武汉科技大学2019年部门预算公开

目录

  主要职责

  二、预算编报范围及单位构成

  、2019年部门预算表

  四、2019年部门预算编制情况及说明

  五、名词解释

  六、附件

  主要职责

  武汉科技大学是省部部共建的地方高水平大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校。以培养高等学历人才,促进科技文化发展。提供工学、医学、经济学、文学等学科大专、本科、研究生、硕士博士学历教育,博士后培养及相关社会服务。学校校园总面积170.93万平方米,校舍建筑面积118.31万平方米。校园依湖览江、风景优美,教学设施齐备,办学条件完善,是湖北省“生态园林式学校”、“湖北省绿化模范单位”。 现有教职工2600余人,其中专任教师1800余人。拥有双聘院士5人、俄罗斯工程院外籍院士1人、国家“千人计划”创新人才9人、“长江学者”1人、“国家杰青”2人、全国教学名师1人、全国模范教师1人、全国优秀教师5人、“全国高校黄大年式教师团队”1个、国家级教学团队3个、国家及湖北省新世纪百千万人才入选者29人、湖北省“百人计划”16人、“楚天学者计划”入选者147人、湖北省教学名师7人、湖北名师工作室3个、宝钢教育基金优秀教师33人。“海洋工程用钢及应用性能学科创新引智基地”入选国家外国专家局“高等学校学科创新引智计划”(简称“111计划”)。学校学科门类齐全、特色鲜明,构建了以工为主、理工结合,工、理、管、医、文、经、法、哲、艺等学科协调发展的综合性大学学科体系。设置有20个教学学院、71个本科专业;拥有6个博士后科研流动站、8个一级学科博士学位授权点和38个二级学科博士学位授权点、29个一级学科硕士学位授权点和152个二级学科硕士学位授权点、12个硕士专业学位类别。建有1个国家重点(培育)学科、10个省级重点学科,5个省级重点(培育)学科,2个省级优势特色学科群。在全国第四轮学科评估中,11个学科位居湖北省属高校第一;材料科学与工程、冶金与矿业工程、机械工程等3个学科入选湖北省“国内一流学科”建设学科;材料科学、工程学学科进入ESI全球排名前1%。

  站在新时代新的历史起点上,学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面贯彻党的教育方针,牢牢把握立德树人根本任务,始终秉承“厚德博学,崇实去浮”的校训,主动履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新职责,不断增强办学实力和核心竞争力,为创建国内高水平教学研究型大学而不懈奋斗。

    预算编报范围及单位构成

      按照预算管理的有关规定和编制原则,2019年纳入武汉科技大学预算编报范围的包括武汉科技大学全部收入和支出学校职能部门和学院设置详见网页

  http://www.wust.edu.cn/83/list.htm,http://www.wust.edu.cn/82/list.htm。

  武汉科技大学部门预算表

  表一武汉科技大学2019年收支预算总表

   

   

   

  单位万元

          

               

   

  项目 

  预算数 

  项目按功能分类

  预算数 

  财政拨款收入

  41,961.00

  一般公共服务

   

  其中一般公共预算财政拨款

  41,554.00

  公共安全

   

   政府性基金预算财政拨款

  407.00

  教育

  108,273.53

  事业收入

  34,678.00

  科学技术

   

  事业单位经营收入 

   

  文化体育与传媒

   

  上级补助收入

   

  社会保障和就业

  8,009.00

  附属单位上缴收入

   

  医疗卫生

   

  其他收入

  26,309.00

  节能环保

   

   

   

  其他支出

  407.00

   

   

   

   

  本年收入合计 

  102,948.00

  本年支出合计 

  116,689.53

  上年结余

  27,814.14

  结转下年 

  14,072.61

  动用事业基金

   

   

   

  收入总计

  130,762.14

  支出总计

  130,762.14

  表二武汉科技大学2019年收入预算总表

   

  单位万元

          

  项目 

  预算数 

  财政拨款收入

  41,961.00

  其中一般公共预算财政拨款

  41,554.00

   政府性基金预算财政拨款

  407.00

  事业收入

  34,678.00

  事业单位经营收入 

   

  上级补助收入

   

  附属单位上缴收入

   

  其他收入

  26,309.00

   

   

  本年收入合计 

  41,961.00

  上年结余

  27,814.14

  动用事业基金

   

  收入总计

  69,775.14

  表三武汉科技大学2019年支出预算总表

   

   

   

   

   

   

   

  单位万元

  功能分类科目

     

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

  事业单位 

  经营支出

  对附属单位 

  补助支出

  上缴上 

  级支出

   

  合计

  116,689.53

  95,367.53

  21,322.00

   

   

   

  205

  教育支出

  108,273.53

  87,358.53

  20,915.00

   

   

   

