湖北省直机关工委2019年预算信息公开

省直机关工委

2019年部门预算信息公开

  第一部分 省直机关工委部门概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 省直机关工委2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、专项转移支付分市县表

  第三部分 省直机关工委2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  三、机关运行预算情况说明

  四、政府采购预算情况说明

  五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  六、国有资产占用情况说明

  七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 省直机关工委部门概况

  一、主要职能

  省直机关工委是省委的派出机构,隶属共产党国家行政机关一级预算部门,代表省委领导省直机关党的工作。主要职责为:    

  (一)统一组织、规划、部署省直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

  (二)指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

  (三)指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

  (四)对省直机关各级党组织、党员领导干部落实机关党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向省委报告。在省委巡视工作领导小组的领导和省委巡视办的指导下对所管理的省直机关党组织进行巡察监督。

  (五)指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向省委反映省直各部门领导班子、领导干部的情况。

  (六)配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和省直各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

  (七)督促指导省直机关各部门机关党委按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批省直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

  (八)指导省直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

  (九)领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

  (十)了解掌握省直机关工作人员的思想状况,指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

  (十一)领导省直机关工会、共青团省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会等群团组织的工作,指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和省直机关党外知识分子统一战线工作。

  (十二)指导市州委直属机关工委开展机关党建工作。

  (十三)领导省委直属机关工委党校工作。

  (十四)完成省委交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  机关工委部门预算单位包括:工委本级和工委党校。

  

  工委本级内设办公室、组织部、宣传部、研究室、机关党办、离退休干部处、纪工委(办公室、检查处、审理处)、工会工委、团工委、妇工委和防范办11个部门,核定人员编制75人,其中行政编制69人,工勤编制6人。实际在职工作人员71人(含工勤人员6人),离退休干部49人。

  工委党校内设办公室、教务处、科研处(理论信息处)、理论教研室(中国特色社会主义理论体系研究中心)、党性教研室(党性教育研究中心)、综合教研室(科学决策与创新发展大数据案例库研发中心)、学员组织办、机关党办、后勤财务处9个部门。核定人员编制105人,其中参照公务员管理编制69人,专业技术人员和工勤人员编制36人。实际在职工作人员87人,离退休干部89人。

  第二部分   省直机关工委2019年部门预算表

 

  2019年收支预算总表

  表一

   

   

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目(按功能分)

  预算数

  财政拨款收入

  6335.48

  一般公共服务

  3004.92

  其中:一般公共预算拨款

  6335.48

  教育

  2863.46

        政府性基金预算拨款

   

  社会保障和就业

  335.00

  事业收入

   

  医疗卫生

  147.10

  事业单位经营收入

   

   

   

  上级补助收入

   

   

   

  附属单位上缴收入

   

   

   

  其他收入

  15.00

   

   

   

   

   

   

  本年收入合计

  6350.48

  本年支出合计

  6350.48

  上年结余(转)

   

  结转下年

   

  动用事业基金

   

   

   

   

   

   

   

  收入总计

  6350.48

  支出总计

  6350.48

2019年收入预算总表

  表二

  单位:万元

  项目

  预算数

  财政拨款收入

               6335.48

  其中:一般公共预算拨款

  6335.48

        政府性基金预算拨款

   

  事业收入

   

  事业单位经营收入

   

  上级补助收入

   

  附属单位上缴收入

   

  其他收入

                15.00

   

   

  本年收入合计

  6350.48

  上年结余(转)

   

  动用事业基金

   

   

   

  收入总计

  6350.48

 

  2019年支出预算总表

 

  表三                                               

   

   

   

   

    单位

  万元

   

  功能分类科目

  总计

  其中

 

 科目

  编码

  科目名称

基本

支出

项目

支出

事业单位

经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

   

  合计

  6,350.48

  5,253.48

  1,097.00

   

   

   

 

  201

  一般公共服务支出

  3,004.92

  2,382.92

  622.00

   

   

   

 

   20136

   其他共产党事务支出

  3,004.92

  2,382.92

  622.00

   

   

   

 

    2013601

    行政运行

  2,382.92

  2,382.92

   

   

   

   

 

    2013602

    一般行政管理事务

  622.00

   

  622.00

   

   

   

 

