中共湖北省委讲师团2018年部门决算公开

目 录 

  一、部门概况 

  (一)机构设置 

  (二)部门职责 

  (三)部门决算汇编情况 

  二、2018年度部门决算情况说明 

  (一)2018年部门决算总体情况 

  (二)2018年财政拨款收入支出情况(增减变化情况) 

  (三)机关运行经费支出情况 

  三、2018年度一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况说明 

  四、2018年政府采购信息 

  五、关于国有资产占用情况及增减变化情况说明 

  六、关于2018年度预算绩效情况的说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  七、其他需要说明的情况 

  八、名词解释 

  一、部门概况 

  (一)机构设置 

  中共湖北省委讲师团是省委宣传部所属副厅级单位,内设办公室、理论辅导处。 

  (二)部门职责 

  一是推进党员干部在职理论学习教育。根据中央和省委部署,组织党员干部在职理论教育、形势政策教育等工作。二是组织实施重大主题宣讲活动。根据中央统一部署和省委要求,在省委宣传部的统一领导下,做好组织实施重大宣讲活动的工作。组建宣讲队伍、制定宣讲计划、编写宣讲提纲、组织集体备课、培训宣讲骨干,集中宣讲党的理论和路线方针政策。三是组织开展基层理论宣讲活动。坚持深入基层、深入实际、深入群众,面对面开展经常性的理论和形势政策宣讲活动。推动党的理论创新成果进企业、进学校、进机关、进农村、进社区、进军营。四是服务各级党委(党组)理论学习中心组学习。协助提供学习资料、组织学习辅导,参与对下级党委(党组)中心组学习的督促考核。五是组织开展调查研究。深入基层开展调研,了解社情民意,总结新鲜经验,使理论宣讲符合党员干部群众的思想实际。 

  (三)部门决算汇编情况 

  我团纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位共1户。 

  二、2018年度部门决算情况说明 

  (一)2018年部门决算总体情况 

  2018年部门决算收入957.33万元,其中财政拨款收入决算数957.33万元。2018年部门决算总支出为957.33万元,其中, 基本支出545.2万元,项目支出412.13万元。 

  (二)2018年财政拨款收入支出情况(增减变化情况)  

  1、省委讲师团2018年收入决算957.33万元,其中一般公共预算拨款957.33万元。2018年决算总收入与2017年决算总收入888.28万元相比,增加了69.05万元,占7.21%,主要原因为本年宣讲任务加重,培训次数及人数增加。

  2、省委讲师团2018年支出决算957.33万元,其中一般公共服务支出789.65万元,占82.48%;文化体育与传媒支出80万元,占8.36%;社会保障和就业支出42.29万元,占4.42%;医疗卫生与计划生育支出45.39万元,占4.74%。与年初预算882.67万元相比增加了74.66万元,主要原因为本年度宣讲任务加重,培训次数及人数增加。 

  (三)机关运行经费支出情况

  2018年机关运行经费支出49.16万元,其中:办公费8.39万元、印刷费1.1万元、邮电费1.03万元、差旅费4.7万元、公务接待费0.26万元、委托业务费5万元、工会经费6.19万元、福利费7.11万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他交通费用13.96万元、其他商品和服务支出0.28万元。比2017年机关运行经费支出47.57万元增加了1.59万元,增幅为3.23%。主要原因为根据当年实际工作的开展情况,机关运行经费略有增长。 

  三、2018年度一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况说明 

  2018年“三公经费”年初预算为3.3万元,预算实际执行数为1.4万元,与年初预算3.3万元比减少了1.9万元。其中:因公出国(境)经费为0万元;公务接待费0.26万元,与预算1万元比减少了0.74万元,降低了74%;公务用车运行维护费1.13万元,与预算2.3万元比减少了1.17万元,降低了50.87%。主要原因为加强了公务用车的管理,减少了公务用车的使用率,严格执行公务接待的标准。2018年无公务用车购置费,截止2018年年末本单位实有车辆1辆,为离退休老干部用车。 

  四、2018年政府采购信息 

  2018年政府采购计划金额67.3万元,其中货物5万元,服务62.3万元;2018年政府采购实际采购金额64.07万元,其中政府采购货物支出3.27万元,政府采购服务支出60.8万元,其资金来源为一般公共预算财政性资金。其中:授予小微企业合同金额3.27万元,占政府采购支出总额的5.1%,授予中小企业合同金额60.8万元,占政府采购支出总额的94.9%。

  五、关于国有资产占用情况及增减变化情况说明 

  截止2018年12月31日,本单位实有车辆1辆,为离退休老干部用车。单位无价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。本年度新增资产3.27万元,具体事项为购置铁皮柜,资产处置下账18.98万元,主要为房屋资产。