   20502

   普通教育

  108,273.53

  87,358.53

  20,915.00

   

   

   

    2050205

    高等教育

  108,273.53

  87,358.53

  20,915.00

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  8,009.00

  8,009.00

   

   

   

   

   20805

   行政事业单位离退休

  8,009.00

  8,009.00

   

   

   

   

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  5,339.00

  5,339.00

   

   

   

   

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

  2,670.00

  2,670.00

   

   

   

   

  232

  债务付息支出

  407.00

   

  407.00

   

   

   

   23204

   地方政府专项债务付息支出

  407.00

   

  407.00

   

   

   

    2320498

    其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

  407.00

   

  407.00

   

   

   

  表四武汉科技大学2019年财政拨款收支预算总表

   

   

   

  单位万元

          

               

  项目 

  预算数 

  项目按功能分类

  预算数 

  财政拨款收入

  41,961.00

  一般公共服务

   

  其中一般公共预算财政拨款

  41,554.00

  公共安全

   

   政府性基金预算财政拨款

  407.00

  教育

  55,295.53

   

   

  其他支出

  407.00

   

   

   

   

  本年收入合计 

  41,961.00

  本年支出合计 

  55,702.53

  上年结余

  13,741.53

  结转下年 

   

   

   

   

   

  收入总计

  55,702.53

  支出总计

  55,702.53

  表五武汉科技大学2019年一般公共预算支出情况表

   

   

   

   

  单位万元

  功能分类科目

     

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

   

  合计

  55,295.53

  44,784.53

  10,511.00

  205

  教育支出

  55,295.53

  44,784.53

  10,511.00

   20502

   普通教育

  55,295.53

  44,784.53

  10,511.00

    2050205

    高等教育

  55,295.53

  44,784.53

  10,511.00

  表六武汉科技大学2019年一般公共预算基本支出表

   

   

   

   

  单位万元

  经济分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  日常公用经费

   

  合计

  44,784.53

  31,043.00

  13,741.53

  301

  工资福利支出

  31,043.00

  31,043.00

   

   30101

   基本工资

  13,945.00

  13,945.00

   

   30102

   津贴补贴

  4,868.00

  4,868.00

   

   30103

   奖金

  9,581.00

  9,581.00

   

   30107

   绩效工资

  614.00

  614.00

   

   30113

   住房公积金

  2,035.00

  2,035.00

   

  302

  商品和服务支出

  13,741.53

   

  13,741.53

   30299

   其他商品和服务支出

  13,741.53

   

  13,741.53

  表七武汉科技大学2019年政府性基金预算支出表

   

   

   

   

  单位万元

  功能分类科目

     

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

   

  合计

  407.00

   

  407.00

  232

  债务付息支出

  407.00

   

  407.00

   23204

   地方政府专项债务付息支出

  407.00

   

  407.00

    2320498

    其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

  407.00

   

  407.00

  表八武汉科技大学2019年财政拨款安排三公经费预算表

   

  单位万元

  项目

  预算数

  合计

  0.00

  因公出国

   

  公务接待费

   

  公务用车购置及运行费

  0.00

  其中公务用车运行维护费

   

   公务用车购置费

   

  表九武汉科技大学2019年财政专项支出预算表

   

  单位万元

  项目

  预算数

  空表

   

   

   

   

   

  表十武汉科技大学2019年专项转移支付分市县表

   

   

   

  单位万元

   

   

  项目名称

  预算数

   

   

  空表

   

                                     

  武汉科技大学2019年部门预算情况说明

    省财政厅鄂财预发〔2019〕9 《省财政厅关于批复2019年省直部门预算的通知文件201923日批复了武汉科技大学2019年部门预算学校2019年度部门总预算收入为102948万元支出116689.53万元具体情况如下

    1.收入及增减变化情况

    2019年收入总计为130762.14万元其中财政拨款收入41961万元事业收入34678万元其他收入26309万元上年财政拨款结转13741.53万元其他事业结余14072.61万元。2018年预算收入总计104913.98万元2018年预算收入相比,2019年收入增加了25848.16万元其中收入增加了20090万元财政拨款结转增加4842.53万元收入增加主要原因为恒大集团许家印1亿元捐款及二级学院上缴管理费收入增加

    2.支出及增减变化情况

  2019年预算支出116689.53万元按支出功能分类教育支出108273.53万元社会保障和就业支出8009万元债务付息支出407万元按支出用途分类基本支出95367.53万元项目支出21322万元按支出经济分类工资福利支出66386万元对个人和家庭补助支出15356万元商品和服务支出13784.48万元其他资本性支出2839.52万元其他支出2000万元财政拨款结转13741.53万元。2018年预算支出91757万元2018年预算支出相比,2019年支出增加了24932.53万元主要为2018项目结转和2019年项目支出增加具体是2018项目结转的高等教育专项债券资金7914万元,2018支持地方高校改革发展资金预算3250万元,2018双一流建设专项1545万元;2019年高校基本建设专项500万元双一流专项学校配套429万元高校科研专项5800万元等