  205

  教育支出

  2,863.46

  2,388.46

  475.00

   

   

   

 

   20508

   进修及培训

  2,863.46

  2,388.46

  475.00

   

   

   

 

    2050802

    干部教育

  2,863.46

  2,388.46

  475.00

   

   

   

 

  208

  社会保障和就业支出

  335.00

  335.00

   

   

   

   

 

   20805

   行政事业单位离退休

  335.00

  335.00

   

   

   

   

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  335.00

  335.00

   

   

   

   

 

  210

  卫生健康支出

  147.10

  147.10

   

   

   

   

 

   21011

   行政事业单位医疗

  147.10

  147.10

   

   

   

   

 

    2101101

    行政单位医疗

  71.70

  71.70

   

   

   

   

 

    2101102

    事业单位医疗

  75.40

  75.40

   

   

   

   

 
                             

 

  2019年财政拨款收支预算总表

  表四

   

                         单位:

  万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目(按功能分)

  预算数

  财政拨款收入

  6335.48

  一般公共服务

  2,989.92

  其中:一般公共预算拨款

  6335.48

  教育

  2863.46

        政府性基金预算拨款

   

  社会保障和就业

  335.00

   

   

  医疗卫生

  147.10

  本年收入合计

  6335.48

  本年支出合计

  6335.48

  上年结余(转)

   

  结转下年

   

   

   

   

   

  收入总计

  6335.48

  支出总计

  6335.48

   

   2019年一般公共预算支出表

  表五

   

   

     单位:

  万元  

  功能分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

   

  合计

  6,335.48

  5,238.48

  1,097.00

  201

  一般公共服务支出

  2,989.92

  2,367.92

  622.00

  20136

  其他共产党事务支出

  2,989.92

  2,367.92

  622.00

  2013601

  行政运行

  2,367.92

  2,367.92

   

  2013602

  一般行政管理事务

  622.00

   

  622.00

  205

  教育支出

  2,863.46

  2,388.46

  475.00

  20508

  进修及培训

  2,863.46

  2,388.46

  475.00

  2050802

  干部教育

  2,863.46

  2,388.46

  475.00

  208

  社会保障和就业支出

  335.00

  335.00

   

  20805

  行政事业单位离退休

  335.00

  335.00

   

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  335.00

  335.00

   

  210

  卫生健康支出

  147.10

  147.10

   

  21011

  行政事业单位医疗

  147.10

  147.10

   

  2101101

  行政单位医疗

  71.70

  71.70

   

  2101102

  事业单位医疗

  75.40

  75.40

   

                 

2019年一般公共预算基本支出表

   表六

   

   

   

  单位:万元

  经济分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  日常公用经费

   

  合计

  5,238.48

  4,756.10

  482.38

  301

  工资福利支出

  3,700.56

  3,700.56

   

   30101

   基本工资

  756.00

  756.00

   

   30102

   津贴补贴

  805.50

  805.50

   

   30103

   奖金

  1,169.92

  1,169.92

   

   30106

   伙食补助费

  83.16

  83.16

   

   30107

   绩效工资

  96.58

  96.58

   

   30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

  335.00

  335.00

   

   30112

   其他社会保障缴费

  13.00

  13.00

   

   30113

   住房公积金

  333.00

  333.00

   

   30114

   医疗费

  85.40

  85.40

   

   30199

   其他工资福利支出

  23.00

  23.00

   

  302

  商品和服务支出

  464.33

   

  464.33

   30201

   办公费

  24.00

   

  24.00

   30202

   印刷费

  10.00

   

  10.00

   30205

   水费

  1.00

   

  1.00

   30206

   电费

  12.00

   

  12.00

   30207

   邮电费

  15.00

   

  15.00

   30209

   物业管理费

  3.00

   

  3.00

   30211

   差旅费

  31.00

   

  31.00

   30212

   因公出国(境)费用

  34.00

   

  34.00

   30213

   维修(护)费

  7.00

   

  7.00

   30215

   会议费

  10.00

   

  10.00

   30216

   培训费

  4.00

   

  4.00

   30217

   公务接待费

  8.00

   

  8.00

   30226

   劳务费

  6.00

   

  6.00

   30227

   委托业务费

  7.00

   

  7.00

   30228

   工会经费

  56.00

   

