中共湖北省委讲师团2019年部门预算公开

中共湖北省委讲师团2019年预算公开

目 录

  一、中共湖北省委讲师团主要职责及机构设置情况

  二、2019年部门预算情况

  ()预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

  ()机关运行经费安排及增减变化情况说明

  () "三公"经费安排及增减变化情况说明

  () 政府采购预算安排及增减变化情况说明

  () 国有资产占用及增减变化情况说明

  ()财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

  三、部门预算绩效情况说明

  ()部门预算绩效开展情况

  ()重点项目绩效目标

  四、2019年部门收支预算附表

  五、专业名词解释

    

  一、中共湖北省委讲师团主要职责及机构设置情况

  中共湖北省委讲师团是从事全省干部理论教育及管理的职能机构,是省财政重点扶持的全额拨款的副厅级事业单位,内设办公室、理论辅导处。全体人员参照公务员管理。省编办核定编制数13人,现有在职人员13人,离退休人员22人。

  根据中央和省委关于学习型党组织建设和干部理论教育工作的文件,省委讲师团的工作职能主要是:

  1)按照省委的部署,积极参与实施干部在职理论教育规划,抓好干部在职业余理论学习培训。

  2)在省委宣传部的统一领导下,组织宣讲党的理论创新成果、中央的重大方针政策和省委的决策部署。制定宣讲计划,编写宣讲提纲,组织集体备课,开展各种形式的宣讲活动,推动理论宣讲工作实现全域全覆盖。

  3)为全省基层党委(党组)中心组的理论学习提供指导、服务。在省委宣传部的统一组织下,参与对下级党委意识形态工作责任制落实的督促、检查和考核。

  4)对广大基层干部群众进行经常性党的理论路线方针政策和形势政策教育。大力推动理论下基层,通过建立理论热点面对面示范点等基层宣讲联系点、示范基地,广泛普及党的理论路线方针政策。

  5)加强对省级理论宣讲员的选聘和管理。建立省、市(州)、县(市、区)三级理论宣讲专家库,广泛吸收政治素质好、理论水平高、宣讲能力强的领导干部、专家学者以及实际工作者,参加各种宣讲活动,建设一支能满足全省广大干部群众需求的理论宣讲员队伍。加强对基层理论宣讲员的培训与表彰。

  6)管好湖北理论信息网,开展网上理论辅导,提供理论信息服务,建立全省各级党委中心组学习交流与管理平台。

  7)对各市(州)、县(市、区)党委讲师团和省直机关工委、高校工委、国资委系统的宣讲队伍进行业务指导。

  二、2019年部门预算情况

  ()预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

  1、省委讲师团2019年部门预算收入情况说明

  省委讲师团2019年收入预算881.56万元,其中一般公共预算拨款881.56万元。2019年预算总收入与2018年预算总收入882.67万元相比,减少了1.11万元,减少0.13%,整体增减变化幅度不大。

  2、省委讲师团2019年部门预算支出情况说明

  省委讲师团2019年预算总支出881.56万元,其中一般公共服务825.44万元,社会保障和就业34.96万元,医疗卫生支出21.16万元。其中,基本支出549.56万元,占62.34%;项目支出332万元,占37.66%2019年预算总支出与2018年预算总支出882.67万元相比,减少了1.11万元,减少0.13%,整体增减变化幅度不大。

  3、省委讲师团2019年无政府性基金预算支出

  ()机关运行经费安排及增减变化情况说明

  2019年日常公用经费预算57.84万元,占预算总额的6.56%,与2018年预算57.87万元相比,减少了0.03万元,减少0.05%,整体增减变化幅度不大,其中:商品和服务支出57.34万元,办公费2.97万元,印刷费0.14万元,水电费1.04万元,邮电费1.62万元,差旅费5万元,因公出国()费用4万元,公务接待费1万元,委托业务费7万元,物业管理费7.68万元,工会经费6.19万元,福利费5.24万元,公务用车运行维护费1.5万元,其他交通费用13.96万元,其他资本性支出0.5万元。

