中共湖北省委讲师团2017年部门决算公开

   目 录 

  一、部门概况 

  (一)机构设置 

  (二)部门职责 

  (三)部门决算汇编情况 

  二、2017年度部门决算情况说明 

  (一)2017年部门决算总体情况 

    (二)2017年财政拨款收入支出情况(增减变化情况) 

    (三)机关运行经费支出情况 

  三、2017年度一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况说明 

  四、2017年政府采购信息 

  五、关于国有资产占用情况及增减变化情况说明 

  六、关于2017年度预算绩效情况的说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

    (二)部门决算中项目绩效自评结果 

    七、其他需要说明的情况 

    八、名词解释 

    九、2017年部门决算公开用表 

        全省干部理论教育业务工作经费项目绩效目标自评表  

  一、部门概况 

  (一)机构设置 

  中共湖北省讲师团是省委宣传部所属副厅级单位,内设办公室、理论辅导处。 

  (二)部门职责 

  一是推进党员干部在职理论学习教育。根据中央和省委部署,组织党员干部在职理论教育、形势政策教育等工作。二是组织实施重大主题宣讲活动。根据中央统一部署和省委要求,在省委宣传部的统一领导下,做好组织实施重大宣讲活动的工作。组建宣讲队伍、制定宣讲计划、编写宣讲提纲、组织集体备课、培训宣讲骨干,集中宣讲党的理论和路线方针政策。三是组织开展基层理论宣讲活动。坚持深入基层、深入实际、深入群众,面对面开展经常性的理论和形势政策宣讲活动。推动党的理论创新成果进企业、进党校、进机关、进农村、进社区、进军营。四是服务各级党委(党组)理论学习中心组学习。协助提供学习资料、组织学习辅导,参与对下级党委(党组)中心组学习的督促考核。五是组织开展调查研究。深入基层开展调研,了解社情民意,总结新鲜经验,使理论宣讲符合党员干部群众的思想实际。 

  (三)部门决算汇编情况 

  我团纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位共1户。 

  二、2017年度部门决算情况说明 

  (一)2017年部门决算总体情况 

  2017年部门决算总收入为888.28万元,其中财政拨款收入888.28万元。2017年部门决算总支出为888.28万元,其中, 基本支出496.13万元,项目支出392.15万元。 

    (二)2017年财政拨款收入支出情况(增减变化情况) 

   1、省委讲师团2017年收入决算888.28万元,其中一般公共预算拨款888.28万元。2017年决算总收入与2016年决算总收入847.06万元相比,增加了41.22万元,增长4.86%主要原因为本年度追加了2017年省级文化事业发展专项经费。 

 2、省委讲师团2017年支出决算888.28万元,,其中一般公共服务支出726.80万元,占81.82%;文化体育与传媒支出100万元,占11.26%;社会保障和就业支出32.04万元,占3.61%;医疗卫生与计划生育支出29.44万元,占3.31%。与年初预算789.03万元相比增加了99.25万元,主要原因为本年度宣讲任务加重,培训次数及人数增加。 

  (三)机关运行经费支出情况 

2017年机关运行经费支出47.57万元,其中:办公费7.83万元、印刷费0.1万元、水费0.14万元、电费1.6万元、邮电费2.86万元、差旅费6.79万元、租赁费0.49万元、会议费1.7万元、公务接待0.47万元、劳务费0.1万元、工会经费3万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费1.64万元、其他交通费用12.7万元、其他商品和服务支出3万元,其他资本性支出3.56万元。比2016年机关运行经费支出48.08万元减少了0.51万元,降幅为1.06%。主要原因为严格控制一般性支出,按照有关规定压缩机关运行经费。 

  三、2017年度一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况说明 

  2017年“三公经费”年初预算为9.42万元,预算实际执行数为2.11万元,与预算9.42万元比减少了7.31万元,比20161.94万元决算增加了0.17万元,增加了8.76%。其中:因公出国(境)经费0万元,与预算4万元比减少了4万元,2017年本单位没有因公出国经费支出;公务接待费0.47万元,共接待5批次,32人次,为公务用餐费用。与预算1万元比减少了0.53万元,降低了53%,比2016年决算0.42万元增加了0.05万元,增加了11.90%,增减变动幅度不大。公务用车运行维护费1.64万元,与预算4.42万元比减少了2.78万元,比2016年决算1.53万元增加了0.11万元,增加了7.19%,增减变动幅度不大。2017年无公务用车购置费,截止2017年年末本单位实有车辆1辆,为离退休老干部用车。 