  56.00

   30229

   福利费

  44.84

   

  44.84

   30231

   公务用车运行维护费

  42.00

   

  42.00

   30239

   其他交通费用

  139.00

   

  139.00

   30299

   其他商品和服务支出

  10.49

   

  10.49

  303

  对个人和家庭的补助

  1,055.54

  1,055.54

   

   30301

   离休费

  155.00

  155.00

   

   30302

   退休费

  696.54

  696.54

   

   30305

   生活补助

  24.00

  24.00

   

   30307

   医疗费补助

  180.00

  180.00

   

  310

  资本性支出

  18.05

   

  18.05

   31002

   办公设备购置

  5.35

   

  5.35

   31007

   信息网络及软件购置更新

  3.20

   

  3.20

   31099

   其他资本性支出

  9.50

   

  9.50

2019年政府性基金预算支出表

 
 

   表七

   

   

   

  单位:万元

 

  功能分类科目

   

  其中

 

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

 

   

   

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本单位无政府性基金预算支出

 
 

   

   

   

  2019年财政拨款“三公”经费支出表

 
 

   表八

  单位:万元

 
 

  项目

  预算数

 

  合计

  84.00

 

  因公出国(境)

  34.00

 

  公务接待费

  8.00

 

  公务用车购置及运行费

  42.00

 

  其中:公务用车运行维护费

  42.00

 

        公务用车购置费

  0.00 

   

  2019年财政专项支出预算表

  表九

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

   0.00

   

   

   

   

   

   

  注:本单位无财政专项支出

   

   

   

 

  2019年专项转移支付分市县表

 
 

   表十

  单位:万元

 
 

  项目名称

  预算数

 
 

   

  0.00 

 
                         

  注:本单位无专项转移支付支出

  第三部分 省直机关工委部门预算说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  2019年部门预算总收入6350.48万元(工委本级预算收入3255.62万元,工委党校预算收入3094.86万元)。其中:财政拨款收入6335.48万元,占总收入的99.8%;其他收入15万元,占总收入的0.2%

  2019年部门预算总支出6350.48万元(工委本级预算支出3255.62万元,工委党校预算支出3094.86万元)。其中:基本支出5253.48万元,占总支出的82.7%;项目支出1097万元,占总支出的17.3%。按支出功能分类:一般公共服务3004.92万元,占总支出的47.3%;教育2863.46万元,占总支出的45.1%;社会保障和就业335万元,占总支出的5.28%;医疗卫生147.1万元,占总支出的2.32%

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  2019年部门预算总收入6350.48万元,较上年增加63.84万元,增幅1.02%。其中:一般公共预算财政拨款6335.48万元,较上年增加259.84万元,增幅4.28%;其他收入15万元,较上年增加15万元,增幅100%,主要是用自有资金弥补医疗费;结转结余0万元,较上年减少211万元,降幅100%,主要是张家湾电梯改造资金已支付。

  2019年部门预算总支出6350.48万元,较上年增加63.84万元,增幅1.02%。其中:基本支出5253.48万元,较上年增加414.84万元,增幅8.57%,主要是人员工资和弥补医疗费支出增加;项目支出1097万元,较上年减少351万元,降幅24.2%,主要是张家湾电梯改造项目到期和压缩常年性项目支出。

  三、机关运行预算情况说明

  2019年机关运行经费预算支出482.38万元,较上年增加22.26万元。主要是工委党校因公出国(境)费和公务用车维护费增加。其中:办公费24万元、印刷费10万元、水电费13万元、邮电费15万元、物业管理费3万元、差旅费31万元、因公出国(境)34万元、维修(护)费7万元、会议费10万元、培训费4万元、公务接待费8万元、劳务费6万元、委托业务费7万元、工会会费56万元、福利费44.84万元、公务用车运行维护费42万元、其他交通费139万元、其他商品和服务支出10.49万元、资本性支出18.05万元(包含办公设备购置5.35万元、信息网络及软件购置更新3.2万元、其他资本性支出9.5万元)。

  四、政府采购预算情况说明

  2019年部门政府采购预算386.98万元,较上年减少32.22万元。其中:

  工委机关政府采购预算280.98万元,较上年减少26.92万元,主要是培训费减少。其中:办公费13万元、印刷费12万元、会议费18万元、培训费72万元、公务用车运行维护费33万元、办公设备购置11.35万元、信息网络及软件购置52.8万元、其他资本性支出13.83万元、物业管理费12万元、维修(护)费26万元、委托业务费17万元。

  工委党校政府采购预算106万元,较上年减少5.3万元。主要是办公设备购置减少。其中:办公费10万元、印刷费23.1万元、租赁费10.3万元、委托业务费26万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置25.6万元、其他商品和服务8万元。

  五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  2019年财政拨款安排“三公”经费84万元,较上年增加32万元,增幅61.5%。其中:

  因公出国(境)34万元,较上年增加28万元。预计出国组团数36人。其中:

  工委本级因公出国(境)14万元,较上年增加8万元,主要是项目经费中的出国培训费8万元,合并到“三公”经费所致。

  工委党校因公出国(境)20万元,较上年增加20万元,主要是工委党校以前年度此项经费没有安排预算,为了提高党校办学水平和干部教育培训质量、提升教学科研水平,安排老师和骨干到国外进行调研培训,经财政厅批准新增因公出国(境)费20万元。

  公务用车购置及运行费42万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费42万元,较上年增加4万元,增幅10.5%。本单位公务用车保有量8台(不含2台已上交尚未下账车辆)。其中:

  工委本级公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费38万元,与上年持平。

  工委党校公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,较上年增加4万元,主要是工委党校经省公车办审批(鄂管函【201775号),新增车辆编制一台,经财政厅批准增加公务用车运行维护费4万元。

  公务接待8万元,国内公务接待8万元,国境外公务接待0万元。国内公务接待中工委本级6万元,工委党校2万元,与上年持平。

  六、国有资产占用情况说明

  省直机关工委房屋占地19648.59平米,较上年减少724平米,价值2753.79万元,较上年减少50.91万元,主要是对工委本级对已拆除的旧办公楼和构筑物进行了处置下账;车辆10台,较上年减少6台,其中领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆、机要通信用车1辆,应急公务用车2辆,离退休干部服务用车5辆,价值238.12万元,较上年减少154.74万元,主要是对已车改公务用车进行了处置下账;其他固定资产(通用设备、专用设备、办公家具、图书)1015.14万元,较上年减少0.5万元,主要是对一批已报废资产进行处置下账;单位没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

