湖北省人民检察院2018年度部门决算

湖北省人民检察院2018年度部门决算信息公开资料 

目      录 

  第一部分 湖北省人民检察院基本情况……………………3 

  一、主要职能 ………………………………………………4 

  二、单位构成 ………………………………………………5 

  第二部分 湖北省人民检察院2018年度部门决算表………8 

  第三部分 湖北省人民检察院2018年度部门决算情况说明 

  ………………………………………………………………9 

  一、收入支出决算总体情况………………………………10 

  二、财政拨款收入支出决算总体情况……………………11 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况………………12 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况…………13 

  五、财政拨款“三公”经费支出情况……………………14 

  六、机关运行经费支出情况………………………………16 

  七、政府采购支出情况……………………………………18 

  八、国有资产占用情况……………………………………19 

  九、预算绩效情况…………………………………………19 

  第四部分 名词解释 ………………………………………20 

 

  第一部分湖北省人民检察院基本情况 

  一、主要职能 

  湖北省人民检察院是国家的法律监督机关,对省人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受最高人民检察院的领导,领导全省各级人民检察院和专门人民检察院依法履行法律监督职能,保障法律正确实施,维护国家和社会公共利益,维护社会公平正义、维护国家法制统一、尊严、权威,保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是: 

  (一)对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权; 

  (二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人; 

  (三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉; 

  (四)依照法律规定提起公益诉讼; 

  (五)对诉讼活动实行法律监督; 

  (六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督; 

  (七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督; 

  (八)法律规定的其他职权。 

  二、单位构成 

  省检察院机关本级有22个内设机构,具体为:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术信息处、检务督察部、警务处、新闻处、司法行政事务管理局、机关党委办公室、离退休干部处、国家检察官学院湖北分院。 

  湖北省检察机关实行省以下财物统管理,2018年湖北省人民检察院部门决算包括机关本级决算和所属单位决算,全省共有130个检察院,其中省级院1个,市州分院15个,县市(区)院114个,具体包括: 

  

