湖北省科学技术协会2018年度部门预算公开说明

  目 录

  一、部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、收支预算情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  (三)政府性基金预算支出情况

  (四)机关运行经费

  (五)“三公经费”变化情况

  )政府采购预算

  (七)新增资产配置预算

  (八)国有资产占用情况

  )省科协对下专项转移支付

  四、预算绩效目标

  五、附件

  1.2018年度省科协部门预算公开用表

  2.省科协2018年部门预算专业名词解释

  3.“科学技术普及活动”项目绩效目标表

  4.“学会建设及学术活动”项目绩效目标表

  2018年省级预算已经省十届人民代表大会第次会议审议通过,按照《预算法》及《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2018〕3号文件要求,现将省科协2018年部门预算公开如下。

  一、部门主要职责

  湖北省科协是全省科技工作者的群众组织,是中共湖北省委领导下的人民团体,是省委、省政府联系全省科技工作者的桥梁和纽带,是中国科协的地方组织和政协湖北省委员会组成单位,是推动我省科学技术事业发展的重要力量。其主要任务是:开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,推动自主创新;弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法;反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益;开展民间国际及对港澳台地区的科技交流活动,促进国际间科技合作,发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。

  一、举办国内外学术会议,开展学术交流和国际民间科技交往活动,编辑出版学术书刊,刊登学术论文,报道科技成果,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

  二、充分发挥科协系统网络优势和科普工作优良传统及主力军作用,实施“科学素质工程”,大力开展多种形式的科普活动,传播和普及科学思想、科学知识和科学方法,弘扬科学精神,推广先进技术,捍卫科学尊严。通过开展农村科普工作、城市科普活动、青少年科技教育活动、领导干部科普宣传和发展科普出版、展教事业等工作,不断提高全民科学文化素质。

  组织科技工作者投身经济建设主战场,实施“金桥工程”,开展 “讲理想、比贡献”活动,推进院士专家工作站建设,积极发展科技咨询产业和农村专业技术协会,促进科技与经济的结合,促进科技成果向现实生产力的转化,促进高新技术的推广与应用,促进技术市场的发展。

  围绕科技进步、经济建设和社会发展中的重大问题,开展科学论证和决策咨询,提出咨询建议,为科教兴鄂献计献策,促进决策的科学化、民主化。

  五、履行人民团体的桥梁纽带和参政议政职能,密切党和政府同科技工作者的联系,反映科技工作者呼声、意见和建议,表达和维护科技工作者的合法权益。

  推动建立和完善科学研究诚信监督体制,促进科学道德建设和学风建设。

  表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,组织全省自然科学优秀学术论文评选奖励活动和全省优秀科普论文评选奖励。

  二、机构设置情况

  省科协共设有办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、普及部、国际部、调研宣传部、机关党委、离退休干部工作处9个处室。根据《省编办关于省科协所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》(鄂编办事改文〔2014〕83号)文件精神,省科协所属事业单位进行了机构和人员编制调整。调整后,省科协有直属事业单位6个,其中公益一类事业单位5个,分别为省科学技术馆、省青少年科技中心、省科协学会信息服务中心、省院士专家联络服务中心和省科学技术协会后勤管理服务中心,另有一个公益二类事业单位省科协农村专业技术服务中心,省科协机关及6个事业单位均纳入2018年度预算编制范围。按照《省财政厅关于规范省直部门机关后勤服务中心预算管理的通知》(鄂财预发〔2014〕56号)文件精神,省科协后勤管理服务中心部门预算将纳入机关统一编报。

  省科协机关(504001)共设行政编制48名,较2017年预算增加1名编制,为军转编制。现有在职人员48人,离休人员3人,退休人员42人,另有1名遗属。

  省科协后勤管理服务中心为公益一类事业单位,编制17名,现有在职人员14人,退休人员5人。

  省科学技术馆(504002)为公益一类事业单位,编制48名,现有在职人员42人,2018年拟新进4人,退休人员18人。

  省青少年科技中心(504003)为公益一类事业单位,编制19名,现有在职人员12人,2018年拟新进2人,退休人员11人。

  省科协学会信息服务中心(504004)为公益一类事业单位,编制20名,现有在职人员18人,退休人员15人。

  省院士专家联络服务中心(504005)为公益一类事业单位,编制12名,现有在职人员12人,退休人员11人。

  省科协农村专业技术服务中心(504007)为公益二类事业单位,编制12名,现有在职人员12人。

  三、收支预算情况

  (一)收入预算

  2018年,省科协总收入为14145.86万元,其中公共预算财政拨款资金13396.9万元(含预算内基本建设投资6000万元和纳入预算的行政事业单位资产收益拨款236万元),上年结转资金748.96万元(含上年财政拨款结转资金100万元和其他结转资金即实拨账户资金648.96万元)。另有省对下专项转移支付资金2474万元

