湖北省科学技术协会2019年度部门预算公开说明

   

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、收支预算情况

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)机关运行经费

(五)“三公经费”预算及增减变动情况

)政府采购预算

(七)新增资产配置预算

(八)国有资产占用情况

)省科协对下转移支付

四、预算绩效目标

五、附件

附件1.湖北省科协2019年度部门预算公开用表

附件2.省科协2019年部门预算专业名词解释

附件3.“科学技术普及活动”项目绩效目标表

附件4.“学会建设及学术活动”项目绩效目标表

    2019年省级预算已经省十三届人民代表大会第二次会议审议通过,按照《预算法》及《省财政厅关于做好2019年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2019〕10号)文件要求,现将省科协2019年部门预算公开如下。

一、部门主要职责

湖北省科协是全省科技工作者的群众组织,是中共湖北省委领导下的人民团体,是省委、省政府联系全省科技工作者的桥梁和纽带,是中国科协的地方组织和政协湖北省委员会组成单位,是推动我省科学技术事业发展的重要力量。其主要任务是:开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,推动自主创新;弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法;反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益;开展民间国际及对港澳台地区的科技交流活动,促进国际间科技合作,发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。

一、密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

二、开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设。

三、组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

四、弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

五、健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

六、组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库。

七、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

八、注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

九、开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来华创新创业提供服务。

十、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

 

二、机构设置情况

省科协共设有办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、普及部、国际部、调研宣传部、机关党委、离退休干部工作处9个处室。根据《省编办关于省科协所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》(鄂编办事改文〔2014〕83号)文件精神,省科协所属事业单位进行了机构和人员编制调整。调整后,省科协有直属事业单位6个,其中公益一类事业单位5个,分别为省科学技术馆、省青少年科技中心、省科协学会信息服务中心、省院士专家联络服务中心和省科协后勤管理服务中心,另有一个公益二类事业单位省科协农村专业技术服务中心。省科协机关及6个事业单位均纳入2019年度预算编制范围。按照《省财政厅关于规范省直部门机关后勤服务中心预算管理的通知》(鄂财预发〔2014〕56号)文件精神,省科协后勤管理服务中心部门预算将纳入机关统一编报。

省科协机关(504001)共设行政编制48名,现有在职人员47人,离休人员3人,退休人员45人,另有1名遗属。

省科协后勤管理服务中心为公益一类事业单位,编制17名,现有在职人员13人,退休人员6人。

省科学技术馆(504002)为公益一类事业单位,编制48名,现有在职人员43人,2019年拟新进2人,退休人员21人。

省青少年科技中心(504003)为公益一类事业单位,编制19名,现有在职人员14人,2019年拟新进1人,退休人员11人。

省科协学会信息服务中心(504004)为公益一类事业单位,编制20名,现有在职人员17人,退休人员17人。

省院士专家联络服务中心(504005)为公益一类事业单位,编制12名,现有在职人员9人,退休人员12人。

省科协农村专业技术服务中心(504007)为公益二类事业单位,编制12名,现有在职人员12人,退休人员11人。

 

三、收支预算情况

(一)收入预算及增减变动情况

2019年,省科协总收入为34162.4万元,其中一般公共预算财政拨款资金为30531.88万元,纳入预算的中央对下固定转移支付1905万元,纳入预算的行政事业单位资产收益拨款554万元,上年财政拨款结转资金358万元,其他上年结转资金(即拟动用实拨账户资金)813.52万元。

省科协2019年当年收入(不含上年结转结余和对下转移支付)为28611.88万元,同2018年当年预算收入13396.9相比,增加15214.98万元,主要是因为2019年省科技馆新馆基本建设拟投资19455万元,较2018年增加13455万元。

(二)支出预算及增减变动情况

省科协财务总支出为34162.4万元,收支平衡,较2018年预算支出18524.86万元相比,增加15637.54万元,增幅较大,主要是因为省科技馆新馆建设支出大幅增加2019年预算支出中,基本支出4382.98万元(含549.43万元国有资产收益拨款、42万元上年财政拨款结转资金和243.37万元其他上年结转资金),项目支出25400.42万元(含4.57万元国有资产收益拨款、316万元上年财政拨款结转资金和570.15万元其他上年结转资金),另有省科协对下转移支付4379万元(含中央对下转移支付1905万元)。

省科协2019年项目支出预算具体如下:

1.科学技术普及活动413万元,包括公民科学素质建设和科普信息化建设及其他科普活动两个二级项目,主要用于组织开展全省公民科学素质电视竞赛和编演大型科普剧,深入开展全国科普日、全省“科技、文化、卫生”三下乡和“荆楚科普讲堂”院士专家系列报告会等科普活动,征集评选湖北省优秀科普作品,继续大力推进科普信息化建设,努力提高全省公民科学素质水平。

2.学会建设及学术活动1122.61万元(含其他上年结转资金72.61万元,包括省级学会建设及学术交流、对外合作与交流、学会信息化建设与服务学会改革发展四个二级项目,由省科协机关和省科协学会信息服务中心共同组织实施,主要用于开展科技创新源泉工程,承接政府职能转移工作,加强学会组织建设,实施“党建强会”工程,强化学会信息化建设,大力推进海智基地及离岸中心建设,组织实施晨光计划,支持全省重大学术活动,进一步强化国内外学术交流。

3.综合事务工作1291万元(含其他上年结转资金305万元,包括机关综合运行工作、组织人事管理工作、驻村精准扶贫工作、财务监督管理工作、援疆援藏及企业科协建设、宣传及科技创新智库建设、机关党建及党风廉政建设、老干部服务与管理工作和后勤管理服务保障工作九个二级项目,主要用于开展精准扶贫、决策咨询、宣传报道、人才培养、绩效管理和科技工作者服务等工作,强化省科协直管学会管理,为机关运行提供后勤保障服务。

    4.湖北省基层科普能力建设4379万元,为省科协对下转移支付项目,包括省级对下转移支付2474万元和中央对下转移支付1905万元,主要用于继续支持“特色产业科普基地”建设和资助神农架国家公园科普建设,稳步发展科普惠民社区、科普教育学校,支持一批县(市、区)科技馆免费开放,组织开展全省流动科技馆巡展,加强科普信息化建设。

    5.省科技馆业务运行经费270.51万元(含其他上年结转资金45.94万元,包括省科技馆综合科教活动、省科技馆馆务运行、中国流动科技馆巡展和科普大篷车工作三个二级项目,主要用于承担省科技馆新馆筹建及运营管理,组织实施流动科技馆巡展等活动。

6.省科技馆新馆建设项目19455万元,主要用于省科技馆新馆基础建设省科技馆新馆建设是省委、省政府确立的“十大惠民”工程,对提升我省科学技术普及能力具有重要意义,目前正在有序建设中。

    7.湖北省青少年科学教育活动216.6万元(含其他上年结转资金79.6元,包括科普助力创新雏鹰成长行动计划、湖北省青少年科技创新大赛、湖北省青少年科普巡回报告、湖北省基层科技辅导员培训班、湖北省青少年科学工作室和科技工作者状况调研六个二级项目,主要用于省青少年科技中心开展具有示范性、导向性、服务性的青少年科普活动、青少年科技竞赛、科技后备人才培养、青少年科普项目试点工作。

8.院士专家联络服务经费788.6万元(含其他上年结转资金25元,主要用于院士专家联络服务工作,做好院士津贴发放及日常慰问等服务,组织院士专家深入开展技术咨询、科技攻关和技术服务,实现院士专家与科研院所、高校、企业的高效对接,大力促进科技成果的有效转化。

    9.中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费1116万元含上年财政拨款结转316万元,主要用于中国工程院和湖北省人民政府共建的中国工程科技发展战略湖北研究院日常运营管理,做好大楼改造维修,组织开展课题咨询,服务我省经济社会发展。

    10.农村科普和农民技能提升项目409.9万元,包括农民科学素质提升项目、科普教材和影视制作及决策咨询项目和科技助力精准扶贫项目三个二级项目,主要用于开展实施农函大、科普影视制作、新型农民素质提升工程等项目,推进科技助力精准扶贫工作,进一步提升我省农村科学技术普及能力和水平。

    11.不可预见费317.2万元(含其他上年结转资金42元根据财政部门关于不可预见费编制要求测算列支,主要用于解决预算执行中的临时增支。

(三)政府性基金预算支出情况

省科协2019年度无政府性基金预算支出。

(四)机关运行经费

    2019年,省科协机关运行经费支出预算231万元,主要用于保障省科协机关正常运转,其中办公费16万元,水电费18.54万元,邮电费5万元,物业管理费1.5万元,其他交通费(机关人员公车补贴费用)55万元,公务用车运行维护费14万元,差旅费30万元,公务接待费5万元,工会会费30万元,福利费12万元,印刷费1万元,其他商品和服务支出24.32万元,其他资本性支出18.64万元。

