湖北省红十字会2019年部门预算

目  录

  第一部分 湖北省红十字会基本情况

  一、主要职责

  二、机构设置

  三、部门预算单位构成

  第二部分 湖北省红十字会 2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、专项转移支付分市县表

  第三部分 湖北省红十字会2019年部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  二、收支预算增减变化情况说明

  三、财政拨款支出预算情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、“三公”经费增减变化情况说明

  六、财政专项支出预算情况说明

  七、专项转移支付预算情况说明

  八、政府采购安排情况说明

  九、国有资产占用情况说明

  十、预算绩效情况说明

  十一、政府债务情况说明

  第四部分 名词解释

 

  第一部分 湖北省红十字会基本情况

  一、主要职责

  红十字会是从事人道主义工作的群众团体,是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带,是社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军和民间外交的重要渠道。湖北省红十字会的主要职责是:

  1.依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

  2.依据《中华人民共和国红十字会法》,制定我省红十字事业发展规划、工作部署安排,指导各市、州和直管市、林区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

  3.开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中,协助政府做好应急救援工作;实施灾后重建项目及有关备灾减灾项目;培训救援队伍,承担救援任务;经总会批准,参加国际人道主义救援工作等。

  4.普及自救互救和防灾避险的知识技能。开展自救互救知识、技能和防灾避险培训,组织志愿者和其他群众参加现场救护。

  5.参与无偿献血的宣传动员和表彰工作;组织开展造血干细胞捐献工作;参与人体器官捐献的宣传、报名登记、见证、缅怀纪念和对捐献者或其近亲属的人道救助等工作。

  6.面向弱势群体开展健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等人道救助工作。

  7.开展红十字志愿服务与红十字青少年活动,引导社会公众参与红十字人道事业。

  8.传播国际红十字和红新月运动的精神和基本原则,宣传日内瓦公约及其附加议定书等国际人道法条约;倡导红十字人道、博爱、奉献的精神,宣传红十字工作及相关法律法规。

  9.依法开展募捐活动。

  10.兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业。

  11.在中国红十字会总会的统一领导下,开展对外交流与合作。

  12.完成省人民政府委托事宜。

  二、机构设置

  2001年5月,湖北省红十字会由省卫生厅代管改为省政府分管领导联系。会长由省政府分管副省长兼任。

  (一)省红十字会机关

  会机关内设3个正处级机构:办公室、赈济救护部、事业发展部。

  (二)直属事业单位

  省红十字会下设3个公益一类事业单位:中国红十字会湖北备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心、湖北省人体器官捐献管理中心。

  三、部门预算单位构成

  湖北省红十字会2019年部门预算包括:

  1.湖北省红十字会本级;

  2.中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心;

  3.中国红十字会湖北备灾救灾中心;

  4.湖北省人体器官捐献管理中心。

 

  第二部分 湖北省红十字会 2019 年部门预算表

  附件:湖北省红十字会2019年部门预算表

 

  第三部分 湖北省红十字会2019年部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,湖北省红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。湖北省红十字会2019年收支预算合计3551.75元。

  2019年收入预算为3551.75万元,其中:财政拨款收入3374.26万元,占总收入的95%,其他收入26.33万元,占总收入的0.74%,上年结转151.16万元,占总收入的4.26%。

  2019年支出预算为3551.75万元,支出预算包括社会保障和就业支出3137.25万元,医疗卫生支出14.5万元,其他支出400万元。其中:基本支出预算1289.75万元,占支出预算的 36.31%;项目支出预算2262万元,占支出预算的63.69%。

  二、收支预算增减变化情况说明

2019年收入预算为3551.75万元,其中:财政拨款收入3374.26万元,较上年增加608.74万元,增长22.01%,增长的主要原因是2019年新增红十字人道主义救助经费,新增军转干部及公务员正常工资调整等经费;其他收入26.33万元,较上年增加22.33万元,增长的主要原因是二级单位中国红十字会湖北备灾救灾中心来自总会历年拨付的仓储管理费等结转列入预算;上年结转151.16万元,较上年增加78.26万元,增长的主要原因是上年财政拨款结转资金其他结资金纳入预算

2019年支出预算为3551.75万元,包括社会保障和就业支出3137.25万元,医疗卫生支出14.5万元,其他支出400万元。其中基本支出预算1289.75万元,较上年增加15.23万元,增长1.19%,增长的主要原因是新增军转干部及公务员工资正常调整项目支出预算2262万元,较上年增加694万元,增长44.26%,增长的主要原因是新增红十字人道主义救助经费,用于人体器官捐献者困难家庭救助;增加上年结转其他资金等,用于红十字事业发展工作经费项目采购红十字博爱送万家救助家庭包等支出。

