荆楚理工学院2017年部门预算公开信息

  根据《中华人民共和国预算法》(2014年修正)及省财政厅《关于做好2017年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发 〔2017〕4号)文件要求,现将我校2017年部门预算、“三公”经费预算等信息予以公开。

  一、学校概况

  (一)单位职责

  荆楚理工学院是一所经教育部批准成立的省属全日制普通高等学校。学校位于湖北省荆门市中心城区白龙山下,依山傍水,风景秀美,文化历史底蕴深厚,是一座山水园林式大学。学校占地面积 2200 余亩,校舍建筑面积30万余平方米。教学科研仪器设备总值7451万元,校园网覆盖全校教学、科研、办公区域及学生宿舍。图书馆馆藏纸质图书112.93万册,采用了自动化管理系统(ILASⅢ),拥有各类电子资源数据库10余个。学校设有14个教学学院(部),以及职业与成人教育学院、国际教育学院。开设本科专业34个,专科专业14个,涵盖理、工、农、医、文、教、管、艺等8大学科门类。学校建有校外实习实训基地 90个,有附属医院1家,教学医院2家。全日制普通在校生12474人,其中本科生9608人。

  学校的主要职责是:开展教学活动、科学研究、技术开发、文化传承与创新和社会服务,培养社会主义合格建设者和可靠接班人。根据国家战略和人才市场需求,设置和调整学科、专业;制定招生方案,调节校内不同专业招生比例,确定选拔学生的条件、标准、办法和程序;制定学校规划并组织实施;设置学校教学、科研及行政职能部门;确定校内部收入分配原则;招聘、管理和使用人才;学校财务和经费的使用管理。

  (二)机构设置

  学校设有12个普通教学学院、1个特色学院、2个教学部、直属单位、机关职能部门等,具体如下:

  普通教学学院:数理学院、机械工程学院、计算机工程学院、电子信息工程学院、生物工程学院、化工与药学院、师范学院、医学院、艺术学院、文学与传媒学院、经济与管理学院、外国语学院;

  特色学院:中兴通讯信息学院;

  教学部:思政课部、公共体育部;

  直属单位:教育技术中心、图书馆、期刊社、校医院、职业与成教学院、国际教育学院、附属中心医院;

  机关职能部门:学校办公室、纪检审(纪委、监察处、审计处)、组织部(统战部)、宣传部(文明办)、工会、人力资源部、财务处、教务处、教学质量评价办公室、科技处、学工处(校团委)、发展规划处、招生就业处、国际交流与合作处、校园建设与资产管理处、后勤处、离退休人员服务处、保卫处。

  二、2017年预算收支情况

  (一)2017年预算收入情况

  2017年预算总收入为39033万元,其中:财政拨款(补助)24135万元,占总收入的61.84%万元,较上年减少1952万元;事业收入32万元,占总收入0.08%,较上年减少228万元;其他收入11075万元,占总收入28.37%,较上年增加2584万元,主要是2013年,学校依据荆门市人民政府《关于支持荆楚理工学院建设发展有关问题的会议纪要》,处置虎牙关校区资产,实现一校区办学,化解高校债务,迎接教育部本科教学评估。荆门市人民政府将国有资产处置收入以非税收入拨款方式,分年度拨付学校,主要用于一校区办学还建工程;上年财政拨款结转3791万元,占总收入9.71%,较上年增加1716万元。

  (二)2017年预算支出情况

  2017年预算总支出39033万元,其中:工资福利支出22191万元,占总支出的56.85%,较上年增加8411万元,主要是落实《国务院办公厅转发人力资源和社会保障部 财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休 人员退休费三个实施方案的通知》(国办发〔2015〕3号)文件精神,调整2017年教职工岗位工资、薪级工资、绩效工资标准,补发2014年10月至2016年12月按新工资标准应补差额,按新工资标准计算的住房公积金、上缴的社会保障费按比例均有增长;对个人和家庭的补助支出3273.8万元,占总支出的8.39%,较上年减少1825.2万元,主要是按照事业单位养老保险制度改革,不在编制统筹内退休人员工资预算,其工资暂由“工资福利支出”中的“事业单位基本养老保险缴费”和“事业单位年金缴费”垫付;商品和服务支出4919.19万元,占总支出的12.6%,较上年减少1887.85万元;债务利息支出260万元,占总支出的0.67%,较上年减少158.68万元;债务还本支出1200万元,占总支出的3.07%,与上年持平;其他资本性支出6839.01万元,占总支出的17.52%,较上年减少2607.27万元;其他支出350万元,占总支出的0.9%,较上年增加188万元。

  (三)2017年“三公”经费增减变化情况

  按省财政厅加强“三公”经费预算管理的要求,结合近几年预算执行情况,我校2017年预算在2016年预算基础上进一步压缩,预算中安排“三公”经费173.9万元,低于2016年预算数70.82万元,减少28.94%。其中:公务用车取消校领导专车制,实行派车审批制,2017年公务用车运行维护费预算比2016年减少44万元,减幅48.89%;公务接待费严格实行接待审批制,结算四单齐全制,2017年公务接待费预算比2016年减少26.82万元,减幅23.38%;2017年因公出国(境)费用预算与2016年持平。具体见下表:

  (四)机关运行经费预算安排情况

  2017年我校一般公共预算基本支出中,公用经费支出预算2387.81万元,主要包括:办公、印刷、水电、邮电费预算484万元,物业管理费预算136万元,差旅费预算192万元,三公经费预算共68万元,维修(护)费预算121万元,租赁费预算3万元,会议费预算12万元,培训费预算44万元,专用材料费预算50万元,劳务费预算37万元,工会经费预算48万元,福利费预算173万元,其他商品和服务支出预算550万元,其他资本性支出469.81万元。

  (五)政府采购安排情况

  2017年政府采购预算5284.48万元,其中一般公共预算财政拨款安排2996.65万元,上年财政拨款结转安排156.5万元,其他收入安排2131.33万元。

  三、专业名词解释

  1、财政拨款(补助)收入:指高等学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括:公共预算财政拨款(补助)(经费拨款(补助)、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助)和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业收入:指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入,包括教育事业收入和科研事业收入。

  3、事业单位经营收入:指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、上级补助收入:指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5、附属单位上缴收入:指高等学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6、其他收入:指本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。还包括高等学校从非同级财政部门取得的不属于科研事业收入的经费拨款。

  7、基本支出:指高校为保障学校正常运转,完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。人员经费支出是指高校用于职工或学生个人方面的费用开支,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。日常公用经费支出是指高校为完成教学科研工作任务安排的用于设施设备的维持性费用,以及直接用于公务活动的支出。

  8、项目支出:指高校为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出,主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。

  9、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  附件:2017年部门预算公开用表.XLS

  荆楚理工学院

  2017年2月23日

责任编辑:何习文

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