湖北省黄埔军校同学会2017年部门决算

  湖北省黄埔军校同学会2017年部门决算

  目录

  一、湖北省黄埔军校同学会部门职责

  二、部门基本信息

  (一)机构设置

  (二)人员情况

  三、省黄埔2017年部门决算情况说明

  四、三公经费及其他重要事项说明

  (一)三公经费支出说明

  (二)机关运行经费执行情况

  (三)政府采购支出说明

  (四)国有资产占用情况说明

  (五)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  (六)财政专项支出、专项转移支付分县市情况说明

  (七)举借政府债务情况说明

  (八)其他要说明的问题

  五、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)绩效自评表

  六、相关科目解释

  七、附件 决算公开表格

 

  一、湖北省黄埔军校同学会部门职责

  省黄埔同学会是团结联络海内外黄埔同学及其亲属,具有统战性质的社会团体,受省委统战部领导,是省委、省政府联系黄埔同学的桥梁和纽带。其机关的主要工作任务是:

  (一)团结联络全省黄埔同学,调动他们在统一祖国、振兴中华、推动湖北经济发展等方面的积极性;向有关部门反映黄埔同学的意见和要求。

  (二)宣传党和政府的对台工作方针和湖北省改革开放的建设成就,报道省内黄埔组织及同学的重大交流、交往活动。

  (三)联络、接待港澳台和海外黄埔组织及黄埔同学,为其来我省投资、经商牵线搭桥,提供咨询服务。

  (四)收集、研究黄埔军校在鄂史料和重大历史事件、重要人物情况,为有关部门和联络工作提供信息。

  (五)完成上级交办的其他事项。

  二、部门基本信息

  (一)机构设置

  湖北省黄埔军校同学会机关内设一个办公室,负责湖北省黄埔军校同学会(以下简称"省黄埔同学会")的各项会务、宣传联络和咨询接待工作;负责机关的综合协调、文秘、财务和行政后勤工作。

  (二)人员情况

  湖北省黄埔军校同学会机关有行政编制6名,机关工勤人员事业编制1名,2017年末实有在职人员6人(含工勤人员1名),退休人员7人(其中厅级3人,处级3 人)。

  三、省黄埔2017年部门决算情况说明

  省黄埔同学会2017年财政拨款收入447.21万元,其他收入0.22万元(利息收入),年初结转结余70.35万元,全年收入合计517.79万元。与2016年相比,收入增加65.21万元,增幅14.41%,增加的主要原因是退休人员中有重病患者两名,增加了医药费和抚恤金等。

  2017年全年支出合计517.56万元,与2016年相比,支出增加了64.98万元,增加的主要原因是退休人员中有重病患者两名,增加了医药费和抚恤金等。

  2017年年初预算数为402.74万元,2017年决算数517.56万元,预决算支出差异率为28.51%,决算增加的主要原因是:退休人员中有重病患者两名,增加了医药费和抚恤金等。

  2017年一般公共服务支出394.59万元,较上年增加163.18万元,增幅70.51%,其中基本支出239.94万元,较上年增加109.88万元,较上年增幅84.48%,增加主要原因是增加了退休人员的抚恤金、医药费等支出;项目支出154.65万元,较上年增加53.3万元,较上年增幅52.59%,增加主要原因是将上年结转资金用于黄埔会员的生活补助。

  社会保障和就业支出30万元,比上年减少92.23万元,较上年减幅75.45%,减少主要原因是离退休人员工资纳入社保由社保发放。

  医疗卫生与计划生育支出85.94万元,比上年增加58.75万元,主要原因:单位有重病患者两名。

  住房保障支出7.04万元,比上年增加5.64万元,为按政策支付的住房改革支出。

  四、三公经费及其他重要事项说明

  (一)三公经费支出说明

  1.因公出国(境)费:2017年因公出国(境)费0万元,支出数与上年持平,年初预算数14.8万元,经费未使用原因为:受两岸政治局势影响,原计划赴台交流未能成行。

  2.公务接待费:2017年公务接费年初预算数1.6万元,决算数1.6万元,与上年持平,国内接待约5批次/约169人,其中外事接待3批次80人1.2万元,无国境外公务接待。

