湖北省科学技术协会2015决算

  一、部门情况

  1.主要职能

  湖北省科学技术协会(简称湖北省科协)是科学技术工作者的群众组织,是党领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,承担着全省科学技术普及、优秀人才培养举荐、国内外学术文化交流和为科技进步、经济建设和社会发展提供咨询建议的智能。同时,省科协积极组织广大科技工作者投身经济建设,促进科技成果向社会生产力转化,密切加强党和政府同科技工作者的联系,反应科技工作者的意见和建议,表达和维护科技工作者的合法权益,为湖北省科教兴鄂战略和人才强省战略的实施发挥了积极作用。

  2.机构情况

  根据《省编办关于省科协所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》(鄂编办事改文〔2014〕83号)文件精神,省科协所属事业单位进行了机构和人员编制调整。调整后,省科协有直属事业单位6个,其中公益一类事业单位5个,分别为省科学技术馆、省青少年科技中心、省科协学会(科技)服务中心、省院士专家联络服务中心和省科学技术协会后勤管理服务中心,另有一个公益二类事业单位省科协农村专业技术服务中心。

  2015年决算报表中,省科协共上报6套单户表,1套汇总表,其中含7家独立编制机构,6家独立核算机构,同2014年度决算报表相比,增加2家独立编制机构和1家独立核算机构。主要原因为:一是新增单位省科协农村专业技术服务中心纳入决算编报范围;二是根据《省财政厅关于规范省直部门机关后勤服务中心预算管理的通知》(鄂财预发〔2014〕56号)文件精神,省科协后勤管理服务中心不能作为预算编制与执行的主体, 2015年决算编报中,省科协后勤管理服务中心作为独立编制机构和非独立核算机构,其人员情况及经费收支情况与科协机关统一合并编报。

  另外,由于省科协学会(科技)服务中心单位名称及法人变更手续尚未完成,故在2015年决算编报中仍使用原名“湖北省科学技术咨询服务中心”。

  二、财务收支情况

  1.收入支出预算安排情况

  2015年,省科协预算总收入为14490.61万元,其中公共预算财政拨款资金14201.61万元(含上年结转8603.03万元),事业收入为271万元,其他收入为18万元。预算总支出14487.61万元,预计结转下年3万元。同2014年预算总收入相比,省科协2015年度预算总收入降低4.6%,波动较小。但当年公共预算财政拨款收支变动较大(不含上年结转),较2014年预算降低56.7%,主要是因为2014年公共预算财政拨款中含省科技馆新馆建设工程8000万元,而2015年省科技馆新馆建设工程7603.99万元预算来源为上年结转资金。

  2. 收入支出预算执行情况

  2015年,省科协收入总额为10795.08万元,其中财政拨款收入为10540.56万元,事业收入132.33万元,其他收入122.19万元。全年支出总额为10795.08万元,基本支出3023.85万元,项目支出7771.23万元,其中基本建设项目支出3696.74万元。同2014年度收支相比,省科协2015年度收支均有所增加,支出增长率为40.2%,主要是因为省科技馆新馆建设基建项目支出增加,由2014年支出834.69万元增长至3696.74万元。

  3.收入支出结构分析

  2015年,省科协总收入为10795.08万元,其中财政拨款收入10540.56万元,占总收入97.64%,事业收入132.33万元,占总收入1.23%,其他收入122.19万元,占1.13%。省科协年度总支出为10795.08万元,其中基本支出为3023.85万元,占总支出28.01%,项目支出7771.23万元,占总支出比率为71.99%,其中基建项目支出3696.74万元,占总支出比率为34.24%。按支出经济分类进行分析,省科协2015年工资福利支出1358.1万元,占总支出12.58%,商品和服务支出3940.06万元,占总支出36.5%,对个人和家庭补助支出1640.65万元,占总支出15.2%,基本建设支出及其他资本性支出3856.27万元,占总支出35.72%。

  4. “三公经费”及会议费支出情况

  2015年,省科协深入贯彻落实中央“八项规定”和省委“六条意见”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省

  2015年,省科协机关及直属事业单位公共预算财政拨款列支公务接待费6.39万元,接待批次约65次,其中含外宾接待6次,接待人数约330人次;列支公务用车运行及维护费60.97万元,无公务用车购置支出,均为运行维护费用,省科协机关及各事业单位公务用车保有量为24台,平均每天车辆支出2.54万元。

  2015年,省科协财务工作根据保机关正常运转,保重点工作投入的指导思想和“量入为出,收支平衡”的原则,在规范管理、严格制度上下工夫,严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时,严格贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”,尽力压缩一般性支出,严格控制三公经费,取得良好效果。

  附件:省科协决算公开表.xls

  湖北省科学技术协会

  2016年9月2日

责任编辑:韩安然

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