关于省直机关工委2016年度部门决算和“三公”经费决算信息公开的说明

  关于省直机关工委2016年度

  部门决算和“三公”经费决算信息公开的说明

  根据《中华人民共和国预算法》、《省财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》(鄂财行一发【2017】38号)和相关预决算信息公开工作要求,现予通过湖北省直机关党建网站(链接湖北省政府门户网站)对2016年度省直机关工委部门决算和“三公”经费决算信息公开,并予说明如下。

  一、基本情况

  单位名称:中共湖北省委省直机关工作委员会

  下设直属单位:湖北省委省直机关工委党校

  单位性质:行政事业单位,省一级预算部门

  单位职能及机构设置(见门户网站首页)

  法人代表:郭俊苹

  二、部门年度收入支出决算总表(见公开01表)

  (一)总收入:6756.32万元(当年收入6740.23万元)

  1、财政拨款收入:6736.89万元

  2、其他收入:3.34万元

  3、年初结转和结余:16.09万元

  (二)总支出:6756.32万元(当年支出6732.33万元)

  1、一般公共服务支出:2948.13万元、

  2、教育支出:1907.77万元

  3、社会保障和就业支出:1516.76万元

  3、医疗卫生与计划生育支出:359.67万元

  4、年末结转和结余:24万元

  三、部门年度收入决算6740.24万元(见公开02表)

  (一)一般公共服务收入2956.11万元

  1、行政运行(包括其他收入2.8万元):1406.27万元

  2、一般行政管理事务:1549.84万元(含省直机关各部门 “党报党刊” 订阅费1050万元)

  (二)干部教育收入1907.77万元(包括其他收入0.54万元)

  (三)社会保障和就业收入1516.76万元

  1、归口管理的行政单位离退休:653.01万元

  2、事业单位离退休:861.73万元

  3、其他离退休人员管理:2.02万元

  (四)医疗卫生与计划生育收入359.60万元

  1、行政单位医疗:208.46万元

  2、事业单位及其他医疗保障:151.14万元

  四、部门年度支出决算6732.33万元(见公开03表)

  (一)基本支出(按功能分类):4564.88万元

  1、一般公共服务支出1401.84万元

  2、教育支出1513.37万元

  3、社会保障和就业支出1514.74万元

  ⑴归口管理的行政单位离退休支出653.01万元

  ⑵事业单位离退休支出861.73万元

  4、医疗卫生与计划生育支出134.93万元

  ⑴行政单位医疗63.79万元

  ⑵事业单位医疗71.14万元

  (二)项目支出(按功能分类):2167.45万元

  1、一般行政管理事务支出1546.29万元

  2、干部教育支出394.40万元

  3、社会保障和就业支出2.02万元

  3、医疗卫生与计划生育支出224.74万元

  ⑴行政单位医疗144.74万元

  ⑵其他医疗保障支出80万元

  五、财政安排的收入支出决算(见公开04表)

  (一)财政拨款收入:6737.87万元

  1、当年财政拨款收入6736.89万元

  2、年初财政拨款结转和结余0.98万元

  (二)财政拨款支出:6737.87万元(当年财政拨款支出6731.79万元)

  1、一般公共服务支出2948.13万元

  2、教育支出1907.23万元

  3、社会保障和就业支出1516.76万元

  4、医疗卫生及计划生育支出359.67万元

  5、年末财政拨款结转和结余6.08万元

  六、财政安排的支出决算6731.79万元(见公开05表)

  (一)基本支出(按功能分类):4564.34万元

  1、一般公共服务支出1401.84万元

  2、教育支出1512.83万元

  3、社会保障和就业支出1514.74万元

  ⑴归口管理的行政单位离退休支出653.01万元

  ⑵事业单位离退休支出861.73万元

  4、医疗卫生及计划生育支出134.93万元

  ⑴行政单位医疗63.79万元

  ⑵事业单位医疗71.14万元

  (二)项目支出(按功能分类):2167.45万元

  1、一般行政管理事务支出1546.29万元

  2、干部教育支出394.40万元

  3、社会保障和就业支出2.02万元

  4、医疗卫生及计划生育支出224.74万元

  ⑴行政单位医疗144.74万元

  ⑵其他医疗保障支出80万元

  七、财政安排的基本支出决算4564.35万元(见公开06表)