  四、2017年政府采购信息 

  2017年政府采购预算为47.13万元,其中政府采购货物支出3.81万元,政府采购服务支出43.32万元;政府采购实际支出46.48万元,其中政府采购货物支出3.56万元,包含办公电脑购置6台,计2.75万元和电脑软件6套,计0.81万元;政府采购服务支出42.92万元,包含公务用车运行维护1.22万元,会议费1.7万元,培训费40万元。授予中小企业合同金额44.90万元,占政府采购总支出额的96.60 %,授予小微企业合同金额1.58万元,占政府采购总支出额的3.40%,资金来源为财政性资金。 

  五、关于国有资产占用情况及增减变化情况说明 

  截止20171231,本单位实有车辆1辆,为离退休老干部用车。单位无价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。2017年新增办公用台式电脑6台,合计2.75万元;购电脑软件6套,合计0.81万元,共计3.56万元。 

  六、关于2017年度预算绩效情况的说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目1个,资金280.45万元,占一般公共预算项目支出总额的71.52%。从评价情况来看,在资金执行方面情况良好,执行率达到99.72%;绩效指标的完成方面,绝大部分指标均能按期超额完成,但也有个别指标未能完成,主要是因为指标设计不科学不合理,对工作事项估计不足等原因造成。 

  单位组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我团在部门整体支出过程中,严格执行财务管理的各项制度,确保各项经费支出合理合规,做到支出为部门职能服务,把有限的资金用到干部理论教育工作中,为全省干部理论教育工作深入开展,统一全省干部的思想,大力普及习近平新时代有中国特色社会主义思想,广泛宣传社会主义核心价值观,促进社会和谐,推动我省经济社会科学发展跨越式发展产生了积极效果。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

全省干部理论教育业务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为281.30万元,执行数为280.45万元,完成预算的99.72%。主要产出和效果:一是建立省市县乡四级宣讲员网络接近6000人;二是建立全省理论热点面对面示范点21个;三是举办湖北省大学生“信仰之旅”夏令营,共60名青年大学生参加为期10天的夏令营活动;四是2017年省级宣讲专家库达到220人;五是在英山县乌云山村示范点召开了全省“理论热点面对面”示范点建设经验交流会,推广了中国地质大学(武汉)的建设经验;六是开展系列重大主题宣讲活动,共计宣讲865场,直接受众超过29万人(次);七是先后举办2期全省基层理论宣讲员骨干培训班,共培训学员417人;八是2017年省第十一次党代会精神省委宣讲团中有9位高校主要负责人,高校专家带头宣讲,服务能力得到提高。发现的问题及原因:一是设定的指标重复性较高,有的指标过于空泛,绩效指标设计合理性还待加强;二是个别指标由于实际活动费用超出预算,所以未能按计划全部完成指标值。下一步改进措施:结合以往该项目的特点,以科学的预见性和前瞻性,合理的编制项目绩效目标申报表,并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行,从而达到项目的绩效目标。 

    七、其他需要说明的情况 

    (一)省委讲师团2017年无政府性基金预算支出,无财政专项预算支出、无专项转移支付预算支出、无扶贫资金预算支出。 

    (二)2017年无举借政府债务。 

  八、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。 

  (三)其他共产党事务支出(20136款):反映我团各处室的支出。 

  (四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。 

  (五)行政事业单位离退休支出(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  (六)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

  (七)行政事业单位医疗支出(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。 

  (八)机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、会议费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费以及其他费用等。 

  (九)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  (十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

  (十一)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

  (十二)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  (十三)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 

  附:中共湖北省委讲师团2017年部门决算公开表 

  2017年中共湖北省委讲师团全省干部理论教育业务工作经费项目绩效自评表 

责任编辑:李雪莹

相关阅读