

  5

  1

  1

  5

  质量指标

  基层老年协会建设覆盖率

  5

  90%

  90%

  5

  质量指标

  省直目标责任制考评获

  5

  达标等次

  达标等次

  5

  效益指标 (30分)

  

  社会效益指标

  社会老龄认可度

  10

  85%

  85%

  10

  社会效益指标

  老年人幸福指数

  10

  85%

  85%

  10

  服务对象满意度

  老龄工作满意度

  10

  85%

  85%

  10

  

  附件3

   

   

   

   

   

   

  2018年度老龄问题研究专项经费绩效自评表

  填报日期:

  2019.5.20

  总分:

  98.16

  项目名称

  老龄问题研究专项经费

  主管部门

  湖北省老龄工作委员会办公室

  项目实施单位

  湖北省老龄问题研究中心

  项目类别

  1、部门预算项目   √   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

  项目属性

  1、持续性项目      √   2、新增性项目 □

  项目类型

  1、常年性项目     √    2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

  预算执行情况(万元) 20)

  

   

  预算数(A)

  执行数(B)

  执行率(B/A)

  得分(20*执行率)

  年度财政资金总额

  195.48

  177.54

  90.82%

  18.16

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标权重

  年初目标值(A)

  实际完成值(B)

  得分

  产出指标 (50分)

  

  数量指标

  优待证办证数量

  20

  30万本

  57.34万本

  20

  质量指标

  办证差错及耗损率

  10

  低于3%

  低于3%

  10

  时效指标

  办证周期

  10

  15

  15

  10

  成本指标

  年度办证费用

  10

  不超预算

  未超预算

  10

  效益指标 (30分)

  

  社会效益指标

  营造尊老敬老良好社会氛围 

  10

  逐年加强

  逐年加强

  10

  社会效益指标

  老年人幸福指数 

  10

  逐年加强

  逐年加强

  10

  社会效益指标

  社会文明程度

  10

  逐年提高

  逐年提高

  10

   

  第四部分 有关名词解释

  一、财政拨款收入:指当年省级财政预算安排拨付的资金。

  二、其他收入:指“财政拨款收入”等之外取得的收入,主要为银行利息收入等。

  三、社会保障和就业(类)老龄事务(项)支出:主要是当年用于老龄事业工作中所产生的费用支出(含基本支出和项目支出)。

  (一)基本支出:主要包括人员经费(在职人员工资及离退休人员工资等)和日常公用经费(办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费等)支出。

  (二)项目支出:除基本支出以外的,为完成特定工作任务和事业发展目标发生支出。

  四、医疗卫生(类)医疗保障(款)支出:指当年在职及离退休人员所产生的医疗费支出。

  五、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  七、“三公经费”:指当年公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  八、机关运行经费:指为保障办机关日常工作正常运转的基本支出所发生费用支出。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费等支出。

  

责任编辑:省老龄办