湖北省红十字会2018年部门预算说明

  第一部分 湖北省红十字会基本情况

  一、主要职责

  二、机构设置

  三、部门预算单位构成

  第二部分 湖北省红十字会 2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、专项转移支付分市县表

  第三部分 湖北省红十字会2018年部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  二、收支预算增减变化情况说明

  三、财政拨款支出预算情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五“三公”经费增减变化情况说明

  六财政专项支出预算情况说明

  七、专项转移支付预算情况说明

  八、政府采购安排情况说明

  九、国有资产占用情况说明

  十、预算绩效情况说明

  十一、政府债务情况说明

  第四部分 名词解释

 

  第一部分 湖北省红十字会基本情况

  一、主要职责

  红十字会是从事人道主义工作的群众团体,是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带,是社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军和民间外交的重要渠道。湖北省红十字会的主要职责是:

  1.依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

  2.依据《中华人民共和国红十字会法》,制定我省红十字事业发展规划、工作部署安排,指导各市、州和直管市、林区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

  3.开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者实施救助;协助政府实施灾后重建项目及有关备灾减灾内容的发展项目;组建救援队伍,承担救援任务;经总会批准,参加国际人道主义救援活动。

  4.普及卫生救护和防病知识,开展医疗卫生救护和应急避险救护培训,组织志愿者和其他群众参加现场救护。

  5.参与输血献血工作,推动无偿献血;组织开展造血干细胞捐献工作;参与人体器官捐献的宣传、报名登记、见证,捐献器官的分配,对人体器官捐献者身后的缅怀纪念和对捐献者或其近亲属的社会救助等工作。

  6.面向困难群体开展健康服务、大病医疗援助、扶贫帮困等人道救助活动。

  7.开展红十字志愿服务与红十字青少年活动,引导社会公众参与红十字人道事业。

  8.倡导国际红十字和红新月运动的精神和基本原则,宣传日内瓦公约及其附加议定书等国际人道法条约;倡导红十字人道、博爱、奉献的精神,宣传红十字工作及相关法律法规。

  9.依法开展募捐活动。

  10.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

  11.在中国红十字总会的统一领导下,开展对外交流与合作。

  12.完成省人民政府委托事宜。

  二、机构设置

  2001年5月,湖北省红十字会由省卫生厅代管改为省政府分管领导联系。会长由省政府分管副省长兼任。

  (一)省红十字会机关

  会机关内设3个正处级机构:办公室、赈济救护部、事业发展部。

  (二)直属事业单位

  省红十字会下设3个公益一类事业单位:中国红十字会湖北备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心、湖北省人体器官捐献管理中心。

  三、部门预算单位构成

  湖北省红十字会2018年部门预算包括:

  1.湖北省红十字会本级;

  2.中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心;

  3.中国红十字会湖北备灾救灾中心;

  4.湖北省人体器官捐献管理中心。

 

  第二部分 湖北省红十字会2018年部门预算表

  

  第三部分 湖北省红十字会2018年部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,湖北省红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。湖北省红十字会2018 年收支预算合计2842.52万元。

2018年收入预算为2842.52万元,其中:财政拨款收入2765.52万元,占总收入的97.29%;其他收入 4万元,占总收入的 0.14%;上年结转73万元,占总收入的2.57%。

  2018年支出预算为2842.52万元,支出预算包括社会保障和就业支出2400.08万元,医疗卫生支出42.44万元,其他支出400万元其中基本支出预算1274.52万元,占支出预算的 44.84%;项目支出预算1568.00万元,占支出预算的55.16%。

   二、收支预算增减变化情况说明

2018年收入预算为2842.52万元,其中:财政拨款收入2765.52万元,较上年增加195.4万元,增长7.6%。增长的主要原因是红十字事业发展工作经费项目增加了人道资源动员与宣传工作支出;新增军转干部及在职人员正常晋职晋档工资支出。其他收入 4万元,较上年增加2.43万元,增加的主要原因是二级单位中国红十字会湖北备灾救灾中心当年其他收入增加。上年结转73万元,较上年减少208.46万元,下降74.06%,下降的主要原因是上年财政拨款项目结转资金减少。当年财政拨款结转资金主要是基本支出中退休人员经费和公费医疗经费结转。

2018年支出预算为2842.52万元,其中基本支出预算1274.52万元,较上年增加214.59万元,增长20.25%,增长的主要原因是新增军转干部及人员工资正常增资;项目支出预算1568.00万元,较上年减少225.22万元,下降12.56%,下降的主要原因是上年财政拨款结转资金减少

