九三学社湖北省委员会2017年度决算信息公开

  目 录

  第一部分 九三学社湖北省委概况

  一、部门职责

  二、机构设置和人员编制

  第二部分 九三学社湖北省委2017年度部门决算情况说明

  一、决算总体收支情况说明

  二、决算收支增减变化情况说明

  (一)决算收入增减变化说明

  (二)决算支出增减变化说明

  三、"三公"经费支出情况说明

  (一)"三公"经费支出增减变化说明

  (二)因公出国(境)费支出情况说明

  (三)公务用车购置及运行维护费支出情况说明

  (四)公务接待费情况支出说明

  (五)其他情况说明

  四、机关运行经费执行情况说明

  五、政府采购支出情况说明

  六、国有资产占用情况说明

  七、2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)绩效评价结果情况

  八、举借政府债务情况说明

  九、政府性基金预算情况说明

  十、财政专项支出预算情况说明

  十一、财政专项转移支付情况说明

  十二、扶贫资金情况说明

  第三部分 专业名词解释

  第四部分  九三学社湖北省委2017年度部门决算信息公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、财政专项支出决算表

  十、专项转移支付分市县情况表

  第五部分 九三学社湖北省委项目支出绩效评价表

  根据《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2018〕36号)要求,经九三学社湖北省委领导同意,现将本单位2017年度部门决算信息进行公开。

  第一部分 九三学社湖北省委概况

  九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的参政党。九三学社湖北省委机关是九三学社湖北省委员会的参谋机构和办事机构,在贯彻执行省委会的决议、决定和工作意图中,起着组织协调、指导和推动等重要作用。

  一、部门职责

  (一)积极履行参政议政职能,团结科技、教育、医卫界人士,为振兴中华作出贡献;

  (二)充分发挥科技优势,面向社会开展科技咨询、社会服务和智力支边等工作,为"五个"湖北建设服务;

  (三)围绕党和政府的中心工作,深入开展专题调研,组织制定和落实工作计划,为履行政治协商、参政议政、民主监督三大职能提供保证;

  (四)不断加强自身建设,建设"思想上坚定、组织上坚强、履职上坚实"的参政党。

  二、机构设置和人员编制

  九三学社湖北省委员会属正厅级单位,内设办公室、研究室、组织部、宣传部、科技部五个机构。行政编制22个,工勤编制2个。2017年在职实有人数23人,其中,行政编制人员19人,工勤人员4人。退休人员10人。

  第二部分 九三学社湖北省委2017年度部门决算情况说明

  一、决算总体收支情况说明

  2017年度,本单位收入940.78万元,其中:财政拨款收入940.76万元,其他收入0.02万元;2017年度本单位支出940.76万元,其中:基本支出763.56万元,项目支出177.2万元。

  二、决算收支增减变化情况说明

  (一)决算收入增减变化说明

  与上年度相比,决算收入由753.75万元增加至940.78万元,增加187.03万元,增长24.81%。主要原因是:2017年机关在册人员增加及党派换届工作的召开。

  (二)决算支出增减变化说明

  与上年度相比,决算支出由753.72万元增加至940.76万元,增加187.04万元,增长24.82%。主要原因是:上年经费结转及年中收到省财政厅、省公医办等必须当年支付完成的拨款,故支出相应增加。

  三、“三公”经费支出情况说明

  

  (一)“三公”经费支出增减变化说明

  本单位2017年度“三公”经费支出12.40万元,比2016年减少20.52万元,比年初预算数减少1.26万元,主要原因是:1.2017年度没有新购车辆,没有公务用车购置费支出;2.九三学社湖北省委厉行勤俭节约,2017年度公务接待人数、次数较上年减少,公务接待费用减少。

  (二)因公出国(境)费支出情况说明

  本单位2017年度无因公出国(境)支出情况,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。与上年度相比,无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出情况说明

  本单位2017年度公务用车购置及运行维护费共10.57万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.57万元。与上年度相比,公务用车购置及运行维护费由29.99万元减少至10.57万元,减少19.42万元,其中:公务用车购置费由17.99万元减少至0万元,主要原因是:2017年度没有新购车辆,无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费由12万减少至10.57万元,主要原因是:厉行节约,规范公务用车运行制度。