  六、关于2018年度预算绩效情况的说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我单位对本年一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目1个,为全省干部理论教育业务工作经费,资金332.13万元,占一般公共预算项目支出总额的80.59%。从评价情况来看,在资金执行方面情况良好,执行率达到99.72%。我们从项目执行、产出和效益三个方面开展评价,预算执行方面主要是评价项目预算组织执行的具体情况;产出方面主要是评价项目计划指标实际完成情况;效益方面主要是评价项目实施以经济、社会发展带来的直接或间接影响。绩效指标的完成方面,绝大部分指标均能按期超额完成,但也有个别指标未能完成,主要是因为指标设计不科学不合理,对工作事项估计不足等原因造成。 

  单位组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我团在部门整体支出过程中,严格执行财务管理的各项制度,确保各项经费支出合理合规,做到支出为部门职能服务,把有限的资金用到干部理论教育工作中,为全省干部理论教育工作深入开展,统一全省干部的思想,大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,广泛宣传社会主义核心价值观,促进社会和谐,推动我省经济社会科学发展跨越式发展产生了积极效果。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  全省干部理论教育业务工作经费项目绩效自评综述,主要产出和效果: 

  (1)数量指标

  ①建立省市县乡四级宣讲员网络。该指标预期实现值为人数达到1000名。2018年全省各级理论宣讲员总规模接近6000人,超过预期实现值。

  ②举办湖北省大学生“信仰之旅”夏令营。该指标预期实现值为参加“信仰之旅”夏令营结业人数70人。2018年来自全省32所高校、科研院所,共60名青年大学生参加为期10天的夏令营活动,夏令营紧扣坚定信仰信念这一主题,直面当前大学生在信仰信念方面存在的问题安排学习课程。

  (2)质量指标

  ①建立一支在省内外有影响的宣讲专家队伍。该指标预期实现值为省内外有影响的宣讲专家达到30人。2018年省级宣讲专家库达到220人,远超预期实现值。

  ②引导青年坚定马克思主义信仰。该指标预期实现值为引导青年马克思主义信仰明显提高。组织湖北大学生“信仰之旅”夏令营活动,全省60名大学生参加;组织“我心中的马克思”大学生读书征文活动,各高校在本校选拔基础上,选送论文69篇,经专家评审,评选出一等奖3篇,二等奖10篇,三等奖16篇。通过读书征文和主题教育,大家的马克思主义信仰有了明显的提高。

  (3)时效指标

  ①及时宣讲中央、省委的重要精神。该指标预期实现值为及时宣讲中央、省委的重要精神达到200场。2018年我们紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委重大决策部署,组织我团开展系列重大主题宣讲活动,共计宣讲865场,直接受众超过29万人(次),多次掀起宣讲高潮,反响热烈,效果良好,及时传达了中央、省委的重要精神。每次重大主题宣讲的首场报告会,都在重大事件结束30日以内开展。同时,《人民日报》、新华社、中央电视台《新闻联播》和《湖北日报》、湖北卫视等主流媒体对宣讲活动进行了广泛报道。

  ②及时宣讲中央、省委的方针政策。该指标预期实现值为示范点专家及时宣讲中央、省委的方针政策。一团多队”分层分类向党员干部群众开展面对面宣讲,2018年以来,全省共组织“习近平总书记视察湖北重要讲话精神”等重大主题宣讲5.6万余场,直接受众770万人次。在湖北日报等主流媒体发布省委宣讲团成员“精品课程”,组织开展面向基层的点单宣讲,对习近平新时代中国特色社会主义思想和“两会”精神及新《宪法》《监察法》进行专题阐释,宣讲710场,直接受众14万余人次。在听众中反响强烈,纷纷表示及时、“解渴”。

  ③通过社会实践坚定理想信仰。该指标预期实现值为通过社会实践使大学生的理想信仰明显提高。我团通过举办湖北省大学生“信仰之旅”夏令营,在理论与实践的双向互动中不断深化对马克思主义的认识,使大学生的马克思主义信仰明显提高。

  发现的问题及原因:一是设定的指标重复性较高,有的指标过于空泛,绩效指标设计合理性还待加强;二是个别指标由于实际活动费用超出预算,所以未能按计划全部完成指标值。下一步改进措施:针对2018年项目中设定的指标重复性较高的情况,下一步我团将根据实际情况更合理的设计绩效指标,保证预算目标与实际工作相匹配;结合以往该项目的特点,以科学的预见性和前瞻性,合理的编制项目绩效目标申报表,并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行,从而达到项目的绩效目标。

  七、其他需要说明的情况 

  (一)省委讲师团2018年无政府性基金预算支出,无财政专项预算支出、无专项转移支付预算支出、无扶贫资金预算支出。 

  (二)2018年无举借政府债务。 

  八、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。 

  (三)其他共产党事务支出(20136款):反映我团各处室的支出。 

  (四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。 

  (五)行政事业单位离退休支出(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  (六)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

  (七)行政事业单位医疗支出(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。 

  (八)机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、会议费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费以及其他费用等。 

  (九)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  (十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十一)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

  (十二)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  (十三)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。  

     附件:2018年部门决算公开用表:省委讲师团2018决算公开用表.xls

责任编辑:李雪莹

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