湖北省委直属机关工作委员会2018年部门预算信息公开

  省直机关工委

  2018年部门预算信息公开

  目录

  第一部分   部门概况

  一、主要职责

  二、内设机构

  第二部分   部门预算表

  一、2018年收支预算总表

  二、2018年收入预算总表

  三、2018年支出预算总表

  四、2018年财政拨款预算总表

  五、2018年一般公共预算支出表

  六、2018年一般公共预算基本支出表

  七、2018年政府性基金预算支出表

  八、2018年财政拨款“三公”经费支出表

  九、2018年财政专项支出预算表

  十、2018年专项转移支付分市县表

  第三部分   部门预算说明

  一、收支总体情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算总体说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、政府性基金预算支出情况说明

  八、“三公”经费预算支出情况说明

  九、财政专项支出情况说明

  十、专项转移支付分市县情况说明

  十一、机关运行经费安排情况说明

  十二、政府采购安排情况说明

  十三、国有资产占用情况

  十四、项目预算绩效目标情况说明

  第四部分   名词解释

  第一部分   部门概况

  一、主要职责

  省直机关工委是省委的派出机构,隶属共产党国家行政机关一级预算部门,代表省委领导省直机关党的工作。主要职责为:

  (一)制订省直机关党的建设规划。分类指导省直各部门机关党组织及所属企事业单位抓好党的建设工作,做好对党员的教育监督和管理。       

  (二)指导省直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,进行党的路线、方针、政策和形势教育。负责省直机关科级和副处级干部的理论、业务培训,指导省直机关党员的轮训工作。

  (三)指导省直机关各级党组织党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员群众对领导干部的意见,及时向省委反映各部门领导班子和领导干部建设的情况。负责省直部委办厅局领导班子民主生活会的管理和中心学习组的学习。协助省委有关部门抓好省直机关领导班子思想政治建设和作风建设,对省直各部门贯彻落实中央和省委的重大决策和部署进行督促检查。加强与市、州机关工委的工作联系和交流。

  (四)指导省直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作,抓好省直机关的思想作风和精神文明建设。

  (五)指导省直各部门机关党组织和纪委负责人的考核、任免和党务干部的培训工作。负责审批省直机关所属二级单位新建的党委。负责省直机关党建工作的调查研究。

  (六)负责省直各部门机关党组织的纪律检查工作。负责审理省直机关及所属单位处级党员干部以及未设机关党委部门的党员违反党纪的处理。

  (七)领导省直机关工会工作委员会、共青团工作委员会等群众组织的工作。

  (八)在省委统战部指导下做好省直机关统战工作。

  (九)完成省委交办的其他任务。

  二、内设机构

  机关工委部门预算包括:工委本级预算和工委党校预算。

  工委本级内设办公室、组织部、宣传部、研究室、机关党办、离退休干部处、纪工委(办公室、检查处、审理处)、工会工委、团工委、妇工委和防范办11个部门,核定人员编制77人,其中行政编制71人,工勤编制6人。实际在职工作人员70人,离退休干部46人。

  工委党校内设办公室、教务处、科研处(理论信息处)、理论教研室(中国特色社会主义理论体系研究中心)、党性教研室(党性教育研究中心)、综合教研室(科学决策与创新发展大数据案例库研发中心)、学员组织办、机关党办、后勤财务处9个部门。核定人员编制105人,其中参照公务员管理编制69人,专业技术人员和工勤人员编制36人。实际在职工作人员82人,离退休干部80人。

  第二部分   部门预算表

   

  2018年收支预算总表

  表一

   

   

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目(按功能分)

  预算数

  财政拨款收入

   

  一般公共服务

  3078.34

  其中:一般公共预算拨款

  6075.64

  教育

  2751.64

        政府性基金预算拨款

   

  社会保障和就业

  318.00

  事业收入

   

  医疗卫生

  138.66

  事业单位经营收入

   

   

   

  上级补助收入

   

   

   

  附属单位上缴收入

   

   

   

  其他收入

   

   

   

   

   

   

   

  本年收入合计

  6075.64

  本年支出合计

  6286.64

  上年结余(转)

  211.00

  结转下年

   

  动用事业基金

   