序号 

  单位名称 

  序号 

  单位名称 

  1 

  湖北省人民检察院本级 

  66 

  宜昌市三峡坝区人民检察院 

  2 

  湖北省人民检察院汉江分院 

  67 

  襄阳市人民检察院本级 

  3 

  湖北省人民检察院武汉铁路运输分院 

  68 

  襄阳市襄城区人民检察院 

  4 

  武汉铁路运输检察院 

  69 

  襄阳市樊城区人民检察院 

  5 

  襄阳铁路运输检察院 

  70 

  襄阳市襄州区人民检察院 

  6 

  湖北省荆门市沙洋地区人民检察院 

  71 

  南漳县人民检察院 

  7 

  湖北省荆州市江北地区人民检察院 

  72 

  谷城县人民检察院 

  8 

  湖北省襄阳市城郊地区人民检察院 

  73 

  保康县人民检察院 

  9 

  武汉市人民检察院本级 

  74 

  老河口市人民检察院 

  10 

  武汉市江岸区人民检察院 

  75 

  枣阳市人民检察院 

  11 

  武汉市江汉区人民检察院 

  76 

  宜城市人民检察院 

  12 

  武汉市硚口区人民检察院 

  77 

  襄阳市高新区人民检察院 

  13 

  武汉市汉阳区人民检察院 

  78 

  鄂州市人民检察院本级 

  14 

  武汉市武昌区人民检察院 

  79 

  鄂州市梁子湖区人民检察院 

  15 

  武汉市青山区人民检察院 

  80 

  鄂州市华容区人民检察院 

  16 

  武汉市洪山区人民检察院 

  81 

  鄂州市鄂城区人民检察院 

  17 

  武汉市东西湖区人民检察院 

  82 

  荆门市人民检察院本级 

  18 

  武汉市汉南区人民检察院 

  83 

  荆门市东宝区人民检察院 

  19 

  武汉市蔡甸区人民检察院 

  84 

  荆门市掇刀区人民检察院 

  20 

  武汉市江夏区人民检察院 

  85 

  京山县人民检察院 

  21 

  武汉市黄陂区人民检察院 

  86 

  沙洋县人民检察院 

  22 

  武汉市新洲区人民检察院 

  87 

  钟祥市人民检察院 

  23 

  武汉市经济技术开发区人民检察院 

  88 

  黄冈市人民检察院本级 

  24 

  武汉东湖高新技术开发区人民检察院 

  89 

  黄冈市黄州区人民检察院 

  25 

  武汉市城郊地区人民检察院 

  90 

  团风县人民检察院 

  26 

  黄石市人民检察院本级 

  91 

  红安县人民检察院 

  27 

  黄石市黄石港区人民检察院 

  92 

  罗田县人民检察院 

  28 

  黄石市西塞山区人民检察院 

  93 

  英山县人民检察院 

  29 

  黄石市下陆区人民检察院 

  94 

  浠水县人民检察院 

  30 

  黄石市铁山区人民检察院 

  95 

  蕲春县人民检察院 

  31 

  阳新县人民检察院 

  96 

  黄梅县人民检察院 

  32 

  大冶市人民检察院 

  97 

  麻城市人民检察院 

  33 

  十堰市人民检察院本级 

  98 

  武穴市人民检察院 

  34 

  十堰市茅箭区人民检察院 

  99 

  孝感市人民检察院本级 

  35 

  十堰市张湾区人民检察院 

  100 

  孝感市孝南区人民检察院 

  36 

  十堰市郧阳区人民检察院 

  101 

  孝昌县人民检察院 

  37 

  郧西县人民检察院 

  102 

  大悟县人民检察院 

  38 

  竹山县人民检察院 

  103 

  云梦县人民检察院 

  39 

  竹溪县人民检察院 

  104 

  应城市人民检察院 

  40 

  房县人民检察院 

  105 

  安陆市人民检察院 

  41 

  丹江口市人民检察院 

  106 

  汉川市人民检察院 

  42 

  荆州市人民检察院本级 

  107 

  咸宁市人民检察院本级 

  43 

  荆州市沙市区人民检察院 

  108 

  咸宁市咸安区人民检察院 

  44 

  荆州市荆州区人民检察院 

  109 

  嘉鱼县人民检察院 

  45 

  公安县人民检察院 

  110 

  通城县人民检察院 

  46 

  监利县人民检察院 

  111 

  崇阳县人民检察院 

  47 

  江陵县人民检察院 

  112 

  通山县人民检察院 

  48 

  石首市人民检察院 

  113 

  赤壁市人民检察院 

  49 

  洪湖市人民检察院 

  114 

  恩施州人民检察院本级 

  50 

  松滋市人民检察院 

  115 

  恩施市人民检察院 

  51 

  宜昌市人民检察院本级 

  116 

  利川市人民检察院 

  52 

  宜昌市西陵区人民检察院 

  117 

  建始县人民检察院 

  53 

  宜昌市伍家岗区人民检察院 

  118 

  巴东县人民检察院 

  54 

  宜昌市点军区人民检察院 

  119 

  宣恩县人民检察院 

  55 

  宜昌市猇亭区人民检察院 

  120 

  咸丰县人民检察院 

  56 

  宜昌市夷陵区人民检察院 

  121 

  来凤县人民检察院 

  57 

  远安县人民检察院 

  122 

  鹤峰县人民检察院 

  58 

  兴山县人民检察院 

  123 

  随州市人民检察院本级 

  59 

  秭归县人民检察院 

  124 

  随州市曾都区人民检察院 

  60 

  长阳县人民检察院 

  125 

  随县人民检察院 

  61 

  五峰县人民检察院 

  126 

  广水市人民检察院 

  62 

  宜都市人民检察院 

  127 

  仙桃市人民检察院 

  63 

  当阳市人民检察院 

  128 

  潜江市人民检察院 

  64 

  枝江市人民检察院 

  129 

  天门市人民检察院 

  65 

  宜昌市葛洲坝区人民检察院 

  130 

  神农架林区人民检察院 

  第二部分 湖北省人民检察院2018年度部门决算表(见附件) 