  七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

  党建业务工作经费项目

项目绩效总目标

  名称

  目标说明

  长期目标01

  机关党建科学化水平全面提高

  长期目标02

  机关思想政治工作研究和组织保障能力凸显

  年度目标01

  全面提升党建工作质量,增强服务中心保障能力

  年度目标02

  巩固党的执政基础,全面提高基层党组织建设

  年度目标03

  机关制度建设规范,作风建设改进,廉政建设成效明显

  长期绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  长期目标01

  效益指标

  服务对象满意度

  党建工作满意度

  95%

  计划标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  党务公开覆盖率

  100%

  历史标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  党员教育覆盖率

  100%

  历史标准

  长期目标02

  产出指标

  数量指标

  完成党建课题研究

  2

  历史标准

  长期目标02

  产出指标

  质量指标

  政治理论宣传教育

  及时

  历史标准

  长期目标02

  效益指标

  服务对象满意度

  思想政治工作满意度

  95%

  计划标准

  年度绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  前年

  上年

  预计当年实现

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  “两学一做”学习教育督查

  126个单位

  126个单位

  126个单位

  历史标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  机关党建网登稿数

  5000

  5000

  5000

  历史标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  全省机关党建课题调研成果

  138

  138

  138

  历史标准

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  党建APP话题及评论数量

  50万条

  50万条

  50万条

  计划标准

  年度目标01

  效益指标

  社会效益指标

  党建APP激活使用人数

  7万人

  7万人

  7万人

  计划标准

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  培训授课教师高级职称占比

  100%

  100%

  100%

  历史标准

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  完成上级布置党建调研课题

  2

  2

  2

  历史标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  宣传报道

  20个典型、20个短片

  20个典型、20个短片

  20个典型、20个短片

  计划标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  党务干部培训

  700

  700

  700

  历史标准

  年度目标02

  效益指标

  服务对象满意度

  党建工作满意度

  90%

  90%

  90%

  历史标准

  年度目标02

  产出指标

  质量指标

  推进清单管理制度,打造确责、履责、问责、追责的责任链条

  4批次问题问题清单

  4批次问题清单

  4批次问题清单

  历史标准

  年度目标02

  产出指标

  数量指标

  省直机关文明单位表彰

  200

  200

  200

  历史标准

  年度目标02

  产出指标

  数量指标

  党员教育基地管理

  16

  16

  16

  历史标准

  年度目标02

  效益指标

  社会效益指标

  党员教育基地接待人数

  年接纳7万人

  年接纳7万人

  年接纳7万人

  历史标准

  年度目标02

  产出指标

  数量指标

  教育基地宣传片

  1

  1

  1

  计划标准

  年度目标03

  效益指标

  服务对象满意度

  防范、工青妇工作满意度

  90%

  90%

  90%

  计划标准

  年度目标03

  效益指标

  社会效益指标

  扶贫领域监督检查覆盖率

  100%

  100%

  100%

  历史标准

  年度目标03

  效益指标

  服务对象满意度

  党员干部满意率

  90%

  90%

  90%

  计划标准

  年度目标03

  产出指标

  数量指标

  巡查组驻点巡查

  12个单位

  12个单位

  12个单位

  计划标准

  年度目标03

  产出指标

  质量指标

  省直机关民主生活会督导率

  100%

  100%

  100%

  历史标准

  年度目标03

  产出指标

  数量指标

  单位中心组学习

  不少于10

  不少于10

  不少于10

  历史标准

  年度目标03

  产出指标

  质量指标

  党员干部违纪案件结案率

  100%

  100%

  100%

  历史标准

  年度目标03

  产出指标

  数量指标

  落实党务公开覆盖率

  100%

  100%

  100%

  历史标准

  机关行政运行综合事务项目

项目绩效总目标

  名称

  目标说明

  长期目标01

  行政管理规范运行有序

  长期目标02

  服务保障能力明显提升

  年度目标01

  网络运行安全、信息传递及时

  年度目标02

  物业管理规范、服务保障有序

  长期绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  物业管理面积

  4870平米

  历史标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  内网和监控、电子屏等设施

  内网一套、监控一套、电子屏两块

  历史标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  保密、档案考核评比

  优秀

  历史标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  综合治理考核评比

  优秀

  历史标准

  长期目标02

  产出指标

  质量指标

  办公楼及设施设备完好率

  98%

  计划标准

  长期目标02

  产出指标

  质量指标

  财务各项工作考核

  优秀

  计划标准

  长期目标02

  效益指标

  服务对象满意度

  离退休工作满意度

  97%

  计划标准

  长期目标02

  产出指标

  时效指标

  维修及时率

  及时

  历史标准

  年度绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  前年

  上年

  预计当年实现

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  内网办公覆盖率

  100%

  100%

  100%

  历史标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  内网安全维护

  一套

  一套

  一套

  历史标准

  年度目标02

  产出指标

  质量指标

  档案管理考核

  优秀

  优秀

  优秀

  历史标准

  年度目标02

  产出指标

  数量指标

  物业管理面积

  4870平米

  4870平米

  4870平米

  历史标准

  年度目标02

  效益指标

  服务对象满意度

  物业服务满意度

  92%

  92%

  95%

  历史标准

  年度目标02

  效益指标

  服务对象满意度

  离退休干部满意度

   无

   无

  92%

  计划标准

  年度目标02

  产出指标

  数量指标

  离退休干部开展活动

   无

   无

  5

  计划标准

  年度目标02

  产出指标

  数量指标

  财政资金保障率

   无

   无

  100%

  历史标准

  年度目标02

  产出指标

  质量指标

  经费预算执行率

   无

   无

  93%

  历史标准

  年度目标02

  产出指标

  质量指标

  办公楼及设施设备完好率

  95%

  95%

  95%

  历史标准

  党校业务工作项目

长期绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  长期目标01

  产出指标

  时效指标

  按时完成培训任务

  完成 4

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  培训干部

  2000

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  突出抓好主业主课