   

   

   

   

   

   

  收入总计

  6286.64

  支出总计

  6286.64

  2018年收入预算总表

  表二

  单位:万元

  项目

  预算数

  财政拨款收入

               6075.64

  其中:一般公共预算拨款

  6075.64

        政府性基金预算拨款

   

  事业收入

   

  事业单位经营收入

   

  上级补助收入

   

  附属单位上缴收入

   

  其他收入

   

   

   

  本年收入合计

   

  上年结余(转)

  211.00

  动用事业基金

   

   

   

  收入总计

  6286.64

  2018年支出预算总表

 

  表三                                               

   

   

   

   

    单位

  万元

   

  功能分类科目

  总计

  其中

 

  科目

  编码

  科目名称

  基本

  支出

  项目

  支出

  事业单位

  经营支出

  对附属单位补助支出

  上缴上级支出

 

   

  合计

  6286.64

  4838.64

  1448.00

   

   

   

 

  201

  一般公共服务

  3078.34

  2160.34

  918.00

   

   

   

 

   36

    其他共产党事务支出

  3078.34

  2160.34

  918.00

   

   

   

 

    2013601

      行政运行支出(其他共产党)

  2160.34

  2160.34

   

   

   

   

 

    2013602

      一般行政管理事务(其他共产党)

  918.00

   

  918.00

   

   

   

 

  205

  教育

  2751.64

  2221.64

  530.00

   

   

   

 

   08

    教师进修及干部继续教育

  2751.64

  2221.64

  530.00

   

   

   

 

    2050802

      干部教育

  2751.64

  2221.64

  530.00

   

   

   

 

  208

  社会保障和就业

  318.00

  318.00

   

   

   

   

 

   05

    行政事业单位离退休

  318.00

  318.00

   

   

   

   

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支

  318.00

  318.00

   

   

   

   

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  138.66

  138.66

   

   

   

   

 

   11

    行政事业单位医疗

  138.66

  138.66

   

   

   

   

 

    2101101

      行政单位医疗

  101.66

  101.66

   

   

   

   

 

    2101102

      事业单位医疗

  37.00

  37.00

   

   

   

   

 
                             

   

  2018年财政拨款收支预算总表

  表四

   

                         单位:

  万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目(按功能分)

  预算数

  财政拨款收入

  6075.64

  一般公共服务

  2867.34

  其中:一般公共预算拨款

  6075.64

  教育

  2751.64

        政府性基金预算拨款

   

  社会保障和就业

  318.00

   

   

  医疗卫生

  138.66

  本年收入合计

  6075.64

  本年支出合计

  6075.64

  上年结余(转)

   

  结转下年

   

   

   

   

   

  收入总计

  6075.64

  支出总计

  6075.64

   

   2018年一般公共预算支出表

  表五

   

   

     单位:

  万元  

  功能分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

   

  合计

  6075.64

  4827.64

  1248.00

  201

  一般公共服务

  2867.34

  2149.34

  718.00

   36

    其他共产党事务支出

  2867.34

  2149.34

  718.00

    2013601

      行政运行支出(其他共产党)

  2149.34

  2149.34

   

    2013602

      一般行政管理事务(其他共产党)

  718.00

   

  718.00

  205

  教育

  2751.64

  2221.64

  530.00

   08

    教师进修及干部继续教育

  2751.64

  2221.64

  530.00

    2050802

      干部教育

  2751.64

  2221.64

  530.00

  208

  社会保障和就业

  318.00

  318.00

   

   05

    行政事业单位离退休

  318.00

  318.00

   

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  318.00

  318.00

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  138.66

  138.66

   

   11

    行政事业单位医疗

  138.66

  138.66

   

    2101101

      行政单位医疗

  101.66

  101.66

   

    2101102

      事业单位医疗

  37.00

  37.00

   

                 

  2018年一般公共预算基本支出表

  表六

   

   

   

  单位:万元

  经济分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  日常公用经费

   

  合计

  4827.64

  4367.52

  460.12

  301

  工资福利支出

  3475.91

  3475.91

   

   30101

    基本工资

  656.15

   

   

   30102

    津贴补贴

  852.52

   

   