  () "三公"经费安排及增减变化情况说明

  2019年省委讲师团“三公经费”预算 6.5 万元较2018年 “三公经费”预算 7.3 万元减少0.8万元,下降10.96%。。预算减少的原因是继续严格执行中央八项规定精神,严格控制“三公经费”支出,切实减少公务用车运行维护费取得一定成效。其中:2019年公务用车运行维护费1.5万元较上年公务用车运行维护费2.3万元减少0.8万元,下降34.78%2019年本单位无车辆购置计划,现有车辆1,为离退休老干部用车。2019年因公出国(境)费用4万元与上年预算持平预计1人出行;2019年公务接待费1万元与上年预算持平。预计本年度公务接待费用支出0.6万元为公务用餐费用,共6批次,35人。

  () 政府采购预算安排及增减变化情况说明

  2019年政府采购预算数91.16万元,其中:办公设备购置0.5万元,办公用品2.1万元,公务用车运行维护费1.50万元,委托业务费7万元,全省干部理论教育业务工作培训费80.06万元。2019年政府采购预算数91.16万元,与2018年政府采购预算数67.3万元相比,增加了23.86万元,增加了35.45%2019年我单位严格按照政府采购相关法律法规和2019年省政府集中采购目录编制采购预算,做到应编尽编,应采尽采。

  () 国有资产占用及增减变化情况说明

  2019年本单位实有车辆1辆,为离退休老干部用车。单位无价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。与2018年国有资产占用情况相比,无变化。2019年预计新增办公用多功能一体机2台,需0.5万元。

  ()财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

  省委讲师团2019年无财政省本级专项支出、无一般性转移支付预算支出、无专项转移支付支出。

  三、部门预算绩效情况说明

  (一)部门预算绩效开展情况

  1、全方位大力开展理论宣讲,持续推进“大宣讲”。(1).开展常态化宣讲。常态化持续深入开展党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神宣讲。(2).开展集中宣讲。按照中央和省委统一部署,以全覆盖方式集中开展党的十九届四中全会和省委全会精神宣讲。(3).开展主题宣讲。开展乡村振兴、精准扶贫等主题宣讲。(4).开展点单宣讲。开展改革开放40周年、建国70周年、全国“两会”精神点单宣讲。(5).开展基层“面对面”宣讲。持续开展“宣讲专家走基层”宣讲调研备课活动;制定宣讲计划,组织指导各地区基层理论宣讲员送理论下基层;继续推进全省“理论热点面对面”示范点建设,根据实际进一步扩大示范点建设范围和“面对面”宣讲范围。

  2、建好用好“学习强国”湖北学习平台,着力推动“大学习”。(1).高质量抓好平台内容建设,努力办出水平,办出特色。(2).依托各级党组织,建好覆盖各级基层党组织的学习组织架构。(3).推动全省党员干部上线学习,组建完整的供稿管理员、学习管理员和审核员三支队伍。(4).定期组织“学习强国”湖北学习平台培训班。

  3、提升宣讲队伍素质,努力建设“大队伍”(1).建立全省理论宣讲员大数据库。(2).加强对省级“一团多队”和基层宣讲工作业务指导,做好为各级党委中心组推荐学习专题工作。(3).高质量做好“两班一表彰”工作。一是配合理论处,做好一年一度的全省哲学社会科学教学科研骨干培训班组织服务工作;二是定期举办全省基层理论宣讲员骨干培训班;三是与中宣部同步,做好一年一度的全省基层理论宣讲评比表彰工作。

  4.办好第七届大学生“信仰之旅”夏令营活动。

  (二)重点项目绩效目标

  我单位2019年度一般公共预算项目支出共涉及项目1个,资金320.3万元,整体绩效目标为:1、实现我省理论宣讲全员全域全覆盖,加强全省理论宣讲员的队伍建设,增强全省理论宣讲队伍影响力;2、实现全省理论热点面对面示范点“五点合一”建设目标,提高示范点群众对宣讲报告的满意度;3、实现我省重大理论宣讲经常化;4、深入推进全省理论热点面对面示范点建设,保质保量的完成每年示范点开展宣讲、调研、为民服务、文化建设等活动;5、培养大学生马克思主义信仰。

  四、2019年部门收支预算附表

  五、专业名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (九)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

  (十一)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

   附件:2019年部门预算公开用表

责任编辑:省委讲师团

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