 、财政拨款支出预算情况说明

(一)财政拨款预算规模变化情况

2018年部门预算数2842.52万元, 其中财政拨款预算2796.52万元,当年财政拨款预算2765.52万元较上年增加195.40万元,增长7.60%,增长的原因同收支预算增减变化情况说明。

(二)财政拨款预算支出结构情况

2018年财政拨款支出预算2796.52万元,主要用于以下几个方面:社会保障和就业(类)支出2354.08万元,占 84.18%,医疗卫生与计划生育(类)支出42.44万元,占1.52%,其他支出(类)400万元,占14.30%。

 (三)财政拨款预算支出使用安排情况说明

2018年财政拨款支出预算2796.52万元,具体情况如下:

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)95.64万元。主要用于机关和二级单位在编人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项)7.95万元。主要用于机关和二级单位在编人员退休时职业年金缴费。

社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行支出(项)804.87万元。主要用于机关人员工资支出及其日常行政运行相关经费支出。

社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务支出(项)967.60万元。主要用于促进红十字事业发展的项目支出。

社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)478.02万元。主要用于所属事业单位基本支出和项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)42.44万元。主要用于单位职工医疗支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项) 400万元(政府性基金财政拨款预算)。主要用于人体器官捐献者困难家庭救助支出。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出预算141.40万元,较2017年减少2.58万元,下降1.79%下降的主要原因是单位控制机关行政运行成本,压减一般性支出。机关运行经费主要用于办公费5.1万元,邮电费3.6万元,其他交通费用30万元,公务用车运行维护费12.5万元,差旅费15.7万元,维修(护)费1万元,会议费5.3万元,培训费0.2万元,公务接待费2.5万元,工会经费11万元,福利费14万元,印刷费6.1万元,其他商品和服务支出15.12万元,办公设备购置费13.9万元,信息网络及软件购置更新5.38万元。

五、“三公”经费增减变化情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算40.8万元,较2017年预算减少0.2万元,下降0.49%。

公务接待费预算12.30万元,较2017年减少0.2万元,减少的主要原因是:近年来,我会严格按照公务接待管理规定安排公务接待支出,公务接待费支出整体平稳,为将有限经费更大发挥资金使用效益,适当压减公务接待经费支出预算。

公务用车运行维护费15.00万元, 与2017年预算持平。

因公出国(境)经费预算13.5万元, 与2017年预算持平。根据《中华人民共和国红十字会法》第六条:中国红十字会根据独立、平等、互相尊重的原则,发展同各国红十字会和红新月会的友好合作关系;第十一条第五款:参加国际人道主义救援工作。

六、财政专项支出预算情况说明

红十字事业发展补助资金项目704万元,主要用于红十字志愿服务工作、应急救护师资培训、农村博爱家园项目建设、社区博爱家园项目建设、社区红十字组织人道救助支出

  七、专项转移支付预算情况说明

2018年专项转移支付资金预算704.00万元,主要用于红十字事业发展补助资金项目支出。经费来源主要包括一般公共预算财政经费拨款404.00万元,政府性基金财政拨款300.00万元。专项转移支付资金主要用于红十字志愿者工作34.00万元、应急救护师资培训60.00万元、农村博爱家园项目建设40.00万元、社区博爱家园项目建设500.00万元、社区红十字组织人道救助70.00万元。

项目资金下拨按照地市申报、项目考察、项目部门提出初步分配建议、党组集体研究决定的步骤确定,在项目实施过程中,通过项目检查、考核、审计等方式确保项目资金的使用效益。项目管理按照《湖北省红十字会红十字事业发展补助资金管理办法》(鄂红字〔2017〕47号)执行。

2018年对下转移支付资金主要分配武汉市本级40.00万元、黄石市本级43.00万元、十堰市本级32.00万元、荆州市本级53.00万元、宜昌市本级122.00万元、襄阳市本级64.00万元、鄂州市本级32.00万元、荆门市本级23.00万元、孝感市本级72.00万元、黄冈市本级52.00万元、咸宁市本级43.00万元、咸宁市通山县40.00万元、恩施自治州本级12.00万元、随州市本级20.00万元、仙桃市10.00万元、天门市24.00万元、神农架林区22.00万元。

八、政府采购安排情况说明

2018年安排政府采购资金预算616.37万元,较上年减少225.06万元,下降26.75%。政府采购预算主要用于办公设备购置11.32万元,信息网络及软件购置更新53.38万元,办公费1.4万元,印刷费33.79万元,会议费11.4万元,公务用车运行维护费9.5万元,邮电费6.3万元,物业管理费75.8万元,培训费33.42万元,委托业务费65.5万元,其他交通费用5万元,其他商品和服务支出309.56万元。