  省科协2018年当年收入为13396.9万元,同2016年当年预算收入7503.98相比,增加5892.92万元,主要是因为预算内基本建设投资增加6000万元。省对下专项转移支付资金同2017年保持不变。

  (二)支出预算

  2018年,省科协总支出14145.86万元,其中公共预算财政拨款支出为13396.9万元(含预算内基本建设投资6000万元和纳入预算的行政事业单位资产收益拨款236万元),上年财政拨款结转支出100万元,其他结转(实拨账户 支出648.96万元。另有省对下专项转移支付项目支出2474万元。其中,基本支出4041.16万元,项目支出12578.7万元(含省对下专项转移支付项目),项目支出具体如下:

  1.科学技术普及活动418万元,主要用于实施《全民科学素质行动计划纲要》专项,开展全国科普日、科技周、食品安全周等主题科普活动和全省科技、文化、卫生“三下乡”集中示范活动,推进全省科普信息化建设和全省科普团体、科普教育基地建设。

  2.学会建设及学术活动885万元(含上年结转结余资金50万元),主要用于开展科技创新源泉工程,承接政府职能转移工作,加强学会组织建设,大力推进海智基地及离岸中心建设,组织实施晨光计划,支持全省重大学术活动,进一步强化国内外学术交流。

  3.综合事务工作1329.5万元(含上年结转结余资金353.5万元),主要用于开展精准扶贫、决策咨询、宣传报道、人才培养、绩效管理和科技工作者服务等工作,强化省科协直管学会管理,为机关运行提供后勤保障服务。

  4.不可预见费228.4万元,根据《省财政厅关于编制省直部门2018-2020年支出规划和2018年预算的通知》(鄂财预发〔2017〕29号)文件要求,省科协安排228.4万元不可预见费,用于省委省政府安排的临时性工作支出和解决2018年度预算执行中的临时增支,保证各项工作正常运转,增强预算执行力度。其中,省科协机关180万元,省科技馆29.6万元(国有资产收益列支),省青少年科技中心3.8万元,省学会信息服务中心15万元(含国有资产收益6万元)。

  5.湖北科学普及专项转移支付2474万元,主要用于实施特色农业产业科普示范基地建设、科普大篷车和流动科技馆工作和神农架国家森林公园科普建设补助。

  6.省科技馆业务运行经费471.6万元(含纳入预算的国有资产收益67.4万元和上年结转结余资金163.86万元),主要用于省科技馆新馆筹建及运营管理,加强人才培养,开展国家级科技思想库课题研究,组织实施流动科技馆巡展等活动。

  7.省科技馆新馆项目6000万元,主要用于省科技馆新馆基础建设,包括总包、代建、监理、审计、律师服务及日常规费等。省科技馆新馆建设是省委、省政府确立的“十大惠民”工程,对提升我省科学技术普及能力具有重要意义,目前正在有序建设中。

  8.湖北省青少年科学教育活动249.2万元(含上年结转结余资金35万元),主要用于开展雏鹰成长计划、创新大赛、高校科学营、青少年科技工作室和青少年科普竞赛等一系列青少年科技活动,进一步提高青少年的创新意识和动手能力,培养和选拔科技后备人才。

  9.服务学会改革发展项目135万元,其中15万元为纳入预算的国有资产收益,主要用于实施“党建强会”工程,组织学会开展党务活动,加强科协系统信息化建设,建立为我省广大科技工作者服务的网上科技工作者之家。

  10.院士专家联络服务经费94万元,主要用于院士专家联络服务工作,组织院士专家深入开展技术咨询、科技攻关和技术服务,实现院士专家与科研院所、高校、企业的高效对接,大力促进科技成果的有效转化。

  11.农村科学技术普及活动294万元,用于开展实施农函大、科普影视制作、新型农民素质提升工程等项目,推进科技助力精准扶贫工作,进一步提升我省农村科学技术普及能力和水平。

  同2017年预算支出8472.88万元相比,省科协2018年支出增加5672.98万元,其中基本支出增加284.95万元,是正常人员增资;项目支出增加5388.03万元,主要是因为2018年按照要求将省科技馆新馆建设收支纳入预算

  对下专项转移支付支出同2017年度保持一致,用于开展湖北科学普及专项转移支付工作。

  (三)政府性基金预算支出情况

  省科协2019年度无政府性基金预算支出。

  (四)机关运行经费

      2018年,省科协机关运行经费支出236.47万元,主要用于保障省科协机关及直属事业单位正常运转,其中办公费12万元,水电费29万元,邮电费9万元,其他交通费(机关人员公车补贴费用)56万元,公务用车运行维护费15万元,差旅费17.9万元,公务接待费7万元,工会会费28万元,福利费18万元,印刷费1万元,其他商品和服务支出27万元,其他资本性支出16.57万元。

