湖北省科学技术协会2018年度部门决算公开说明

  目 录

  一、部门情况

  1.部门职能

  2.机构设置

  3.人员编制

  二、财务收支情况

  1.收入支出预算安排情况

  2.收入支出预算执行情况

  3.收入支出年度对比分析

  4.年度指标执行情况

  5.收入支出结构分析

  6.政府性基金财政拨款收入支出情况

  7.“三公经费”支出情况

  8.机关运行经费

  9.国有资产占用情况

  10.政府采购

  11.转移支付

  12.财政专项支出

  三、绩效管理情况

  1.预算绩效管理工作开展情况

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  四、附件

  1.省科协2018年度部门决算公开附表

  2.省科协2018年度项目支出绩效评价表

  3.省科协2018年度对下专项转移支付分县市情况表

  4.专业名词解释

  根据《省财政厅关于做好2018年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔201930号)文件要求,依据《省财政厅关于批复2018年度部门决算的通知》(鄂财发〔201915号)的批复数据,现将省科协2018年部门决算公开,并予以说明如下。

  一、部门情况

  1.部门职能

  湖北省科学技术协会(简称湖北省科协)是科学技术工作者的群众组织,是党领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,承担着全省科学技术普及、优秀人才培养举荐、国内外学术文化交流和为科技进步、经济建设和社会发展提供咨询建议的能。同时,省科协积极组织广大科技工作者投身经济建设,促进科技成果向社会生产力转化,密切加强党和政府同科技工作者的联系,反应科技工作者的意见和建议,表达和维护科技工作者的合法权益,为湖北省科教兴鄂战略和人才强省战略的实施发挥了积极作用。

  2.机构设置

  省科协机关内设9个部、处、室,具体为:办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、普及部、国际部、调研宣传部、机关党委(纪检室)、离退休干部处9个处室。省科协有直属事业单位6个,其中公益一类事业单位5个,分别为省科学技术馆、省青少年科技中心、省科协学会信息服务中心(原省科协学会(科技)服务中心)、省院士专家联络服务中心和省科学技术协会后勤管理服务中心,另有一个公益二类事业单位省科协农村专业技术服务中心

  2018纳入省科协部门决算汇编范围的独立核算单位共6。决算报表包括6套单户表1套汇总表,其中含7家独立编制机构,6家独立核算机构,同2017年度决算报表相同。2018年决算编报中,省科协后勤管理服务中心作为独立编制机构和非独立核算机构,其人员情况及经费收支情况与科协机关统一合并编报。

  3.人员编制

  经核定,省科协机关共设行政编制48名,年末实有在职人员47人,离休人员3人。省科协后勤管理服务中心事业编制17名,年末实有在职人员13人省科学技术馆事业编制48名,年末实有在职人员44人。省青少年科技中心事业编制19名,年末实有在职人员15省科协学会信息服务中心事业编制20名,年末实有在职人员18省院士专家联络服务中心事业编制12名,年末实有在职人员9省科协农村专业技术服务中心事业编制12名,年末实有在职人员12人。省科协机关及直属事业单位已纳入社保管理按要求不填报退休人数。

  二、财务收支情况

  1.收入支出预算安排情况

  2018年,省科协预算总收入为13396.9万元,均为一般公共预算财政拨款资金,其中预算内基本建设投资6000万元另有上年结转结余748.96万元,共计14145.86万元预算总支出14145.86万元,无结转结余。同2017年预算收入支出相比大幅增长,主要是因为2018年预算内列支省科技馆新馆建设费用6000万元。

  2.收入支出预算执行情况

  2018年,省科协收入总额为15556.79万元,其中财政拨款收入为15068.74万元,事业收入0.56万元,其他收入487.49万元。全年支出总额为15541.74万元,基本支出4043.65万元,项目支出11498.09万元。2018年,使用上年结转结余204.17万元,动用事业基金弥补收支差额23.79万元,结余分配转入事业基金20.16万元,结转下年度222.85万元。

  年初预算数相比,2018年预决算收入支出差异较大。2018收入年初结转和结余预算数748.96万元,决算数204.17万元,差异率达72.74%,主要是因为按照预算编报口径,省科协机关及直属事业单位将拟动用实拨账户资金列入其他上年结转结余,在决算中将当年实际使用的实拨账户资金列入其他收入,导致其他收入决算数较预算数大幅增加。2018年收入年初预算数13396.90万元,决算数为15556.79万元,差异率为16.12%,本年支出年初预算数14145.86万元,决算数为15541.74万元,差异率为9.87%,主要是因省科技馆新馆建设需要追加使用展教设施设备建设资金1015.33万元,中国工程科技发展战略湖北研究院正式成立追加使用研究院专项经费452.77万元。