九、国有资产占用情况说明

  房屋建筑存量情况。一是办公用房面积1250.40。其中:湖北省红十字会本级办公用房面积924.4㎡, 中国红十字会湖北救灾备灾中心办公用房面积326。二是专用房屋面积110。主要是中国红十字会湖北救灾备灾中心配电和供水用房。

  土地存量情况。中国红十字会湖北救灾备灾中心土地面积12325.04,主要是该单位备灾救灾仓储管理业务用地。

机动车辆存量情况。目前,省红十字会共有车辆5辆。其中:湖北省红十字会本级实有车辆3辆,包括领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。中国红十字会湖北备灾救灾中心实有车辆2辆,包括其他用车2辆(待报废1辆)。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效总体情况

2018年,湖北省红十字会财务支出预算2842.52万元,其中项目支出预算1568万元,分别为红十字事业发展工作经费1098万元,红十字人道主义救助经费400万元,不可预见费70万元。所有项目全部纳入2018年部门预算绩效目标管理。2016年纳入绩效评价的一级项目7个(包括专项对下转移支付项目),纳入绩效评价金额合计1531.6万元。整体绩效和所有项目支出全面实施预算绩效评价,项目支出绩效评价实现了100%,并将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。按时向财政部门上报了部门项目支出绩效评价报告

(二)重点项目绩效情况

红十字事业发展工作经费项目设置的主要预算绩效指标有:

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

前年

上年

预期当年实现值

年度目标01

产出指标

数量指标

志愿者骨干队伍建设数量

100支

200支

300支

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

 全省红十字会系统传播暨人道资源动员培训班培训人数

60

60

90

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

 电视专栏播出期数

50

50

50

计划标准

年度目标01

效益指标

社会效益 指标

红十字工作知晓率

55%

55%

55%

历史标准

年度目标02

产出指标

数量指标

应急救援队建设数量

2支

7支

4支

计划标准

年度目标02

产出指标

数量指标

备灾仓库建设完成情况

4个

2个

2个

计划标准

年度目标03

产出指标

数量指标

救助失智老人数量

810人次

827人次

850人次

历史标准

年度目标03

产出指标

数量指标

救助贫困大学生人数

103人

100人

166人

历史标准

年度目标03

效益指标

社会效益 指标

全省募集社会捐赠款物价值

0.7亿

0.7亿

0.7亿

计划标准

年度目标03

效益指标

社会效益 指标

基金会公益项目受益人数

2000

2000

2000

省红十字基金会计划标准

年度目标03

服务对象满意度

具体指标

受助群众满意度

≥85%

≥80%

≥80%

历史标准

年度目标04

产出指标

数量指标

救护师资队伍建设情况

50人

100人

100人

计划标准

年度目标04

产出指标

数量指标

红十字应急救护培训普及人数

10万

10万

10万

计划标准

年度目标04

产出指标

数量指标

红十字救护员新增人数

1万

1万

1万

计划标准

年度目标04

服务对象满意度

具体指标

参训人员满意率

≥80%

≥80%

≥85%

历史标准

年度目标05

产出指标

数量指标

造血干细胞库容新增总量

≥0.7万

≥0.7万

≥0.7万

计划标准

年度目标05

产出指标

数量指标

年登记捐献遗体和人体器官人数

1500人

1800人

2000人

历史标准

年度目标05

效益指标

社会效益  指标

人体器官年完成捐献例数

280例

295例

300例

历史标准

年度目标05

效益指标

社会效益  指标

挽救末期器官衰竭患者生命人数

840

870

900

历史标准

 

十一、政府债务情况说明

截止2017年12月31日,省红十字会无政府性债务。

 

  第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指湖北省红十字会在职人员基本养老保险缴费的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项)指湖北省红十字会在职人员年金缴费的支出。

九、社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)指湖北省红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。

十、社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)指开展红十字社会公益活动的项目支出。

十一、社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)指纳入财政预算管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出及开展红十字社会公益活动的项目支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的湖北省红十字会本级在职人员医疗补助经费的支出。

十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项)指政府性基金用于支持红十字事业发展的项目支出。

十四、“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十五、专项转移支付指湖北省红十字会对市县红十字会红十字事业发展专项补助的支出。

十六、政府采购指湖北省红十字会使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

责任编辑:姚盼

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