   30103

    奖金

  1027.20

   

   

   30107

    绩效工资

  84.13

   

   

   30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  318.00

   

   

   30112

    其他社会保障缴费

  33.00

   

   

   30113

    住房公积金

  340.73

   

   

   30114

    医疗费

  75.66

   

   

   30199

    其他工资福利支出

  88.52

   

   

  302

  商品和服务支出

  458.62

   

  458.62

   30201

    办公费

  29.00

   

  29.00

   30202

    印刷费

  2.00

   

  2.00

   30205

    水费

  1.00

   

  1.00

   30206

    电费

  10.00

   

  10.00

   30207

    邮电费

  11.00

   

  11.00

   30209

    物业管理费

  2.00

   

  2.00

   30211

    差旅费

  63.36

   

  63.36

   30212

    因公出国(境)费

  6.00

   

  6.00

   30213

    维修(护)费

  3.00

   

  3.00

   30215

    会议费

  8.00

   

  8.00

   30216

    培训费

  5.00

   

  5.00

   30217

    公务接待费

  6.00

   

  6.00

   30226

    劳务费

  2.00

   

  2.00

   30227

    委托业务费

  6.00

   

  6.00

   30228

    工会经费

  60.00

   

  60.00

   30229

    福利费

  60.00

   

  60.00

   30231

    公务用车运行维护费

  27.00

   

  27.00

   30239

    其他交通费用

  142.00

   

  142.00

   30299

    其他商品和服务支出

  15.26

   

  15.26

  303

  对个人和家庭补助

  891.61

  891.61

   

   30301

    离休费

  178.50

  178.50

   

   30302

    退休费

  554.09

  554.09

   

   30305

    生活补助

  43.00

  43.00

   

   30307

    医疗费补助

  63.00

  63.00

   

   30399

    其他对个人和家庭补助支出

  53.02

  53.02

   

  310

  其他资本性支出(类)

  1.50

   

  1.50

   31099

    其他资本性支出

  1.50

   

  1.50

  2018年政府性基金预算支出表

  表七

   

   

   

  单位:万元

  功能分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

   

  合计

   0.00

   0.00

   0.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

           

  注:单位无政府性基金支出

   

  2018年财政拨款“三公”经费支出表

  表八

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  52.00

  因公出国(境)费

  6.00

  公务接待费

  8.00

  公务用车购置及运行费

  38.00

  其中:公务用车运行维护费

  38.00

        公务用车购置费

  0.00

  2018年财政专项支出预算表

  表九

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

   0.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:单位无财政专项支出

   

  2018年专项转移支付分市县表

  表十

   

   

  单位:万元

  地区

  预算数

  XX项目

  XX项目

  ……

  合计

   0.00

   0.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:单位无专项转移支付

  第三部分   部门预算说明

  一、收支总体情况说明

  按照预算管理规定,机关工委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入、上年结余(转);支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。机关工委2018年收支总预算6286.64万元(见表一),较上年收支总预算5794.78万元,增加491.86万元,增长8.49%。主要是因为一是人员政策性调整和机关行政事业单位基本养老保险缴费增加;二是党建调研任务和党校教学业务培训量增加。

  二、收入预算情况说明

  机关工委2018年收入预算6286.64万元,其中:财政拨款收入6075.64万元(见表二),占比96.64%;上年结余(转)211.00万元,占比3.36%。较上年收入预算增加491.86万元,增长8.49%。主要为一般公共预算拨款增加。

  三、支出预算情况说明

  机关工委2018年支出预算6286.64万元(见表三),较上年5794.78万元增加491.86万元,增长8.49%。其中:基本支出4838.64万元,占比76.97%;项目支出1448.00万元,占比23.03%

  机关工委本级2018年支出预算3321.60万元,较上年增加237.34万元,增长7.7%。其中:基本支出2403.60万元,较上年增加101.34万元,增长4.4%;项目支出918.00万元,较上年增加136.00万元,增长17.4%。主要是人员政策性调整、行政事业单位养老制度改革缴费支出和党建调研任务增加导致。