  3.公务用车运行费:年末公务用车保有量2辆,2017年度公务用车运行费年初预算3.5万元,决算数1.47万元(无公务用车购置费),较上年减少58%,下降原因主要是按照中央八项规定严格压缩"三公"经费支出。

  (二)机关运行经费执行情况

  2017年省黄埔机关运行经费支出24.94万元,2016年机关运行经费支出28.77万元,与2016年相比减少3.83万元,降低13.31%,减少原因:压缩机关运行经费以弥补退休人员医疗费开支。

  机关运行经费支出范围为:办公费2.73万元,印刷费0.61万元,邮电费0.43万元,差旅费0.78万元,公务接待费0.38万元,专用材料费0.26万元,劳务费2.71万元,委托业务费1.16万元,工会经费1万元,福利费1万元,公务用车运行维护费1.47万元,其他交通费用5.24万元,税金及附加费用3.96万元,其他商品和服务支出0.82万元,办公设备购置1.61万元。

  (三)政府采购支出说明

  我会2017年度政府采购支出总额为3.61万元,其中:政府采购货物支出1.61万元,政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额1.61万元,占政府采购支出总额的44.59%,其中:授予小微企业合同金额1.61万元,占政府采购支出总额的44.59%。

  (四)国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,我会共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,机要通信用车1辆,无单位价值50万元以上通用设备。与上年末相比,国有资产占用情况无变化。

  (五)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  省黄埔同学会无政府性预算财政拨款收入支出数据。

  (六)财政专项支出、专项转移支付分县市情况说明

  省黄埔同学会无财政专项支出及专项转移支付分县市情况数据。

  (七)举借政府债务情况说明

  我会无举借政府债务的情况。

  (八)其他要说明的问题

  我会无扶贫资金项目安排。

  五、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金164.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目立项规范,资金到位及时,指标设置基本合理;项目管理规范,制度执行有效,财务制度完善,资金使用合规;项目在计划期间完成,其数量产出和质量产出基本符合预期目标;项目实施后有良好的社会效益。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,省黄埔同学会2017年以十九大精神为引领,着力保持正确的政治方向,秉承黄埔同学会宗旨,充分发挥自身优势,务实重行开展各项工作。以重大主题活动为载体,着力弘扬和传承黄埔精神;以争取民心为主线,着力深化对台交流交往;以团结服务会员亲属为抓手,着力开展会务工作,凝聚人心、共识、力量。基本实现了年初设定的各项绩效指标,绩效自评得分为96.2分

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我会今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  黄埔工作费项目绩效自评综述:项目全年预算数为128万元,调整预算数为154.65万元,执行数为154.65万元,完成调整预算数的100%。主要产出和效果:一是团结服务我省黄埔会员亲属,凝聚人心;二是开展两岸及海外交流活动,凝聚爱国统一力量。发现的问题及原因:一、因群团工作的特殊性,社会效益指标无法量化;二、因工作对象的特殊性,个别指标未能完成。下一步的改进措施:将进一步完善绩效指标体系的建设,结合历史标准、计划标准等,修订指标值的设置。

  黄埔工作换届费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为0,完成预算的0%。未完成原因是:因黄埔会员自然减员、年迈多病,目前无法产生合适的理事会人选,待群团改革将黄埔同学亲属纳入工作对象后,才能进行此项工作。

  (三)绩效自评表

  1. 湖北省黄埔军校同学会黄埔工作费绩效目标自评表

  (2017年度)

  专项(项目)名称

  黄埔工作费

   

  主管部门

  湖北省黄埔军校同学会

  实施单位

  湖北省黄埔军校同学会

   