  3.收入支出年度对比分析

  2017年度决算总收入15719.58万元相比,省科协2018年总收入减少162.79万元,下降1.04%,其中,财政拨款收入减少171.50万元,主要是省科技馆新馆基本建设及展教内容建设收入减少;事业收入减少28.91万元主要是因为直属事业单位省科协学会信息服务中心原承接中国科协开展的科协年鉴及各项统计工作,收到经费计入事业收入,2018年项目取消,导致事业收入大幅下降;其他收入增加37.62万元,是因为科协机关按照审计要求清理往来款项,将部分其他应付款调整为其他收入。

  省科协2018决算支出较2017年减少1380.95万元,下降8.16%。基本支出较上年减少3.27%,其中人员经费减少45.58万元,降低1.22%,公用经费减少91.19万元,降低21.09%,为省科协机关及直属事业单位按照要求压缩一般性支出。项目支出减少1244.17万元,下降9.76%,主要是因为省科技馆基本建设支出较上年大幅下降。

  4.年度指标执行情况

  2018年省科协一般公共预算财政拨款可使用指标17919.97万元,全年已使用15068.74万元,待核批结转预算指标为2851.24万元,主要为:省科技馆新馆建设展教项目未完成,结余2275.03万元至下年度使用;省院士专家联络服务中心研究院装修项目未完成,结转349.98万元转下年度;省科协年底收到公费医疗追加指标42万元,由于当年医疗费已报销完毕,结转2019年使用。

  5.收入支出结构分析

  2018年,省科协当年收入为15556.79万元,其中财政拨款收入15068.74万元,占总收入96.86%,事业收入0.56万元,占总收入比例很低,其他收入487.49万元,占3.13%。省科协年度总支出为15541.74万元,其中基本支出为4043.65万元,占总支出26.02%,项目支出11498.09万元,占总支出比率为73.98%。

  省科协2018年度整体收入结构如下(按收入来源):

  按支出经济分类进行分析,省科协2018年工资福利支出3553.1万元,占总支出22.86%,商品和服务支出4739.5万元,占总支出30.5%,对个人和家庭补助支出351.36万元,占总支出2.26%,基本建设支出及资本性支出6897.78万元,占总支出44.38%。支出结构如下(按支出经济分类):

  6.政府性基金财政拨款收入支出情况

  省科协2018年度无政府性基金财政拨款收入支出。

  7.“三公经费”支出情况

  省科协2018年公共预算财政拨款“三公”经费支出为54.5万元,未超出年预算数69.49万元,较2017年决算数58.1万元减少3.6万元

  同年初预算对比,公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费均未超出预算数。

  同2017决算数相比,因公出国(境)费减少1.78万元,是因为根据省外办批复的出国(境)团组线路变化,团组减少1个,人数减少2人;公务接待费减少3.63万元,是机关及各直属事业单位大力压缩公务接待尤其是外宾接待,批次人数均降低公务用车购置及运行维护费增加1.81万元,主要是因为省科协大力开展科技助力精准扶贫工作,导致车辆燃油路桥费用增加,其中省青少年科技中心因使用上年结转公务用车运行维护费指标开展各类青少年科普活动导致公务用车运行维护费超出年初预算0.73万元。

    

 

 

  据统计,省科协2018年因公出国(境)团组2个,人次5人,共支出30.14万元。经统计,省科协机关及直属事业单位2018年末共有车辆15辆,较2017年年末增加2辆,为原省国际学术交流中心划转编入省院士专家联络服务中心的车辆。省科协2018年公务接待共计43批次,接待176人次,其中外事接待2批次,人次4人。                   

  8.机关运行经费

  省科协2018机关运行经费支出231.74万元,其中办公费12.62万元,印刷费4.97万元,水费4.42万元,电费22.91万元,邮电费6.92万元,取暖费6.61万元,物业管理费0.63万元,差旅费17.94万元,维修(护)费0.44万元,公务接待费0.9万元,委托业务费0.43万元,工会经费28万元,福利费9.95万元,公务用车运行维护费12.34万元,其他交通费(机关在职人员交通补贴)55.07万元,其他商品和服务支出31.62万元,其他资本性支出15.97万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少4.73万元,降低2%,主要是因为省科协机关按照压缩一般性支出的要求,在保障机关运行的基础上尽量控制支出。2018年度机关运行经费支出2017年增加15.13%,主要是因为2018年将省科协后勤管理服务中心日常运行经费同机关合并记账,导致有所增加。