  第三部分 湖北省人民检察院2018年度部门决算情况说明 

  一、关于湖北省检察机关 2018年度收入支出决算总体情况说明 

  湖北省检察机关2018年收支总决算422758.11 万元,比2017年减少37565.94万元,下降8.16%。其中: 

  (一)收入总计422758.11万元,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入344782.7万元,比上年决算数减少38357.97万元,下降10%。主要原因:一是与上年相比,一次性项目追加大幅度减少,如2017年追加化债资金35970.12万元、追加绩效奖20673万元,而2018年无此类项目;二是因监察体制改革,2018年全省检察机关划转监察委经费15926万元等。 

  2.其他收入29747.69万元,比上年决算数增加15494.01万元,增长108.7%,主要原因:一是地方财政拨付的基建款,如房县院由地方财政拨付青少年法制教育基地建设资金529万元,竹山院由地方财政拨付135万元用于机关大楼亮化工程等;二是养老保险及职业年金实施准备期结算退回计入其他收入,如荆州市院退回390.53万元、公安县院退回370万元、石首院567万;三是地方财政拨付的房屋维修资金缺口,如松滋院280万元、三峡坝区院2014.14万元;四是规范财务管理后的个人退款等。 

  3.年初结转和结余48227.71万元,其中财政拨款资金结转5226.55万元。 

  (二)支出总计422758.11万元,比2017年减少37565.94万元,下降8.16%。具体情况如下: 

  1.本年支出合计370524.13万元,比上年决算数减少41633.72万元,下降10%,主要原因:一是因监察体制改革,全省检察机关全省检察机关共划转政法编制2442名,划转事业编制3名,年末实有在职人员减少1893人,下降18.25%,使得相应支出大幅度下降。如全省检察机关2018年三公经费减少3246.53万元、机关运行经费减少5029.15万元、行政事业类项目支出减少36173.39万元。二是2017年的绩效工资22000万元,因程序审批因素,延迟至2019年初才下发指标。三是一次性项目基建化债资金支出减少。 

  2.年末结转和结余52233.98万元,包括财政拨款和其他收入的结转和结余,主要是当年或以前年度支出预算未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  二、关于湖北省检察机关2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  湖北省检察机关2018年度财政拨款收入支出总决算350009.26万元, 比2017年减少33131.41万元,下降8.6%。 

  (一)2018年一般公共预算财政拨款收入344782.7万元,比年初预算数357088.96万元减少12306.26万元,下降3.45%;主要原因:一是因监察体制改革,全省检察机关划转监察委经费15926万元;二是年中追加了部分经费,如艰苦边缘地区津贴、省直单位公费医疗、电子政务专项等。 

  (二)2018年本年财政拨款支出344856.14万元,比年初预算数360419万元减少15562.86万元,下降4.32%。主要是因为年初按全员编的预算,但因监察体制改革,2018年10月全省检察机关完成人、财、物划转,使得相应支出大幅度下降。 

  三、关于湖北省检察机关2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  湖北省检察机关2018年财政拨款支出344856.14万元,比2017年减少48678.05万元,下降12.37%。支出具体情况如下: 

  (一)公共安全(类) 

  检察(款)财政拨款支出322713.43万元,主要用于全省检察机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。 

  (二)社会保障和就业支出(类) 

  行政事业单位离退休(款)财政拨款支出21488.98万元,主要用于全省检察机关开支的基本养老保险缴费和职业年仅缴费以及离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类) 

  行政事业单位医疗保障财政拨款支出541.38万元,主要用于实行公费医疗制度的单位发生的公费医疗支出。 

  (四)一般公共服务支出(类) 

  纪检监察派驻派出机构支出104.33万元,主要用于省院本级纪检监察派驻派出机构事务支出。 

  (五)住房保障支出(类) 