  项目资金(万元)

   

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  执行率(B/A)

   

  年度资金总额:

  1546462.64元

  1546462.64元

  100%

   

   其中:中央补助

   

   

   

   

         地方资金

   

   

   

   

         其他资金    (包括结转结余)

  

  266462.64元

  266462.64元

  100%

   

  年度总体目标

  年初设定目标

  全年实际完成情况

   

  目标1: 联络关心我省黄埔会员  目标2: 开展两岸及海外交流交往工作

  

  

  目标1: 联络关心我省黄埔会员  目标2: 开展两岸及海外交流交往工作

  

  

   

  绩效指标

  一级 指标

  

  二级指标

  三级指标

  年度指标值

  全年完成值

  未完成原因和改进措施

   

     

  

  

  

  数量指标

  组织各类会务活动

  10次

  7次

  会员年迈,特定日期无法出门,将会议精神改为电话或者书信方式传达

   

  组织黄埔同学亲属业务培训班

  1次

  1次

  完成

   

  订阅编印发放各种学习宣传资料覆盖率

  发全省会员,覆盖率100%

  100%

  完成

   

  给会员发放生活补助覆盖率

  会员覆盖率100%

  100%

  完成

   

  开展两岸及海外交流活动

  1-2次

  3次

  完成

   

     

  

  

  

  社会效益指标

  关心帮助我省黄埔会员

  完成

  完成

  完成

   

  开展两岸及海外交流活动,凝聚爱国力量

  完成

  完成

  完成

   

  说明

  

   

  注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

   

      2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

   

      3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

   

   

  2.湖北省黄埔军校同学会黄埔工作换届费绩效目标自评表 

  (2017年度)

  专项(项目)名称

  黄埔工作换届费

  主管部门

  湖北省黄埔军校同学会

  实施单位

  湖北省黄埔军校同学会

  项目资金(万元)

   

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  执行率(B/A)

  年度资金总额:

  100000元

  0元

  0%

   其中:中央补助

   

   

   

         地方资金

   

   

   

         其他资金    (包括结转结余)

  

   

   

   

  年度总体目标

  年初设定目标

  全年实际完成情况

  通过组织会员开展各项活动、落实党的统战政策,团结教育黄埔会员、调动他们的积极性,充分发挥黄埔会员及亲属在对外联络宣传上的不可替代的平台优势,开展对台港澳及海外的交流交往活动。为促进和谐社会和我省经济建设及祖国和平统一作贡献。2017年将召开湖北省黄埔军校同学会第四次会员代表大会,这是湖北省黄埔军校同学会工作中的一件大事。要认真做好换届工作,在换届中进一步深化政治交接,加强自身建设,确保换届工作的顺利完成。

  未完成

  绩效指标

  一级 指标

  

  二级指标

  三级指标

  年度指标值

  全年完成值

  未完成原因和改进措施

     

  

  

  

  数量指标

  一次会员代表大会

  1次

  0次

  因黄埔会员自然减员、年迈多病,目前无法产生合适的理事会人选,待群团改革将黄埔同学亲属纳入工作对象后,才能进行此项工作

  说明

  因黄埔会员自然减员、年迈多病,目前无法产生合适的理事会人选,待群团改革将黄埔同学亲属纳入工作对象后,才能进行此项工作

  注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

      2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

      3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

  六、相关科目解释

  (一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:实拨资金账户利息收入。

  (三)一般公共服务(类)群众团体事务(款):用于保障机关正常运转的基本支出和确保完成工作任务的项目支出。

  1.行政运行:行政单位的基本支出。

  2.一般行政管理事务:行政单位为未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (四)社会保障和就业支出:用于离退休人员的经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (五)医疗卫生与计划生育支出:用于全体机关在职、离退休人员的医疗保障。

  (六)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公经费”,是省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、附件

  附件:湖北省黄埔军校同学会决算公开表格

责任编辑:李雪莹

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