  9.国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,省科协共有车辆15辆,其中主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,离退休干部用车2辆,其他用车9辆,其他用车主要是2台科普专业用车和7台事业单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备1台。

  10.政府采购

  2018,省科协政府采购支出总额10850.53万元,其中:政府采购货物支出212.57万元、政府采购工程支出6081.21万元、政府采购服务支出4556.75万元。授予中小企业合同金额4038.75万元,占政府采购支出总额的37.22%,其中:授予小微企业合同金额3525.44万元,占政府采购支出总额的32.49%。

  11.转移支付

  2018年,省科协对下转移支付资金为4379万元,其中省级对下转移支付资金2474万元,中央对下转移支付资金1905万元,统筹用于开展湖北省特色产业科普基地建设,组织实施基层科技馆免费开放(试点)行动计划、城镇社区科普能力提升行动计划和中小学科普能力提升行动计划,对2017年“中国流动科技馆”、大篷车湖北地区巡展进行补助,开展全省科普扶贫,补助神农架国家森林公园科普建设,分市县情况表附后。

  12.财政专项支出

  省科协2018年度无财政专项支出。

  三、绩效管理情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,省科协和第三方机构武汉宏信会计师事务有限公司共同组建绩效评价工作小组,对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金8255.3万元,占一般公共预算项目支出总额的32.5%。项目支出绩效评价范围包括省级预算项目资金和省对下转移支付资金,包括科学技术普及活动、学会建设及学术活动、综合事务工作、湖北省科学普及转移支付(含中央对下转移支付资金)、省科技馆业务运行经费、省青少年科学教育活动、服务学会改革发展、院士专家联络服务经费、农村科普和农民技能提升9个项目,省科技馆新馆建设项目和不可预见费未纳入评价范围。

  从评价结果来看,省科协项目预算执行率较好,绩效目标完成情况良好。

  省科协组织部门整体支出绩效评价,评价对象为省科协2018年度部门整体支出,包括部门年初预算支出及调整预算支出,含财政拨款支出、上年结转资金支出和其他支出,实现绩效评价全覆盖。评价情显示省科协整体支出绩效目标设置合理,项目立项依据充分,符合国家发展政策和部门职能定位,整体支出预算执行情况良好,做到统筹安排,合理使用,量入为出。在预算执行过程中,省科协机关及直属事业单位严格遵守各项规章制度,加强项目实施监督管理,提高财政资金使用效率,努力实现绩效目标,切实贯彻落实“用钱必问效、无效必问责”的新要求。根据年初设定的绩效目标,通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价,部门整体支出自评得分为93.42分。

  )部门决算中项目绩效自评结果

  省科协2018年度项目支出绩效评价年初预算数为8255.3万元,实际执行数为8220.72万元,执行率为99.58%,具体评价结果如下:

  1.科学技术普及活动项目年初预算418万元,上年结转资金49.25万元,实际执行数463.49万元,预算执行率99.2%。主要产出和效益:一是公民科学素质显著提升,据中国科协公布的第十次全国公民科学素质状况调查表明,2018年我省公民具备科学素质的比例为8.48%指标排名从“十二五”时的全国第14位跃升第9位;二是深入开展特色产业科普基地建设、学校和社区科普项目建设、科普展教阵地建设和科普项目规范化建设,基层科普能力提升行动进一步强化;三是科普信息化建设取得了突破性进展,“科普楚天”品牌建设科普信息化内容建设进一步加强;四是各类主题科普活动反响热烈,效果显著。

  科学技术普及活动项目年初设定科普宣传品发放数量、科普活动参加人数等8个产出指标和公民科学素质提升等3个效益指标,经逐个指标评价分析,绩效目标完成情况较好,项目绩效评价综合得分为96.84分。发现的问题及原因:该项目在编制预算绩效目标时不够全面,缺少反映科普信息化建设的指标,同时科普活动对大众的吸引力有待进一步加强。下一步改进措施:一是加强预算绩效目标编制,合理设置绩效目标;二是创新科学普及方式,丰富科学普及内容,扩大科学普及传播渠道,努力提升科学普及活动的大众参与度和满意度。

  2.学会建设及学术活动项目全年预算885万元,执行数867.11万元,完成预算的97.98%。主要产出和效益:一是成功举第十四届中国科技期刊发展论坛;二是大力推动产学研对接,举办海智专家荆楚行、院士专家民营企业行等活动;三是实施“科技创新源泉工程”,加强全省学会建设,支持重点学术活动,打造学术交流平台;四是加强离岸中心建设,打造海智平台;五是组织实施晨光计划,加强青年科技人才培养;六是积极开展海外科技交流活动。