  (一)人员经费支出(按功能分类):4228.02万元

  1、在职人员工资福利支出2251.59万元(包括在职人员工资及生活补助、其他社会保障缴费等)

  2、对个人和家庭的补助支出1560.77万元(包括离退休人员工资、生活补助、抚恤金等)

  3、医疗卫生及计划生育支出161.48万元

  4、住房公积金支出254.17万元

  (二)公用经费支出:336.33万元

  1、日常公用支出305.41万元

  2、其他资本性支出30.92万元

  八、财政拨款“三公”经费支出决算44.77万元(见公开07表)

  (一)因公出国(境)费:6.00万元

  (二)公务接待费:2.30万元

  (三)公务车辆运行及维护费:36.47万元

  附:省直机关工委2016年度部门决算审查表(公开01—07表)

  1、收入支出总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  2017年9月1日

关于省直机关工委2016年部门决算补充公开情况说明 

  按照省财政厅行政政法一处“关于修改部门预决算信息公开通知的意见”和省直机关工委预决算整改报告,现将省直机关工委2016年部门决算补充公开情况说明如下:

  一、2016年部门决算收支增减变化说明

  2016年总收入6756.32万元,其中财政拨款收入6736.89万元,占总收入的99.71%,其他收入3.34万元,占总收入的0.05%,年初结转和结余16.09万元,占总收入的0.24%。较2015年总收入6368.58万元,增加387.74万元。增加原因:一般公共服务支出减少46.43万元,教育支出增加81.41万元,社会保障和就业支出增加292.64万元,医疗卫生和计划生育支出增加37.12万元,年末结转和结余增加23.00万元。

  二、2016年行政运行经费执行情况说明

 

  原因说明:2016年公用经费比2015年公用经费增加40.75万元,主要变动情况有公务用车运行维护费减少16.06万元,其他交通费用增加82.24万元,主要是因为2015年8月实行政策性车改;劳务费减少16.00万元、物业管理费减少8.51万元,主要是因为2015年机关办公楼维修搬迁产生的劳务支出;培训费减少7.73万元,主要是压缩一般性公共支出;办公费增加7.36万元,主要用于工委党校办学支出;差旅费增加4.78万元,主要是落实公务人员下基层调研任务。其它支出科目略有增加或减少。

  三、政府采购执行情况说明

  2016年预算政府采购计划金额452.83万元,实际执行政府采购金额410.41万元,其中货物类采购21.03万元,工程类采购11.12万元,服务类采购378.26万元,执行结余42.42万元。

  四、“三公”经费增减变化情况说明

  2016年“三公”经费支出44.77万元,较2015年“三公”经费79.61万元,减少34.84万元,其中公务用车运行费减少34.39万元,公务接待费减少1.5万元万元,因公出国(境)费增加1.05万元。主要原因是严格落实中央“八项规定”和省委“六条意见”,厉行节约的要求,减少公务接待,压缩公务用车运行经费管理的结果。

  五、专业性较强名词解释

  1、“行政运行”经费主要是指除人员经费、对个人和家庭补助外的日常公用经费。

  2、“三公”经费主要是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  3、“四名”“双百” (“两基地一智库”)工程专项经费是指:①“教学名课”资助费、评审费 ;②“教学名师和优秀青年教师” 资助费、评审费;③名学科建设经费;④名课题资助经费 。“双百”是聘请100名知名专家和100名党政干部作为兼职教师到党校作学术讲座或专题报告。

  特此说明。

责任编辑:刘卫

相关阅读