  三、财政拨款支出预算情况说明

  (一)财政拨款预算规模变化情况

  2019年部门预算数3551.75万元, 其中财政拨款预算3398.62万元,当年财政拨款预算3374.26万元,较上年增加608.74万元,增长22.01%。

  (二)财政拨款预算支出结构情况

  2019年财政拨款支出预算3398.62万元,主要用于社会保障和就业(类)支出2984.12万元,占87.80%,医疗卫生与计划生育(类)支出14.5万元,占0.43%,其他支出(类)400万元,占11.77%。

  (三)财政拨款预算支出使用安排情况说明

  2019年财政拨款支出预算3398.62万元,具体情况如下:

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)94.48万元主要用于机关和二级单位在编人员基本养老保险缴费。上年预算减少1.16万元,下降1.21%,下降的主要原因是当年因人员退休,人员结构变化,机关事业单位基本养老保险缴费预算相应减少。

社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行支出(项)873.78万元主要用于机关人员工资支出及其日常行政运行相关经费支出。上年预算增加68.91万元,增长8.56%,增长的主要原因是新增军转干部和公务员工资正常调整。

社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务支出(项)1526.2万元主要用于促进红十字事业发展的项目支出。上年预算增加558.6万元,增长57.73%,增长的主要原因是新增红十字人道主义救助经费等项目支出。

社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)489.66万元主要用于所属事业单位基本支出和项目支出。较上年预算增加11.64万元,增长2.43%,增长的主要原因是事业单位人员工资正常调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)14.5万元主要用于单位职工医疗支出。较上年预算减少27.94万元,减少的主要原因是上年财政拨款结转医疗补助支出减少。

其他支出()彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出()用于红十字事业的彩票公益金支出() 400万元主要用于人体器官捐献者困难家庭救助支出。此项与上年预算持平。

、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出预算141.8万元,较上年增加0.4万元,增长0.28%,增长的主要原因是新增军转干部相应增加了相关经费预算。机关运行经费主要用于办公费3.3万元,邮电费2.6万元,其他交通费用37.3万元,公务用车运行维护费12.5万元,差旅费14.7万元,维修(护)费1.5万元,会议费4.5万元,培训费0.1万元,公务接待费2.5万元,工会经费11.66万元,福利费14万元,印刷费6.5万元,其他商品和服务支出16.38万元,办公设备购置费4.46万元,信息网络及软件购置更新1.3万元,其他资本性支出8.5万元

“三公”经费增减变化情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出预算38.8万元,较上年减少2万元,下降4.9%。

公务接待费预算10.30万元,较年减少2万元,下降16.26%,下降的主要原因是:近年来,我会严格按照公务接待管理规定安排公务接待支出,公务接待费支出整体平稳,为将有限经费更大发挥资金使用效益,适当压减公务接待经费支出预算。

公务用车运行维护费15.00万元, 与年预算持平。

因公出国(境)经费预算13.5万元, 与年预算持平。根据《中华人民共和国红十字会法》第六条:中国红十字会根据独立、平等、互相尊重的原则,发展同各国红十字会和红新月会的友好合作关系;第十一条第五款:参加国际人道主义救援工作。

  六财政专项支出预算情况说明

红十字事业发展补助资金项目700.00万元。主要用于补助市县开展红十字志愿服务工作、应急救护师资培训、社区红十字服务站建设

  七、专项转移支付预算情况说明

政府性基金财政拨款预算安排专项对下转移支付红十字事业发展补助资金项目700.00万元。主要用于红十字志愿服务工作34.00万元、应急救护师资培训60.00万元、社区红十字服务站建设606.00万元。

项目资金下拨按照地市申报、项目考察、项目部门提出初步分配建议、党组集体研究决定的步骤确定,在项目实施过程中,通过项目检查、考核、审计等方式确保项目资金的使用效益。项目管理按照《湖北省红十字会红十字事业发展补助资金管理办法》(鄂红字〔2017〕47号)执行。

2019年对下转移支付资金主要分配方向为:襄阳市本级77万元、鄂州市本级39万元、荆门市本级47万元、孝感市本级93万元、黄冈市本级72万元、咸宁市本级43万元、咸宁市通山县40万元、恩施自治州本级20万元、随州市本级5万元、天门市5万元、神农架林区13万元武汉市本级42万元、黄石市本级60万元、十堰市本级9万元、荆州市本级39万元、宜昌市本级84万元仙桃市3万元、潜江9万元

  八、政府采购安排情况说明

2019年安排政府采购资金预算715.66万元,较上年增加99.29万元,增长16.11%。政府采购预算主要用于办公费0.5万元,印刷费22.87万元,会议费9万元,公务用车运行维护费13.1万元,办公设备购置4.06万元,邮电费6.48万元,物业管理费71.93万元,培训费72.45万元,委托业务费25万元,其他商品和服务支出432.77万元,专用设备购置57.5万元。