  机关工委党校2018年支出预算2965.04万元,较上年增加254.52万元,增长9.4%。其中:基本支出2435.04万元,较上年256.52万元,增长11.77%;项目支出530.00万元,较上年减少2.00万元,减少0.38%。主要是党校人员政策性调整、行政事业单位基本养老制度改革缴费支出和教育支出增加导致。

  四、财政拨款收支预算总体说明

  机关工委2018年财政拨款预算数6075.64万元(见表四),占2018年收入总额的96.64%。较上年财政拨款预算数增加408.86万元,主要原因:一是人员的政策性调整和养老制度改革基本养老保险缴费增加;二是党校教学业务的增加,故预算数相应增加。

  机关工委2018年财政拨款支出主要用于:一般公共服务(类)2867.34万元,占比47.20%;教育(类)2751.64万元,占比45.29%;社会保障和就业(类)318.00万元,占比5.23%;医疗卫生(类)138.66万元,占比2.28%

  五、一般公共预算支出情况说明

  机关工委2018年一般公共预算6075.64万元(见表五),其中:基本支出4827.64万元,占比79.46%;项目支出1248.00万元,占比20.54%。具体支出为:

  1、其他共产党事务支出2867.34万元,较上年增加72.34万元。其中:行政运行支出2149.34万元,较上年增加36.34万元;一般行政管理事务支出718.00万元,较上年增加36.00万元。

  2、教师进修及干部继续教育支出2751.64万元,较上年增加320.32万元。其中:干部教育支出2751.64万元,较上年增加320.32万元。

  3、行政事业单位离退休支出318.00万元,较上年增加16.32万元。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出318.00万元,较上年增加16.32万元。

   4、行政事业单位医疗支出138.66万元,较上年持平。其中:工委本级67.26万元,工委党校71.40万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  机关工委2018年一般公共预算基本支出4827.64万元(见表六),较上年4452.78增加374.86万元,增长8%。主要因为一是人员的政策性调整和养老制度改革基本养老保险缴费增加;二是党校教学业务的增加。其中:

  1、工资福利支出3475.91万元,较上年2845.63万元增加630.28万元,增长22.15%。包括:基本工资、津贴补贴奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费(在职)、其他工资福利支出。主要一是人员工资政策性调整;二是2017年本类科目包含不包含住房公积金和医疗费(在职),导致工资福利支出增加。

  2、商品和服务支出458.62万元,较上年436.69万元增加21.93万元,增长5.02%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。主要是调研任务增加。

  3、对个人和家庭补助支出891.61万元,较上年1157.11万元减少265.50万元,减少22.95%。主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。主要是2018年本类科目不再包含住房公积金和医疗费(在职)支出,导致减少。

  4、其他资本性支出1.5万元,较上年13.35万元减少11.85万元,减少88.8%。主要包括:其他资本性支出。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  机关工委2018年无政府性基金预算支出

  八、“三公”经费预算支出情况说明

  机关工委2018年财政拨款“三公”经费预算支出52.00万元(见表八),与2017年经费预算持平,无增减。其中:

  因公出国(境)费6.00万元,与上年预算持平。其中工委本级预算6.00万元,工委党校预算0万元,预计因公出国(境)组团数12人。

  公务接待费8.00万元,与上年经费预算持平。其中国内公务接待8.00万元,国境外公务接待0万元。

  公务用车购置及运行费38.00万元,与上年经费预算持平。其中公务用车购置0.00万元,公务用车运行费38.00万元。2018年度公务用车保有量8台,购置数0台。

  九、财政专项支出情况说明

  机关工委2018年无财政专项预算支出。

  十、专项转移支付分市县情况说明

  机关工委2018年无专项转移支付预算支出。

  十一、机关运行经费安排情况说明

  机关工委安排机关运行经费预算支出460.12万元,其中:办公费29万元,印刷费2万元、水电费11万元、邮电费11万元、物业管理费2万元、差旅费63.36万元、因公出国(境)费6万元、维修(护)费3万元、会议费8万元、培训费5万元、公务接待费6万元、劳务和委托业务费8万元、工会经费60万元、福利费60万元、公务用车运行维护费27万元、其他交通费142万元、其他商品和服务支出15.26万元、其他资本性支出1.5万元。较上年预算支出450.04万元,增加10.08万元。2018年工委本级机关运行经费预算支出297.76万元,工委党校机关运行经费预算支出162.36万元。