  购房补贴支出8.02万元,主要用于省院本级按照国家政策规定向职工发放的购房补贴等住房改革方面的支出。 

  四、关于湖北省检察机关2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  湖北省检察机关2018年度财政拨款基本支出275664万.77元,比2017年减少10962.16万元,下降3.8%。其中:人员经费230482.87万元,主要包括:基本工资41046.12万元、津贴补贴63621.89万元、奖金52444.03万元、伙食补助费1040.93万元、绩效工资376.43万元、社会保障缴费18253.26万元、公务员医疗补助409.43万元、其他社会保障缴费8998.97万元、住房公积金17800.38万元、医疗费297.97万元、其他工资福利支出3499.64万元、离休费761.47万元、退休费14481.86万元、抚恤金677.32万元、生活补助458.39万元、医疗费补助1437.03万元、奖励金412.3万元、其他对个人和家庭的补助支出533.36万元等; 

  五、关于湖北省检察机关2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  湖北省检察机关2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5152.6万元,比2017年决算数减少3253.48万元,下降38.7%;比年初预算数7552.14万元减少2399.54万元,下降31.77%。 

  (1)与年初预算数对比 

  三公经费总额5152.6万元,比年初预算数7552.14万元减少2399.54万元,下降31.77%。其中因公出国37.59万元,比年初预算241.32万元减少203.73万元,下降84.42%,主要原因是2018年全省检察机关因公出国人数大幅度减少,仅省院本级、铁检分院、恩施州院三家单位共7人出国(高检国际[2018]126号、鄂政外出字[2018]1474号)。 

  公务用车运行维护3458.91万元,比年初预算数5466.25万元减少2007.34万元,下降36.72%,主要原因是本年度全省共划转监委车辆268辆,检察机关实有车辆减少,公务用车运行维护费也相应减少。 

  公务用车购置1213.42万元比年初预算数0万元超支1213.42万元,增长100%,主要是因为2018年车辆更新购置的批复手续滞后于2018年预算编制,没有编入年初预算中。湖北省机关事务管理局下达批复鄂管车函[2018]17号、鄂管车函[2018]45号同意全省检察机关更新车辆95台,金额1213.42万元,并于年中统一报财政厅进行预算调整,调整指标文号为:厅内签报政法处[2018]42号。 

  公务接待442.69万元比年初预算数1844.57万元减少1401.88万元,下降76%,主要原因:一是监察体制改革,职能调整,公务接待相应减少。二是因为厉行节约,严格控制公务招待费的支出标准与接待次数,减少接待任务,压缩支出。 

  (2)与上年决算数对比 

  三公经费总额5152.6万元,比上年决算数8406.08万元减少3253.48万元,下降38.7%,其中: 

  因公出国37.59万元比上年决算数306.46万元减少268.87万元,下降87.73%,主要原因是2018年全省检察机关因公出国人数大幅度减少,仅省院本级、铁检分院、恩施州院三家单位共7人出国(高检国际[2018]126号、鄂政外出字[2018]1474号)。 

  公务用车运行维护3458.91万元比上年决算数4936.51万元减少1477.6万元,下降29.93%,主要是主要原因是本年度全省共划转监委车辆268辆,检察机关实有车辆减少,公务用车运行维护费也相应减少。 

  公务用车购置1213.42万元比上年决算数1793.35万元减少579.93万元,下降32.34%,主要是因为2018年湖北省机关事务管理局下达批复鄂管车函[2018]17号、鄂管车函[2018]45号同意全省检察机关更新车辆95台,金额1213.42万元,比2017年减少更新车辆36辆。 

  公务接待442.69万元上年决算数1369.76万元减少927.07万元,下降67.68%,主要是因为厉行节约,严格控制公务招待费的支出标准与接待次数,减少接待任务,压缩支出。 

  (3)公务用车购置及保有量 

  2018年全省检察机关公务用车购置数量95辆,公务用车保有量1528辆。 

  (4)因公出国(境)团组数及人数 

  2018年全省检察机关因公出国(境)团组数3个,因公出国人数9人。其中省院本级7人、铁检分院1人、恩施州院1人,批准文号高检国际[2018]126号、鄂政外出字[2018]1474号。 