  九、国有资产占用情况说明

房屋建筑存量情况。一是办公用房面积1250.40。其中:湖北省红十字会本级办公用房面积924.4㎡, 中国红十字会湖北救灾备灾中心办公用房面积326。二是专用房屋面积110。主要是中国红十字会湖北救灾备灾中心配电和供水用房。

土地存量情况。中国红十字会湖北救灾备灾中心土地面积12325.04,主要是该单位备灾救灾仓储管理业务用地。

机动车辆存量情况。目前,省红十字会共有车辆5辆。其中:湖北省红十字会本级实有车辆3辆,包括领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。中国红十字会湖北备灾救灾中心实有车辆2辆,包括其他用车2辆(待报废1辆)。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效总体情况

2019年,湖北省红十字会财务支出预算3551.75万元,其中项目支出预算2262万元,分别为红十字事业发展工作经费1290万元,红十字人道主义救助经费900万元,不可预见费72万元。所有项目全部纳入2019年部门预算绩效目标管理。2017年纳入绩效评价的一级项目5个(包括专项对下转移支付项目),纳入绩效评价的二级项目15个,纳入绩效评价金额合计2426.22万元。整体绩效和所有项目支出全面实施预算绩效评价,项目支出绩效评价实现了100%将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。按时向财政部门上报了部门项目支出绩效评价报告。

(二)重点项目绩效情况

红十字事业发展工作经费项目设置的主要预算绩效指标有:

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

 

 

 

 

前年

上年

预计当年
实现

 

年度目标01

产出指标

数量指标

志愿者骨干队伍建设数量

200支

300支

300支

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

传播暨人道资源动员培训班培训人数

60人

90人

100人

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

电视专栏播出期数

50期

50期

50期

计划标准

年度目标01

效益指标

社会效益指标

红十字工作知晓率

≥55%

≥55%

≥55%

历史标准

年度目标02

产出指标

数量指标

应急救援队建设数量

新增

7支

新增

4支

新增

2支

计划标准

年度目标02

产出指标

数量指标

备灾仓库建设完成情况

新增

2个

新增

2个

新增

1个

计划标准

年度目标03

产出指标

数量指标

救助失智老人数量

827人次

850人次

1100人次

计划标准

年度目标03

效益指标

社会效益指标

全省募集社会捐赠款物价值

0.7亿

0.7亿

0.7亿

计划标准

年度目标03

效益指标

社会效益指标

基金会公益项目受益人数

2000人

2500人

2000人

省红十字基金会计划标准

年度目标03

效益指标

社会效益指标

受助群众满意度

≥85%

≥80%

≥80%

历史标准

年度目标04

产出指标

数量指标

救护师资队伍建设情况

240人

240人

240人

计划标准

年度目标04

产出指标

数量指标

红十字应急救护培训普及人数

10万

10万

10万

计划标准

年度目标04

产出指标

数量指标

红十字救护员新增人数

1万

1万

1万

计划标准

年度目标04

效益指标

社会效益指标

参训人员满意率

≥80%

≥80%

≥85%

历史标准

年度目标05

产出指标

数量指标

造血干细胞库容新增总量

0.7万

0.8万

0.6万

计划标准

年度目标05

产出指标

数量指标

入库静思期回访抽查覆盖率

/

/

10%

行业标准

年度目标05

效益指标

社会效益指标

捐献者对分库捐献服务满意率

≥95%

≥95%

≥95%

计划标准

年度目标05

产出指标

数量指标

年登记捐献遗体和人体器官人数

1800人

2000人

2500人

历史标准

年度目标05

效益指标

社会效益指标

人体器官年完成捐献例数

295例

300例

320例

历史标准

年度目标05

效益指标

社会效益指标

挽救末期器官衰竭患者生命人数

870名

900名

950名

 历史标准 


十一、政府债务情况说明

截至 2018年1231日,省红十字会无政府性债务。

 

  第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指湖北省红十字会在职人员基本养老保险缴费的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项)指湖北省红十字会在职人员年金缴费的支出。

九、社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)指湖北省红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。

十、社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)指开展红十字社会公益活动的项目支出。

十一、社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)指纳入财政预算管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出及开展红十字社会公益活动的项目支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的湖北省红十字会本级在职人员医疗补助经费的支出。

十三、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项)指政府性基金用于支持红十字事业发展的项目支出。

十四、“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十五、专项转移支付指湖北省红十字会对市县红十字会红十字事业发展专项补助的支出。

十六、政府采购指湖北省红十字会使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

责任编辑:黄啸

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