  十二、政府采购安排情况说明

  政府采购预算419.2万元,包含服务类采购351.1万元,货物类采购68.1万元。其中:

  工委本级采购预算307.90万元,主要是对其他资本性支出1.5万元,会议费35万元,委托业务费19万元,公务用车运行维护费23万元,物业管理费30万元,租赁费48万元,办公设备购置8.4万元,信息网络及软件购置13万元,印刷费10万元,培训费120万元。

  工委党校采购预算111.30万元,主要是培训费0.8万元,印刷费24.3万元,办公费5万元,维修(护)费21万元,租赁费10万元,其他商品和服务支出10万元,其他资本性支出40.2万元。

  十三、国有资产占用情况

  省直机关工委房屋20368.59平米,其中工委本级8403.37平米,工委党校11965.22平米;车辆8台,工委本级7台,工委党校1台。其中领导干部用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车5辆,其他用车主要是机要通信用车1辆,应急公务用车2辆,离退休干部服务用车2辆;其他固定资产45471台(个、件、套、本),其中工委本级1610台(个、件、套、本),工委党校43861台(个、件、套、本)。部门没有价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

  十四、项目预算绩效目标情况说明

  2018年党建业务工作项目

  项目绩效   总目标

  长期目标(截止2022年)

  年度目标

 

    目标1:机关党建科学化水平全面提高 目标2:机关思想政治工作研究和保障能力凸显 目标3:机关党的建设整体提升

  

  

    目标1:增强服务中心保障能力 目标2:基层党组织建设全面提高 目标3:机关制度建设规范,作风建设改进、廉政建设成效明显

  

  

 

  长期目标1

  机关党建科学化水平整体提高

 

  长期绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

 
 

  产出指标

     数量指标

  党员接受教育

  经常性教育和专题教育相结合

  100%

 

  党务干部集中培训

  完成培训计划

  100%

 

  效益指标

     质量指标

  优秀党员

  表彰每年不少于300

  年增10%

 

     质量指标

  优秀党务工作者

  表彰每年不少于200

  年增5%

 

  长期目标2

  机关思想政治工作研究和保障能力凸显

 

  长期绩效指

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

 
 

  产出指标

  数量指标

  党建课题研究

  每年完成调研课题2-3

  100%

 

  效益指标

  质量指标

  党建课题研究论文

  确保每年论文2-3篇获奖

  

 

  年度目标1

  增强服务中心保障能力

 

  年度绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

 
 
 

  产出指标

  数量指标

  党员教育

  完成专题教育不少2

  100%

 

  党务干部培训

  完成参加培训700/5

  97%

 

  质量指标

  到党员教育基地接受教育率

  确定10个场所、每个场所年接纳人数不少5000

  达到90%

 

  党务干部培训效果

  确保每项培训有教授知名专家授课,人员、时间、内容落实

  97%

 

  成本指标

  党建业务工作经费执行率

  498万元

  95%

 

  年度目标2

  基层党组织建设全面提高

 

  年度绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

 

  产出指标

  数量指标

  争先创优先进

  表彰基层党组织150个、优秀党务干部200

  100%

 

  落实组织生活制度

  确保单位主要领导讲党课1-2次,参加支部学习不少8

  98%

 

  年度绩效指标

  产出指标

  质量指标

  基层党组织问责追责

  在千分之二以内

  <10

 

  党员问责追责

  在千分之一以内

  <150

 

  预算指标

  党建业务培训费执行率

  144万元

  100%

 

  年度目标3

  机关制度建设规范,组织建设完善、廉政建设成效明显

 

  年度绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

 

  产出指标

   数量指标

  机关学习制度落实

  每次学习有计划、有考勤,年中心组学习不少8

  100%

 

  机关党建目标考核完成率

  

  95分以上

 

  党员信件举报投诉处理

  确保件件有回音

  100%

 

  党员干部违纪案件结案率

  

  95%以上

 

  效益指标

  社会效益     指标

  党建业务干部培训、机关办事效率、两学一做活动推进效果满意度。

  优良

  ⑴抓好党要管党、从严治党主题责任的贯彻落实,完成四个培训,党委书记、专职副书记和党支部书记培训。参训率98%

 