  (5)公务接待批次及人数 

  2018年全省检察机关国内公务接待批次8136批,接待57446人次,无外事接待。 

  六、关于湖北省检察机关 2018年度机关运行经费支出情况说明 

  (1)全省汇总情况 

  全省检察机关2018年机关运行经费为45181.89万元,其中:办公费4128.58万元、印刷费846.71万元、咨询费48.95万元、手续费17.1万元、水费452.81万元、电费2966.2万元、邮电费1048.9万元、取暖费76.41万元、物业费1521万元、差旅费3156.48万元、因公出国(境)费用37.51万元、维修(护)费2209.88万元、租赁费236.18万元、会议费154.71万元、培训费675.52万元、公务接待费437.49万元、专用材料费29.45万元、被装购置38.91万元、专用燃料费13.83万元、劳务费3892.14万元、委托业务费1310.27万元、工会经费3090.17万元、福利费3999.42万元、公务用车运行维护费2634.61万元、其他交通费6548.96万元、税金及附加费用16.07万元、其他商品服务支出2925.38万元、办公设备购置1417.84万元、专用设备购置436.3万元、信息网络及软件购置更新102.44万元、公务用车购置648.6万元、无形资产购置0.6万元、其他资本性支出62.48万元。 

  2018年度全省检察院机关运行经费比上年50222.23万元减少5040.34万元,下降10%。主要原因:一是2018年监察体制改革后,全省检察机关实际转隶人数2040人,相应的也减少了机关运行经费的开支;二是由于人员经费增长较大,挤占了机关运行经费。 

  (2)省院本级情况 

  省院机关本级2018年机关运行经费为1773.55万元,其中:办公费113.37万元、印刷费35.67万元、咨询费13.83万元、手续费0.11万元、电费38.42万元、邮电费12.08万元、取暖费9.55万元、物业费1.25万元、差旅费95万元、因公出国(境)费用22.54万元、维修(护)费115.92万元、租赁费14.37万元、会议费63.2万元、培训费117.26万元、公务接待费5.23万元、专用材料费0.31万元、专用燃料费0.04万元、劳务费176.27万元、委托业务费51.06万元、工会经费170万元、福利费61.5万元、公务用车运行维护费3.03万元、其他交通费411.05万元、其他商品服务支出143.89万元、办公设备购置16.72万元、专用设备购置20万元、信息网络及软件购置更新1.9万元。 

  省院机关本级2018年机关运行经费比上年1493.63万元增加279.92万元,增长18.74%。主要原因:一是2018年工会费开支范围和标准均有所提高,2018年的工会费由原来的100万提高到170万元;二是根据中央扶贫工作要求,2018年扶贫经费开支较上年增加90万元;三是劳务派遣费用开支较上年增加80万元。 

  七、关于湖北省检察机关 2018年度政府采购支出情况说明 

  2018年全省检察机关政府支出总额49999.12万元,其中货物12573.72万元,工程21868.63万元,服务15556.77万元。实际采购金额占采购预算99.35%,授予中小企业合同金额17331.19万元,占政府采购支出总额的34.66%,其中:授予小微企业合同金额6616.96万元,占政府采购支出总额的13.23%。 

  八、关于湖北省检察机关 2018年度国有资产占用情况说明 

  截至2018年12月31日,全省检察机关共有车辆1528辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车1辆,主要领导干部用车1辆,机要通信用车7辆,应急保障用车57辆,执法执勤用车1361辆,特种专业技术用车54辆,离退休干部用车11辆,其他用车36辆,其他用车主要是消防车、电瓶车、摩托车、自行车等;单位价值50万元以上大型设备235台(套),其中单位价值100万以上10台(套)。 

  九、关于湖北省检察机关 2018 年度2018年度预算绩效情况说明 

  根据预算绩效管理要求,全省检察机关组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目435个,资金96494.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,同时130家检察院均组织开展部门整体支出绩效评价工作。因单位和项目过多,无法在此一一列示,需要查看具体单位和项目公开情况的,请参见附件。

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。 

  二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。 

  三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  五、公共安全(类)检察(款):指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。 

  六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。 

  七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指全省检察机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。购房补贴(项):指 1998 年住房分配货币化改革之后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十一、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。

  附件1.湖北省检察院2018年度决算公开表

  附件2.省检察院本级2018年度预算绩效评价资料

  附件3.全省129家基层检察院2018年度预算绩效评价资料

责任编辑:省检察院

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