省委宣传部2016年度部门决算

中共湖北省委宣传部2016年度部门决算

第一部分

省委宣传部概况

  一、主要职能及内设机构

  本项为机密信息,依法不予公开

第二部分

省委宣传部2016年度部门决算表

第三部分

省委宣传部2016年度部门决算说明

  一、收支决算总体情况

  全年收入决算为28146.07万元,其中财政拨款收入28102.31万元,其他收入43.76万元,年初结转和结余340.95万元,全年支出决算为18885.49万元,年终结转结余9601.54万元。我部收入主要来源于财政拨款。收入主要投入方向是部机关日常基本运转、各项职能业务开展以及我部管理分配的省直专项资金。2016年与2015年相比,我部一般公共预算收入有较大增加。主要是为贯彻落实中央和省委省政府关于宣传文化的决策部署,经省政府同意,增加了一部分一次性项目经费。2016年政府性基金收入3.76万元,为上年结转用于教育事业的彩票公益金支出。

  二、财政拨款收入支出决算情况

  全年财政拨款收入决算28102.31万元,年初财政拨款结转结余55.81万元,全年财政拨款支出决算为18885.49万元,其中基本支出3571.26万元,行政事业类项目支出15314.23万元。年终结转结余9272.63万元。

  三、“三公”经费支出决算情况

  2016年我部三公经费决算支出67.7万元,其中:因公出国(境)费3.79万元,公务用车购置及运行费27.84万元,公务接待费36.07万元。2016年“三公”经费支出较上年同期减少86.27万元,较年初预算数减少45.99万元。

  我部严格贯彻落实中央八项规定精神和省委六条意见规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  四、2016年决算补充说明

  1.决算收支增减变化情况说明

  2016年收入决算数为28146.07万元,较上年增加12147.76万元,增长75.93%,主要是为贯彻落实中央和省委省政府关于宣传文化的决策部署,经省政府同意,增加了一部分一次性项目经费,2016年支出决算为18885.49万元,较上年增加2900.84万元,增长18%,支出随收入相应增加,未执行金额结转次年。

  2.机关运行经费执行情况说明

  2016年机关运行经费决算数542.27万元,占年初预算69%,我部严格贯彻执行中央八项规定精神,按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支。

  3.政府采购执行情况说明

  2016年政府采购执行数1908.1万元,占年初财政拨款采购预算数87.6%,其中货物289.69万元,服务1,618.41万元。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)宣传事务支出(20133款):反映各级宣传部门及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

  (五)行政事业单位离退休支出(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (七)行政事业单位医疗支出(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

责任编辑:韩安然

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