  ⑵持续推进“两学一做”学习教育

 

  ③开展廉政建设目标责任制巡查,确保机关作风有较大改善,违纪率明显下降,省直机关党员干部受教育覆盖率100%

 

  年度绩效指标

  效益指标

  社会效益     指标

  纪检办案工作

  95%

  办案人员素质全面提高,机关人员反腐倡廉教育覆盖率100%,结案率95%,违纪人员明显下降。

 

  防范工作

  95%

  搞好网上同法轮功分子的教育转化工作,省直机关转化人数有所提高,新增发案率控制0.2

 

  工青妇工作

  95%

  ⑴机关精神文明建设。⑵机关思想政治工作。⑶机关文化建设。⑷机关群团组织活动。

 

  年度绩效指标

  效益指标

  环境效益指标

  党务公开、党内监督覆盖率

  

  97%

 

  服务对象满意度指标

  党员干部教育满意度

  

  96%

 

  工青妇工作满意度

  

  95%

 

  防范工作满意度

  

  95%

 

  机关行政运行项目

  项目绩效总目标

  长期目标(截止2022年)

  年度目标

 

  一、机关运行安全快捷  二、服务水平明显提升

    一、网络运行安全、快捷 二、机关管理规范有序、文明建设提高

  

 

  长期目标1

  机关运行安全快捷

 

  长期绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

 
 

  产出指标

  数量指标

  省直机关党建网

  租赁服务器1

  安全

 

   数量指标

  工委机关内网

  租赁服务器1

  安全

 

   数量指标

  安保监控系统

  安全监控系统1

  清晰、全方位

 

  质量指标

  数量指标

  网站信息收集、传递

  开发五大板块

  安全快捷、准确

 

   效益指标

  物业管理

  聘请一个公司

  

 

   效益指标

  供暖、制冷

  4870

  

 

  长期目标2

  服务水平明显提升

 

  长期绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

 

  产出指标

  数量指标

  增加网络信息量

  建立两套服务器5G、开发5个板块

  安全、快捷

 

  数量指标

  后台服务有序

  组建专班一套

  专人保障

 

  数量指标

  正规化管理

  2

  联合正规公司

 

  效益指标

   质量指标

  信息统计全面

  

  有价值

 

   质量指标

  工作考核具体

  

  可利用

 

   质量指标

  办公楼管理面积

  

  安全、优美

 

   质量指标

  供暖、制冷

  

  4870

 

  年度目标1

  网络运行安全、快捷

 

  年度绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

 

  产出指标

   数量指标

  省直机关党建网

  1

  100%

 

     数量指标

  工委机关内网

  1

  100%

 

     数量指标

  安保监控

  1

  100%

 

  质量指标

     效益指标

  网站信息收集、传递

  

  安全快捷

 

     效益指标

  网站运行管理

  

  标准规范

 

  年度目标2

  机关管理规范有序、文明建设提高

 

  年度绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

 

  产出指标

      数量 指标

  办公楼管理面积

  4870

  100%

 

      数量 指标

  安全系统保障

  电梯、监控设备各1

  100%

 

      数量 指标

  信息发布栏保障

  电子屏2

  100%

 

  效益指标

      质量 指标

  信息统计考核全面

  

  有价值

 

      质量 指标

  物业管理安全规范

  

  安全、优美

 

      质量 指标

  供暖、制冷运行可靠

  

  4870

 

      质量 指标

  预算执行率

  

  95%

 

  党校业务工作项目

  

  

  

  

  

  

  

  长期目标(截止2022年)

  年度目标

 

  按照中共中央和省委关于在5年内对在职干部普遍轮训的要求,保证完成省直机关、副处、科级、党务干部及入党积极分子的培训轮训任务。

      2018年培训省直机关干部2000人,学员满意度达到95%,更新部分教学设备,出版6本教学教材、课题调研及科研取得一定成果。

 

  长期目标1

  按照中共中央和省委关于在5年内对在职干部普遍轮训的要求,保证完成省直机关、副处、科级、党务干部及入党积极分子的培训轮训任务。

 