  理论教育和党性教育不低于总课时的 60%

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  教学管理达标率

  100%

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  学员合格率

  100%

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  教学质量评估达标率

  93%

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  加强科研建设

  在省级刊物发表论文及获得课题立项,校内刊物发行

  行业标准

  长期目标01

  效益指标

  社会效益指标

  决策咨询得到上级肯定

  调研报告、宣讲报告等获奖

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  不断完善和丰富学科体系

  推进三大学科建设;精心设计四大教学单元;坚持创新培训方式

  行业标准

  长期目标01

  效益指标

  社会效益指标

  学员满意度

  学员培训满意度达 95% 以上

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  时效指标

  培训时间

  每期培训时间为 2 个月

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  学员优秀率

  主体班学员优秀率 97%

  行业标准

  年度绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  前年

  上年

  预计当年实现

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  不断完善和丰富学科体系

  推进三大学科建设;精心设计四大教学单元;坚持创新培训方式

  推进三大学科建设;精心设计四大教学单元;坚持创新培训方式

  推进三大学科建设;精心设计四大教学单元;坚持创新培训方式

  行业标准

  年度目标01

  效益指标

  社会效益指标

  学员满意度

  学员培训满意度达 95% 以上

  学员培训满意度达 以上

  95%

  

  学员培训满意度达 以上

  95%

  

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  时效指

  培训时间

  每期培训时间为 2 个月

  每期培训时间为 个月

  2

  每期培训时间为 个月

  2

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  教学质量评估达标率

  93%

  95%

  98%

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  教学管理达标率

  100%

  100%

  100%

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  加强科研建设

  在省级刊物发表论文及获得课题立项,校内刊物发行

  1篇论文在省委《政策》发表; 篇文章入选中国社会科学院世界社会主义研究中心举办的《 世界社会主义黄皮书》发布暨学术研讨会。一项课题获湖北省社科基金立项

  3

  2016-2017

  预计有更多论文及刊物发表

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  学员优秀率

  主体班学员优秀率 97%

  主体班学员优秀率 98%

  主体班学员优秀率 98% 以上

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  时效指标

  按时完成培训任务

  完成 4

  完成4

  完成4

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  突出抓好主业主课

  理论教育和党性教育不低于总课时的 60%

  理论教育和党性教育不低于总课时的70%

  理论教育和党性教育不低于总课时的 80%

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  培训干部

  2000

  2212

  2300

  行业标准

  年度目标01

  效益指标

  社会效益

  决策咨询得到上级肯定

  调研报告、宣讲报告等获奖

  调研报告、宣讲报告等获奖

  调研报告、宣讲报告等获奖

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  学员合格率

  100%

  100%

  100%

  行业标准

                 

  党校“四名”“双百”工程项目

项目绩效总目标

  名称

  目标说明

  长期目标01

  坚持落实人才强校战略,坚持开放办学。

  年度目标01

  坚持落实人才强校战略,坚持开放办学。

   

   

  长期绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  课题结项及时率

  80%

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  资助省部级以上立项课题数量

  1

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  聘请知名专家作报告

  40人次

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  加大教师培训力度

  10人次

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  教师满意度

  95%

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  学科建设质量

  达标

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  落实领导到党校讲课制度

  10人次

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  学员满意度

  95%

  行业标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  知名专家来校授课占全部面授课程比率

  10%

  行业标准

  年度绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  前年

  上年

  预计当年实现

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  落实领导到党校讲课制度

  10人次

  10人次

  10人次

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  学员满意度

  95%

  95%

  95%

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  知名专家来校授课占全部面授课程比率

  10%

  10%

  10%

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  资助省部级以上立项课题数量

  1

  1

  1

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  加大教师培训力度

  10人次

  10人次

  10人次

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  聘请知名专家作报告

  30人次

  40人次

  40人次

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  教师满意度

  95%

  95%

  95%

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  学科建设质量

  达标

  达标

  达标

  行业标准

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  课题结项及时率

  80%

  80%

  80%

  行业标准

  第四部分    名词解释

  (一)财政拨款收入:省财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出:政府提供一般公共服务的支出。

  (三)基本支出:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:基本支出以外为完成特定项目任务和目标所发生的支出。

  (五)“三公”经费:因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置及运行费。

  (六)机关运行经费:保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款基本支出中用于购买商品和服务支出以及其他资本性支出的经费。

  (七)政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录内的或者采购限额表准以上的的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

责任编辑:省直机关工委