中共湖北省委宣传部2018年度部门决算

  中共湖北省委宣传部2018年度部门决算

   

  第一部分   部门概况

  第二部分   2018年部门决算表

  第三部分   2018年部门决算说明

  一、收支决算总体情况

  二、“三公”经费支出决算情况

  三、机关运行经费执行情况说明

  四、政府采购执行情况说明

  五、名词解释

  六、关于国有资产占用情况说明

  七、关于2018年度预算绩效情况的说明

  第一部分

  省委宣传部概况

  一、部门概况

  省委宣传部是省委主管意识形态方面的职能部门,加挂省人民政府新闻办公室、省新闻出版局(省版权局)、省电影局、省精神文明建设指导委员会办公室牌子。部门职责和机构设置属涉密信息,依法不予公开。

  第二部分

  省委宣传部2018年度部门决算表  

  附件:省委宣传部2018年度部门决算表

  第三部分

  省委宣传部2018年度部门决算说明

  一、收支决算总体情况

  2018年收入决算总额为23535.64万元,其中:财政拨款收入16451.61万元,其他收入288.62万元,年初结转和结余6795.41万元。财政拨款收入决算数占年度预算的94.2%,较上年增加5518.88万元,增幅50.5%,收入增加的主要原因是增加省文化产业发展投资有限公司组建资本金、湖北文化名家专项资金、外事活动专项经费等一次性项目资金。

  2018年支出决算总额为21014.95万元,较上年增加7220.71万元,增幅52.3%,支出增加的主要原因是增加省文化产业发展投资有限公司组建资本金等一次性项目资金。年末结转结余2337.03万元。

  二、“三公”经费支出决算情况

  2018年我部“三公”经费决算支出76.52万元,较年初预算增加8.41万元,较上年同期增加1.29万元,较上年增长1.71%。其中:因公出国(境)费22.49万元,占年度预算的98.8%,较上年增加6.69万元,主要为根据中央网信办统一安排,省委网信办相关同志因公赴德国培训支出10.8万元、媒体赴台新闻交流3.1万元、参加省政协因公出国参访8.6万元,因公出国(境)团组数3个,共计3人次。公务用车购置及运行费35.42万元,占年度预算的86.6%,较上年同期减少13.22万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费35.42万元,较上年增加14.76万元,主要是新增工作任务,增加公务用车开支;公务用车购置数为0,公务用车保有量为11辆。公务接待费18.6万元,占年初预算的44%,较上年增加5.78万元,增加的主要原因为补助新疆博州代表团在鄂文化交流演出住宿费用5万元。国内公务接待135批次,国内公务接待人次2067人次。我部严格贯彻落实中央“八项规定”实施细则精神和省委实施办法要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  三、机关运行经费执行情况说明

  2018年机关运行经费决算数912.98万元,比上年增加254.92万元,增长38.7%,主要原因是机关运行经费决算数包含上年结转的公用经费。2018年机关运行经费明细为:办公费6.26万元,水费19.09万元,电费112.16万元,邮电费20.24万元,差旅费39.16万元,因公出国(境)费用14.69万元,维修(护)费155.32万元,培训费0.34万元,公务接待费7.62万元,劳务费26万元,委托业务费68.3万元,工会经费58万元,福利费10.35万元,公务用车运行维护费35.42万元,其他交通费用122.09万元,其他商品和服务支出207.93万元,办公设备购置支出10万元。

  四、政府采购执行情况说明

  2018年政府采购支出数2385.19万元,其中:政府采购货物支出102.14万元,政府采购工程支出112.97万元,政府采购服务支出2170.07万元。授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的100%

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)宣传事务支出(20133款):反映各级宣传部门及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

  (五)行政事业单位离退休支出(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (七)行政事业单位医疗支出(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  六、关于国有资产占用情况说明  

  截至20181231日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  七、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金 22,541.00 万元(其中:部门预算项目经费预算数为 6,353.00 万元,专项资金及对下转移支付预算数为 16,188.00 万元),占一般公共预算项目支出预算总额的100%。从评价情况看,各项目预算编制科学,预算执行率良好,项目在实施过程中能严格执行有关制度规定,项目的投入、产出、效果符合预期目标,有较好的可持续性和社会效益。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出绩效管理体系规范,资金管理制度健全,项目在计划期间内基本按标完成,绩效评价结果为优秀。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1.纪检监察工作经费绩效自评综述:全年预算数为90.00万元,执行数为55.15万元,完成预算的61%。主要产出和效果:监督检查工作次数、来访举报按时办结率、省纪委认可度、满意度等指标均达标。发现的问题:全年预算执行率不高,执行率为61%。下一步改进的措施:提高预算编制的科学性,提升绩效指标设定的精准度。

  2.机关建设及日常保障经费绩效自评综述:全年预算数为1,608.00万元,支出数为1,465.25万元,完成预算的91%。主要产出和效果:一是围绕各类重要活动、重要会议、重要工作,精心做好组织协调、服务联络工作;二是机关保障部门强化责任意识、精细意识、服务意识、学习意识,各项工作目标的考核等级均为优秀。发现的问题:部分指标在绩效考核中界定不明晰,如“基础工作保障度”未做出明确的说明。下一步改进的措施:强化对基础工作保障内容的量化考核,按照重要性、紧急性原则对工作内容进行区分,细化指标内容。

  3.宣传文化工作专项经费绩效自评综述:全年预算数为3,324.00万元,支出数为3,300.88万元,完成预算的99%。主要产出和效果:一是常态化开展宣传宣讲,推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心;二是大力培育和践行社会主义核心价值观,巩固壮大主流思想舆论,扎实开展各项对外宣传和文化交流主题活动,繁荣发展湖北文艺文化。发现的问题:绩效指标体系中对工作的时效性未提出要求。下一步改进的措施:在绩效指标中加入对事件、特别是重大事件宣传的时效性考核。

