湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心2019年部门预算

目 录

  一、湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心主要职责及机构设置情况

  二、湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心2019年部门预算情况

  (一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  (六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

  三、湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心预算绩效情况说明

  四、湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心2019年部门收支预算附表

  五、专业名词解释

  一、湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心主要职责及机构设置情况

  (一)主要职责

  根据鄂编办事改文〔2015〕1号文件精神,省人民政府办公厅接待资产管理中心主要职责是承担省政府办公厅接待资产管理中心所属国有资产兼管及离退休干部的服务管理工作。

  (二)内设机构

  省人民政府办公厅接待资产管理中心内设办公室和综合部个部门。

  二、湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心2019年部门预算情况

  2019年省政府办公厅接待资产管理中心将继续严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省委六条意见、“三短一简一俭”要求,按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。2019年资管中心预算为本级预算,与省财政厅批复的部门预算数据一致。

  (一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

  2019年收入预算总额为348.1万元,比上年减少23.83万元,减少6.41%,其中:一般公共预算财政拨款收入348.1万元。减少原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩经费开支,切实减少各项经费开支。

  2019年支出预算总额为348.1万元,比上年减少23.83万元,减少6.41%,其中:一般公共预算财政拨款支出348.1万元。减少原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩经费开支,切实减少各项经费开支。

  无政府性基金预算支出。

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  2019年机关运行经费15.2万元,其中邮电费0.5万元,物业管理费2万元,其他交通费用2.5万元,公务用车运行维护费1万元,差旅费1万元,培训费1万元,公务接待费2万元,工会会费1.2万元,福利费4万元,比上年减少23.9万元,减少61.12%。减少原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩机关运行经费开支,切实减少各项经费开支。

  (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

  “三公”经费5万元,其中公务用车运行维护费3万元,公务接待费2万元。公务用车购置费为0,与上年相比无变化;因公出(境)费为0,与上年相比无变化三公”经费比上年增加1万元,增加25%。其中公务接待费与去年持平,公务用车运行维护费比上年增加1万元。增加原因:2018年车辆运行未编制公车修理费预算, 2019年编制公务用车运行维护费修理费1万元。

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  省政府办公厅接待资产管理中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《湖北省2019年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2019年,我单位政府采购预算7.5万元,均为服务类采购预算。政府采购预算比上年减少10.7万元,减少58.79%。减少原因:减少委托业务费,减少开支。

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车。本单位共有三处国有资产,二处位于武昌区中北路3号临街门面,分别出租给普安药房和武汉志龙通讯有限公司;一处位于武昌区中北路5号,1-5楼和含6楼两间出租给湖北省政府采购中心,6楼其他为自用办公。国有资产占用情况与上年一致。

  (六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

  省政府办公厅接待资产管理中心2019年无省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出。

  三、湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心预算绩效开展情况

  省政府办公厅接待资产管理中心2019年项目支出绩效自评项目1个,金额73万元,资金均为纳入预算管理的非税收入拨款。单位开展下列预算绩效管理相关工作:加强学习,提高基础工作管理按要求参加了省财政厅及省政府办公厅组织的包括资产、预算、绩效、决算等相关的学习培训及会议。对财政要求的预算绩效目标管理工作,具体包括:部门整体支出绩效目标申报表、绩效目标编制说明、绩效目标申报范围、绩效目标是否按时完成和绩效目标申报质量等都按时按要求完成报送工作。

   重点项目预算的绩效目标:接待资产管理中心工作预算经费的长期目标:配合社会保障工作,做好离退休老干部服务工作,提高老干部整体生活质量;确保国有资产保值增值。

  接待资产管理中心工作预算经费的年度目标:服务离退休干部人数24人,疗养、踏青等活动完成率100%,维修(护)达标率100%,国有资产收益及时率100%, 实现国有资产年度收益141万元,做好离退休干部服务工作,服务离退休干部满意度100%

    四、湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心2019年部门收支预算附表

  附件:2019年部门预算表

  五、专业名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (九)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

责任编辑:省接待资产管理中心