  (四)公务接待费情况支出说明

  本单位2017年度公务接待费支出共1.83万元,其中:国内公务接待费1.83万元,国内公务接待批次29次,接待人次174人。与上年度相比,公务接待费由2.93万元减少至1.83万元,减少1.1万元,主要原因是九三学社湖北省委厉行勤俭节约,2017年度公务接待人数、次数较上年减少,公务接待费用减少。

  (五)其他情况说明

  本单位2017年度公务用车购置数0辆,公务用车实际保有量2辆。

  四、机关运行经费执行情况说明

  本单位2017年度机关运行经费支出121.39万元(包括:办公费10.66万元、印刷费11.97万元、邮电费4.33万元、物业管理费0.17万元、差旅费7.13万元、维修(护)费2.96万元、租赁费0.06万元、会议费3.65万元、培训费6.03万元、公务接待费1.29万元、劳务费16.14万元、委托业务费0.52万元、工会经费8.53万元、福利费5.77万元、公务用车运行维护费10.56万元、其他交通费用22.54万元、其他商品和服务支出7.41万元以及其他资本性支出1.67万元)。

  与上年度相比,2017年机关运行经费支出增加18.14万元,增幅17.57%。主要原因是:2017年为湖北省民主党派换届年,为确保换届工作顺利开展,会议费、办公费等机关运行经费支出有所增加。

  五、政府采购支出情况说明

  本单位2017年度政府采购支出总额55.29万元,其中:政府采购货物支出1万,主要用于采购电脑等固定资产;政府采购服务支出54.29万元,主要用于采购会议培训服务。

  六、国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。与上年度相比,国有资产占用无增减变化。

  七、2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金108万元,占一般公共预算项目支出总额的61%。从评价情况来看,九三学社湖北省委根据年初预算安排,合理分配项目资金,制定了年度资金计划和工作目标,并对资金计划进行科学分析,与工作任务有一定的相关性,考核指标比较明确。项目实际支出与项目预算资金的用途相符,符合《预算法》、《预算法实施条例》、《湖北省省级项目支出预算管理办法》等相关规定。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,九三学社湖北省委2017年度大力加强参政党建设,积极履行参政党职能,把开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动贯穿于参政议政、社会服务和自身建设的全过程,团结和带领全省各级组织和广大社员,凝心聚力、锐意进取,围绕中心,服务大局,加强自身建设,增强履职能力,为推动全省科学发展和各项社会事业全面进步贡献智慧和力量,因此,2017年部门整体支出绩效评价等级为"优"。

  (二)绩效评价结果情况

  本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  "民主党派活动经费"项目绩效自评综述:项目全年预算数为108万元,执行数为108万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是着眼政治交接,圆满完成换届任务;二是强化理论学习,思想基础更加巩固;三是聚焦改革主线,协商议政注重实效;四是坚持创新理念,社会服务谱写新篇;五是实施人才强社,自身建设再创佳绩。发现的问题及原因:一是存在少数干部对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理;二是预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施:一是进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究;二是加强对项目的精细化管理和财务管理。

  八、举借政府债务情况说明

  本单位2017年无举借政府债务情况。

  九、政府性基金预算情况说明

  本单位2017年无政府性基金预算收支情况。

  十、财政专项支出预算情况说明

  本单位2017年无财政专项支出预算情况。

  十一、财政专项转移支付情况说明

  本单位2017年无财政专项转移支付情况。

  十二、扶贫资金情况说明

  本单位未涉及扶贫资金。

  第三部分 专业名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三、机关运行经费:指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  四、"三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  五、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  七、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  第四部分  九三学社湖北省委2017年度部门决算信息公开表

  见附表。

  附件:九三学社湖北省委2017年度部门决算信息公开表

  第五部分  九三学社湖北省委项目支出绩效评价表

  见附表。

  附件:九三学社湖北省委项目支出绩效评价表

责任编辑:韩安然