  

  

  

  

  

  

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

 
 

  产出指标

  数量指标

  2018年培训四期各类班次

  科干班1200人,处干班800人,共2000

  年初安排

 

  质量指标

  学员培训满意度达到95%以上

  学员培训满意度达到95%以上

  年初安排

 

  时效指标

  按时完成培训任务

  2018年完成4

  年初安排

 

  效益指标

  数量指标

  2018年培训四期各类班次

  科干班1200人,处干班800人,共2000

  年初安排

 

  质量指标

  学员培训满意度达到95%以上

  学员培训满意度达到95%以上

  年初安排

 

  时效指标

  按时完成培训任务

  2018年完成4

  年初安排

 

  年度目标1

  2018年培训省直机关干部2000人,学员满意度达到95%,更新部分教学设备,出版6本教学教材、课题调研及科研取得一定成果。

 

  

  

  

  

  

  

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

 

  项目近两年指标值

  预期当年实现值

 

  2016

  2017

 

  产出指标

  数量指标

  培训干部

  2000

  2000

  2000

  年初安排

 

  质量指标

  学员满意度

  学员培训满意度达到95%以上

  学员培训满意度达到95%以上

  学员培训满意度达到95%以上

  年初安排

 

  时效指标

  培训时间

  每期培训时间为2个月

  每期培训时间为2个月

  每期培训时间为2个月

  年初安排

 
                           

  “四名”“双百”工程项目

  

  

  

  

  

  

  

  长期目标(截止2022年)

  年度目标

 

  我校为进一步深化教学改革,提高培训质量,在教学管理、教学方式上不断创新,在课题研究、教学队伍建设、学科建设方面进行了大胆探索,努力推进理论创新,提出看此工程方案,有利于党校“大规模开展干部培训”、“大幅度提高干部素质”,为实现湖北经济社会发展向又快又好的转变,提供必要的智力支持和人才保障。

   

   

   

  2018年评出8个教学名课,6位教学名师。

 

  长期目标1

  我校为进一步深化教学改革,提高培训质量,在教学管理、教学方式上不断创新,在课题研究、教学队伍建设、学科建设方面进行了大胆探索,努力推进理论创新,提出看此工程方案,有利于党校“大规模开展干部培训”、“大幅度提高干部素质”,为实现湖北经济社会发展向又快又好的转变,提供必要的智力支持和人才保障

 

  

  

  

  

  

  

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

 
 

  产出指标

  数量指标

  2018年评比

  8个教学名课、

  6位教学名师

  考核评估

 

  质量指标

  论文、课时

  发表论文3篇、180课时

  考核评估

 

  时效指标

  2018

  2018年年内

  考核评估

 

  效益指标

  经济指标

  教学工作

  为湖北经济建设及科学发展,作出积极贡献

  考核评估

 

  社会指标

  教学工作

  保证社会和谐稳定、投资环境最优

  考核评估

 

  环境指标

  教学工作

  保证社会和谐稳定、投资环境最优

  考核评估

 

  年度目标1

  2018年评出8个教学名课,6位教学名师。

 

  

  

  

  

  

  

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

 

  项目近两年指标值

  预期当年实现值

 

   

 

  产出指标

  数量指标

  2018年评比

   

  8个教学名课、6位教学名师

   

 

  质量指标

  论文、课时

   

  论文、课时

   

 

  时效指标

  2018

   

  2018年之内

   

 

  效益指标

  经济效益指标

  教学工作

   

  为湖北经济建设及科学发展,作出积极贡献

   

 

  社会效益指标

  教学工作

   

  更好的培训省直机关干部,为推进“五个湖北”建设、实现跨越式发展提供保证

   

 

  环境效益指标

  教学工作

   

  保证社会和谐稳定、投资环境最优

   

 
                       

  第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:省财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出:政府提供一般公共服务的支出。

  (三)基本支出:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:基本支出以外为完成特定项目任务和目标所发生的支出。

  (五)“三公”经费:因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置及运行费。

  (六)机关运行经费:保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款基本支出中用于购买商品和服务支出以及其他资本性支出的经费。

  (七)政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录内的或者采购限额表准以上的的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

责任编辑:韩安然

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