  学会建设及学术活动项目年初设定晨光计划资助人数、学会联合体建设数量、支持强化组织建设的高校科协数量等12个产出指标和学会及科技工作者满意度等3个效益指标,经逐个指标评价分析,绩效目标完成情况较好,项目绩效评价综合得分为97.5分。发现的问题及原因:联系接待海外专家人次、学会联合体建设数量等部分指标未完成,且学会补助资金缺乏统一标准。下一步改进措施:一是加强项目绩效跟踪运行管理,确保绩效目标顺利实现;二是修订完善项目管理制度,确保资金支付科学合理。

  3.综合事务工作项目全年预算1329.5万元(含353.5万元其他收入),执行数1266.86万元,完成预算的95.28%。主要产出和效益:一是继续深入推进国家级科技思想库湖北分库建设,开展科技工作者状况调查站点建设工作,进一步提升服务党委和政府科学决策的能力;二是加强院士专家工作站建设,积极联系服务科技工作者;三是加强科技人才宣传报道,进一步提升科技工作者的积极性和科协组织的社会影响力;四是加强科协系统文化建设及干部队伍建设,做好系统党建、综合治理、文明创建、档案管理等工作,进一步强化财务绩效管理和后勤运行保障;五是完成年度援疆援藏和精准扶贫工作任务。

  综合事务工作项目年初设定课题研究完成数量、院士专家工作站建站累计数量、科学道德和学风宣讲活动参与人数等18个产出指标和建站企业满意度等3个效益指标,经逐个指标评价分析,绩效目标完成情况较好,项目绩效评价综合得分为96.79分。

  发现的问题及原因:一是决策咨询专报数量、科协党员生活期数目标因政策管理及采购程序原因未完成;二是部分绩效指标设置不合理,无法量化统计。下一步改进措施:一是加强预算目标编制,确保绩效目标编制科学合理且可评价;二是因特殊原因调整项目支出内容或方向,应及时调整对应的绩效目标。

  4.湖北科学普及转移支付项目全年预算4379万元,包括省级对下转移支付资金2474万元和中央对下转移支付资金1905万元,执行数4379万元,完成预算的100%。主要产出和效益:一是大力推进湖北省特色产业科普基地建设;二是实施“基层科技馆免费开放(试点)行动计划”、“城镇社区科普能力提升行动计划”、“中小学科普能力提升行动计划”;三是对2017年“中国流动科技馆”、大篷车湖北地区巡展予以补助;四是开展全省科普扶贫,补助神农架国家森林公园科普建设。

  湖北科学普及转移支付项目年初设定科普特色农业产业科普示范基地补助数量基层科技馆免费开放补助数量8个产出指标和特色产业基地标准化推广辐射范围3个效益指标,经逐个指标评价分析,绩效目标完成情况较好,项目绩效评价综合得分为96.05分。发现的问题及原因:一是绩效目标编制不够全面;二是转移支付项目资金缺乏跟踪管理,绩效监控力度较小。下一步改进措施:一是结合对下转移支付项目支出方向和支出内容,完整编报绩效目标;二是加强转移支付资金的监督管理,强化绩效监控及评价,并将评价结果应用于项目设置及资金分配。

  5.省科技馆业务运行经费项目全年预算471.6万元,执行数469.77万元,完成预算的99.61%。主要产出和效益:一是联络主持了国家科技支撑计划项目的两个课题;二是组织落实“高层次科普专门人才培养试点”专项工作;三是认真组织流动科技馆巡展;四是大力推进省科技馆新馆建设。

  省科技馆业务运行经费项目年初设定研究论文、综述30个产出指标和科普对象满意度2个效益指标,经逐个指标评价分析,绩效目标完成情况较好,项目绩效评价综合得分为96.53分。发现的问题及原因:一是巡展次数和公众参观人次等目标未完成;二是预算绩效指标设置不科学,指标设置重复,缺少核心指标,难以评价。下一步改进措施:一是加强预算绩效目标编制,目标设置应具有代表性,强化核心指标提炼;二是因特殊原因调整项目支出内容或方向,应及时调整对应的绩效目标。