  同2017年机关运行经费预算支出238.85万元相比,2018减少2.38万元,下降1%,主要是因为省科协机关严格按照有关要求,尽量控制一般性支出。

  (五)“三公经费”变化情况

  根据省财政厅的统一要求,结合2018年度工作计划,省科协认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制一般性支出,加强“三公”经费预算管理,严格控制“三公”支出。2018年,省科协公共预算财政拨款(含国有资产收益拨款)安排的公务用车运行维护费、因公出国(境)费、公务接待费分别为25.11万元、32万元、12.38万元,共计69.49万元,较2017年有所下降,其中公务用车运行维护费减少10万元,因公出国(境)费32万元保持不变,公务接待费减少3.73万元,合计减少13.73万元。由于省科协严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,尽力压缩一般性支出,导致公务用车运行维护费和公务接待费预算下降幅度较大,根据部门职能需要和年度工作安排,因公出国(境)费预算保持不变。

  )政府采购预算

  根据预算编制要求,省科协严格遵守政府采购法律、法规和制度规定,对照《湖北省2018年政府集中采购目录及标准》(鄂政办发〔2017〕69号),完整编报政府采购预算,做到“应编尽编、应采尽采”。2018年,省科协机关及事业单位采购预算支出为7250.75万元,公共预算财政拨款支出纳入采购6906.38万元,其他收入纳入采购344.37万元,较2017年度有较大幅度增长。一是因为省科技馆新馆建设6000万元中,除日常规费和经财政厅批准垫付的垃圾清运费外,5813.3万元均为政府采购资金;二是因为按照《湖北省2017年政府购买服务指导性目录》,省科协将科普信息化、课题研究、法律服务、绩效评价等均纳入政府购买服务预算;三是由于2018年集中采购目录发生变化,车辆租赁产生的其他交通费全部纳入政府采购预算。

  2018年,省科协机关本级政府采购预算为1079.8万元,省科技馆政府采购预算为5929.03万元,省青少年科技中心政府采购预算为117.17万元,省科协学会信息服务中心采购预算为28.91万元,省院士专家联络服务中心政府采购预算为13.54万元,省科协农村专业技术服务中心采购预算为82.3万元。

  (七)新增资产配置预算

  2018年,省科协新增资产配置预算为65.39万元,均为一般公共预算财政拨款支出。省科协机关本级新增资产预算为16.57万元(含后勤中心新增资产预算2.67万元),省科技馆新增资产预算为15.31万元,省青少年科技中心新增资产预算为3.97万元,省科协学会信息服务中心新增资产预算为15.24万元,省院士专家联络服务中心新增资产预算为2.75万元,省农村专业技术服务中心新增资产预算为11.55万元。

  (八)国有资产占用情况

  截止到2017年底,省科协机关及直属事业单位共有车辆13辆,其中一般公务用车12台,其他用车1辆。同2016年底相比,省科协车辆数量减少5台,为省科协学会信息服务中心处置4辆,省院士专家联络服务中心处置1辆。省科协单价50万元以上的通用设备1套,价值78.8万元,无单价100万元以上的专用设备。

  )省科协对下专项转移支付

  2018年,省科协对下专项转移支付经费为2474万元,主要用于特色农业产业科普示范基地建设、科普大篷车和流动科技馆工作、神农架国家森林公园科普建设补助。其中,实施特色农业产业科普示范基地建设2030万元,用于在全省打造60个产业特色鲜明、科普示范功能强劲、辐射农村面广的特色支柱产业科普示范基地,同中央科普专项资金一起给以资金奖补,每个基地每年扶持50万元左右,原则上对建设效果好的项目连续扶持3年;科普大篷车和流动科技馆工作经费144万元,用于2018年流动科技馆巡展活动经费补助和科普大篷车工作经费补助; 按照省委、省政府的安排部署,省科协2018年拟拨付神农架国家森林公园科普建设补助300万元。

  四、预算绩效目标

  根据《湖北省财政厅关于编制2018年省级预算绩效目标的通知》要求,省科协结合《科协系统深化改革实施方案》、湖北省科协事业发展“十三五”规划、《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》等文件精神,紧密围绕部门职能和工作部署,认真梳理项目内容,对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。现将重点项目“科学技术普及活动”和“学会建设及学术活动”的绩效目标予以公开附后。

  附件: 1.2018年度省科协部门预算公开用表

  2.省科协2018年部门预算专业名词解释

  3.“科学技术普及活动”项目绩效目标表

             4.“学会建设及学术活动”项目绩效目标表

  湖北省科学技术协会   

  201835日    

责任编辑:李雪莹