  3.机关运行经费情况

  学校基本支出中的日常公用经费主要包含水电费学生活动费学生事务等支出学校一致坚持勤俭节约大力压缩各级运行经费,2019全校各级机关含学院行政机关运行经费预算10490.05万元主要包括办公费309.61万元水电费1438.79万元邮电费180万元劳务费840万元差旅费769.6万元维修费1680万元会议费19万元其他商品服务支出3759.05万元等2018年减少42.95万元

  4. 三公经费预算情况

  根据省财政厅只减不增原则编制三公经费预算的要求学校严格执行公务接待等经费管理办法进一步压缩三公经费支出学校2018 年财政拨款安排三公经费预算184万元,2019年预算中三公经费预算总金额仍为184万元但未使用财政拨款安排三公经费三公经费支出资金为其他资金三公经费中因公出国费用45万元公务接待费79万元公务用车运行维护费60万元。2019年预算金额与2018年持平没有变化

  5、政府采购预算情况

  2019预算通过政府采购支出4139.52万元其中设备购置1837.52万元包括办公设备专用设备信息网络及软件等图书购置502万元办公用品购置60万元包括纸质品文教用品硒鼓墨盒清洁用品以及其他办公消耗品等人均年支出0.02万元校内小型基建维修费1680万元公务车运行维护费60万元其中汽油费24万元车辆维修维护36万元

  6、国有资产占用情况

  截止2018年年底,武汉科技大学资产总计为467757.5万元。其中,货币资金15681.54万元,应收票据217.85万元,其他应收款112206.75万元,存货172.29万元,长期投资8926.93万元,固定资产246480.69万元,在建工程41332.61万元,无形资产42738.84万元。在固定资产中,包括房屋建筑物115.4万平方米,价值172909.15万元;车辆82辆,价值1512.29万元;单价50万元以上通用设备57套,价值7998.96万元;单价100万元以上的专业设备7套,价值1855.61万元。

  7、重点项目预算的绩效目标说明

  2019年部门预算共涉及6个项目包括双一流建设专项学生资助专项高校基本建设专项高校科研课题项目高校债务还本付息专项不可预见费项目其中重点项目为双一流建设专项绩效目标表见附件)。该项目下共设5项长期目标,5项年度目标分别涵盖人才培养科学研究学科建设师资队伍建设文化传承和服务地方经济社会五个方面对应这五个方面选取有代表性连贯性的若干指标其中长期绩效目标涉及5项指标指标值与上年一致年度绩效目标调整为5项指标删去部分项目代表性不强的指标并根据2016年和2017年预算绩效考核结果结合2018年预算绩效目标设立情况及2019年的发展要求对此5项指标值进行了调整

  8、其他说明

  (1)说明中包含部门收支预算总体情况财政拨款收支情况相关表格共十张因为学校没有财政专项支出和专项转移支付分市支出表格中武汉科技大学武汉科技大学2018年财政专项支出预算表武汉科技大学2018年专项转移支付分市县表为空表

  (2)2019年预算中学校三公经费预算总金额184万元三公经费支出安排资金为其他资金未使用财政拨款安排所以武汉科技大学2019年财政拨款安排三公经费预算表中的金额为零

  (3)武汉科技大学不涉及机构改革不涉及涉密事项

  名词解释

  财政拨款收入指省级财政部门安排给学校的财政拨款补助),即公共预算财政拨款补助),含纳入公共预算管理的非税收入拨款如学费住宿费等)。

  事业收入指学校开展教学科研及其辅助活动取得的收入不含按规定应当上缴国库的非税收入如学费住宿费等〉)。

  其他收入指除上述财政拨款收入”、“事业收入等以外的收入

  上年结转指以前年度尚未完成结转到本年待审核审计认定后仍按原规定用途继续使用的资金包括财政专项拨款结转及未完科研项目等结转

  高等教育支出指经国家批准设立的中央和省自治区直辖市各部门所属的全日制普通高等院校包括研究生的支出政府收支分类科目的支出功能分类为教育普通教育高等教育)。

  基本支出指高校为保障学校正常运转完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划包括人员经费预算和日常公用经费预算

  项目支出指高校为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出安排主要用于包括改善办学条件教学科研重点建设等方面

  )“三公经费包括因公出国公务接待费和公务用车购置及运行费其中因公出国指学校工作人员公务出国的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出公务接待费指学校按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出公务用车购置及及运行费指指学校公务用车购置及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出

  附件

责任编辑:武汉科技大学

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