  6.湖北省青少年科普活动项目全年预算249.2万元,执行数249.1万元,完成预算的99.96%。主要产出和效益:一是举办第33届湖北省青少年科技创新大赛青少年科学影像节展映展评暨骨干教师培训活动、湖北省高校科学营等青少年科普活动;二是举办基层科技师培训加强基层的科技教育阵地和辅导员队伍建设 湖北省青少年科普活动项目年初设定科技工作室维护、开展各项科普竞赛活动等13个产出指标和青少年满意度等2个效益指标,经逐个指标评价分析,绩效目标完成情况较好,项目绩效评价综合得分为97.87分。发现的问题及原因:预算绩效指标设置不科学,指标设置重复。下一步改进措施:强化预算绩效目标设置的合理性,绩效目标设置应同部门职能及项目内容密切相关,且具有代表性。

  

  7.服务学会改革发展项目全年预算135万元,另有上年结资金8.6万元,实际执行数138.16万元,完成预算的96.21%。主要产出和效益:一是做好全省学会党建工作,深入开展“百日提升行动,持续实施“党建强会”工程;二是成功举办产学研对接活动;三是做好科协信息化建设,为科协各项工作提高保障

  服务学会改革发展项目年初设定开展有组织党务活动学会网络覆盖率8个产出指标和科技成果推介4个效益指标,经逐个指标评价分析,绩效目标完成情况较好,项目绩效评价综合得分为96.94分。发现的问题及原因:预算绩效指标设置不科学,部分产出指标与效益指标设置重复。下一步改进措施:明确绩效目标类别,合理设置绩效指标,强化预算绩效目标设置的合理性。

  8.院士专家联络服务经费项目全年预算94万元,执行数91.25万元,完成预算的97.07%。主要产出和效益:一是积极组织院士专家开展科技服务活动,服务我省经济建设和社会发展;二是扎实有效地做好院士专家的联络服务工作,提高科技人员满意度。

  院士专家联络服务经费项目年初设定组织院士专家开展科技咨询院士专家慰问5个产出指标和服务湖北经济社会发展能力和作用5个效益指标,经逐个指标评价分析,绩效目标完成情况较好,项目绩效评价综合得分为97.41分。发现的问题及原因:一是部分绩效目标值设置均为定性描述,难以评价;二是预算绩效指标设置不科学,部分产出指标与效益指标设置重复。下一步改进措施:加强预算绩效目标编制,指标值设置应尽量量化,避免重复,便于开展绩效评价分析。

  9.农村科普和农民技能提升项目全年预算294万元,执行数292.22万元,完成预算的99.39%。主要产出和效益:一是组织开展科技助力精准扶贫工作;二是认真实施农函大项目,开展农村专业技术培训,提高农民科学素质。

  农村科普和农民技能提升项目年初设定开展农村实用技术技能培训组织开展农民科学素质网络竞答人次7个产出指标和培训对象满意度2个效益指标,经逐个指标评价分析,绩效目标完成情况较好,项目绩效评价综合得分为95.18分。发现的问题及原因:绩效目标设置不合理,部分绩效目标为定型化描述,无法量化评价。下一步改进措施:加强预算绩效目标编制,确保绩效目标编制科学合理且可评价,避免出现无效指标。

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  一是强化绩效评价结果应用,改进项目资金分配方式。2019年,省科协分配下达科技馆免费开放中央补助资金时,将绩效评价结果作为分配依据,从行政区划、门票补助、运行保障、更新维修、绩效评价五个方面考虑测算,并形成最终分配方案。二是根据绩效评价结果,对各项目实施单位及部门提出整改要求,强化项目运行监控,确保项目运行同绩效目标相一致;三是修订完善制度,加强项目资金监管,目前《省科协关于进一步加强财务管理的通知》正在拟定中;四是针对绩效评价反映的问题,规范预算调整程序,实行报批报备制度,强化预算刚性约束。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  一是建立绩效结果对下反馈、对上报告、对外公开制度。及时将绩效评价结果反馈给预算实施单位,针对问题切实整改,完善管理制度;定期向上级部门报送绩效监控信息及评价结果,为加强预算编制、改进预算管理提供依据;将绩效报告、评价结果等绩效管理信息依法向社会公开,接受社会监督;二是进一步完善项目管理办法,建立省科协项目监督管理机制;三是进一步扩大绩效评价结果应用范围,将绩效评价结果同项目预算安排、支出方向设置、资金测算分配等结合起来,强化绩效评价结果的应用力度。

  附件:1.省科协2018年度部门决算公开附表

        2.省科协2018年度项目支出绩效评价表

        3.省科协2018年度对下转移支付分县市情况表

        4.专业名词解释

  湖北省科学技术协会

  2019826

责任编辑:省科学技术协会