  4.互联网信息管理经费绩效自评综述:全年预算数为707.00万元,支出数为637.09万元,完成预算的90%。主要产出和效果:深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要论述,积极推进网络安全和信息化建设,为湖北高质量发展营造良好的网络环境。

  5.文明办工作经费绩效自评综述:全年预算数为624.00万元,执行数为588.74万元,完成预算的94.35%。主要产出和效果:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,培育和践行社会主义核心价值观,加强和改进思想道德建设,深化拓展群众性精神文明创建活动,提升文明城市创建、文明村镇创建、文明单位创建、文明家庭创建、文明校园创建工作水平,培育时代新人、弘扬时代新风,不断提升全省人民的思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度,为全省高质量发展提供坚强的思想保证和精神动力。发现的问题:部分绩效指标未达成。下一步改进的措施:结合2018年度绩效指标完成情况,完善指标体系建设,加强绩效目标精细化管理,提高绩效目标编制质量。

  6.湖北省文化事业发展专项资金项目绩效自评综述:全年预算数为8,500.00万元,支出数为8,500.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是紧紧围绕宣传十九大会议精神,着力发展健康向上的文化环境,为湖北高质量发展提供有力的舆论支持和良好的文化氛围;二是坚持标准、科学使用,全面完成728个贫困地区百县万村综合文化服务中心示范点建设任务,打通公共文化服务“最后一公里”;三是全年推出20台剧种特色鲜明的新创或整理改编优秀地方戏曲作品,培养了一批优秀地方戏曲人才。发现的问题:绩效目标在评价过程中操作性不足,个别绩效目标无法进行量化考核。下一步改进的措施:强化指标的量化考核,着力将定性指标转换或分解为量化指标,提升指标的引领作用。

  7.湖北省扶持优势文化产业发展专项资金项目绩效自评综述:全年预算数为5,000.00万元,执行数为5,000.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是圆满完成了专项资金项目评审、集中决策、网上公示等竞争性分配工作,确定扶持优势文化产业的项目数为33个,达到年度设定目标。二是根据统计,共引导撬动社会资本投资金额为11.8亿元人民币,超过年度设定目标。三是推进文化领域供给侧结构性改革,促进文化产业转型升级,培育新型文化业态。发现的问题:该项目在《2018年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金竞争性分配工作实施方案》中明确了各项工作的时间安排,但实际执行过程中,整体进度略有滞后。下一步改进的措施:我部在该项目以后年度的工作中将结合本年度各项工作的实际情况制定更为合理的时间安排计划,同时加强时间管理,力争在保证工作质量的前提下,每项工作均能按时达成。

  8.“双读”读本经费项目绩效自评综述:全年预算数为1,188.00万元,执行数为1,188.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:在中小学和幼儿园开展“起点阅读”和“朝读经典”活动,引导学生认识中华民族的历史传统、文化积淀、基本国情,增强民族文化自信和价值观自信,使社会主义核心价值观内化为广大中小学生的精神追求,外化为广大中小学生的自觉行动。发现的问题:“诵读经典氛围提升”指标难以衡量。下一步改进的措施:我部将在以后年度设立更合理的绩效目标,通过设计细化和量化的绩效目标,使绩效目标更易于考核。

  9.红白理事会奖励经费项目绩效自评综述:全年预算数为1,000.00万元,执行数为1,000.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全省20580个行政村建立红白理事会,已建立红白理事会的行政村均设立有移风易俗事务公示栏,各村每件红白事务结束后3天内公示办理情况,由村民监督,公示栏覆盖率为100%。二是各行政村通过建立红白理事会、村民议事会等村民自治组织,大操大办、盲目攀比、赌博抹牌、薄养厚葬等陈规陋习得到了遏制,农村文明程度显著提升。发现的问题:各村部分居民对于我省移风易俗工作表示不知情。下一步改进的措施:加大我省移风易俗工作的宣传力度,提升各村居民对于移风易俗工作的知晓率。

  10.湖北省社科基金项目绩效自评综述:全年预算数为500.00万元,执行数为500.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:围绕协调推进“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局湖北实施、“五大发展理念”湖北实践、全面建成小康社会和“建成支点、走在前列”目标、“五个湖北”建设,把智库建设成为省委、省政府的新型重要决策咨询机构,服务省委、省政府的重要工作和重大决策部署,为湖北科学发展、跨越式发展提供智力支撑。发现的问题:“项目达优率”指标未达成。下一步改进的措施:加强委托课题的项目管理,提升各课题研究成果质量,提高项目达优率。  

  附件:2018年度项目绩效自评表

  (三) 绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  至部门决算公开时已经应用的情况:一是加强内部控制制度的建设,并将制度建设与绩效目标工作结合起来,使建立的制度能促进绩效目标工作的实现与考核,形成良好的与实际工作相互促进、相互制约的管理组织体系。二是在绩效目标管理要综合考虑指标设计的系统性和互补性,全面体现财政支出效果。三是完善部分专项资金分配和管理办法,加强项目资金管理。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目绩效评价与预算安排相结合,提高2020年预算编制水平,强化预算刚性约束。建立以财务部门为主导、业务部门积极参与配合的多层次预算管控体系,以编准、编实、编细项目预算为原则,充分考虑项目实际需求,提高预算编制工作的科学性、前瞻性、准确性。

责任编辑:省委宣传部

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