2018年机关运行经费预算支出236.46万元相比,减少5.47万元,下降2.3%,主要是因为省科协机关严格按照有关要求,尽量控制一般性支出。

(五)“三公经费”预算及增减变动情况

根据省财政厅的统一要求,结合2019年度工作计划,省科协认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制一般性支出,加强“三公”经费预算管理,严格控制“三公”支出。2019年,省科协公共预算财政拨款(含国有资产收益拨款)安排的公务用车运行维护费、因公出国(境)费、公务接待费分别为25.11万元、32万元、11.3万元,共计68.41万元,较2018年预算支出69.49万元有所下降,其中公务用车运行维护费及因公出国(境)费32万元保持不变,公务接待费减少1.08万元。由于省科协严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,尽力压缩公务接待支出,根据部门职能需要和年度工作安排,因公出国(境)费预算和公务用车运行维护费维持在稳定状态,从而保障机关正常运行。

)政府采购预算

根据预算编制要求,省科协严格遵守政府采购法律、法规和制度规定,对照《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》(鄂政办发〔2018〕33号),完整编报政府采购预算,做到“应编尽编、应采尽采”。2019年,省科协机关及事业单位采购预算支出为20376.21万元,其中公共预算财政拨款政府采购支出1106.36万元,国有资产收益政府采购支出54.71万元,预算内基本建设投资采购18855万元,其他上年结转政府采购支出360.14万元。

2019年,省科协机关本级政府采购预算为1150.19万元,省科技馆政府采购预算为18971.35万元,省青少年科技中心政府采购预算为90.47万元,省科协学会信息服务中心采购预算为81.96万元,省院士专家联络服务中心政府采购预算为32.7万元,省科协农村专业技术服务中心采购预算为49.54万元。

(七)新增资产配置预算

2019年,省科协新增资产配置预算90.09万元,其中公共预算财政拨款列支资产配置49.43万元,国有资产收益列支资产配置34.9万元,其他上年结转列支资产配置5.76万元。省科协机关本级新增资产预算为18.64万元(含后勤中心新增资产预算6.1万元),省科技馆新增资产预算为34.9万元,省青少年科技中心新增资产预算为2.92万元,省科协学会信息服务中心新增资产预算为8.46万元,省院士专家联络服务中心新增资产预算为4.78万元,省农村专业技术服务中心新增资产预算为20.39万元。

(八)国有资产占用情况

    截止到2018年底,省科协机关及直属事业单位共有车辆15辆,其中主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,离退休干部用车2辆,其他用车(含科普大篷车)9辆。同2017年底相比,省科协车辆数量增加2台,主要是原国际学术交流中心单位撤销后进行资产清查并将账务并入湖北省院士专家联络服务中心,2台车辆于2018年并入省院士专家联络服务中心账务中,因此增加2辆。省科协单价50万元以上的通用设备1套,价值78.8万元,无单价100万元以上的专用设备。

)省科协对下转移支付

根据《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》、《中国科协科普发展规划(2016-2020年)》等文件精神,省科协拟继续实施湖北省基层科普能力建设项目,推进科普助力乡村振兴战略和脱贫攻坚,建设完善科普基地体系,提升城乡基层服务能力和水平,提高全省公民科学素质水平。

2019年,湖北省基层科普能力建设项目经费4379万元,为一般性对下转移支付项目,包括省级对下转移支付2474万元和中央对下转移支付1905万元。根据《湖北省科学普及专项资金管理办法》有关规定,结合年度工作重点,拟用于特色产业科普基地建设2950万元、科技馆免费开放省级补助650万元、科普惠民社区资助400万元、科普教育学校资助129万元、科普信息化100万元及流动科技馆补助150万元。

 

四、预算绩效目标

根据2019年度部门预算编制要求,省科协结合《科协系统深化改革实施方案》、湖北省科协事业发展“十三五”规划、《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》等文件精神,紧密围绕部门职能和工作部署,认真梳理项目内容,对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。现将重点项目“科学技术普及活动”和“学会建设及学术活动”的绩效目标予以公开附后。

附件: 1.湖北省科协2019年度部门预算公开用表

2.省科协2019年部门预算专业名词解释

           3.“科学技术普及活动”项目绩效目标表

           4.“学会建设及学术活动”项目绩效目标表

湖北省科学技术协会    

                                                                                 2018218  

责任编辑:省科学技术协会

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