湖北省黄埔军校同学会2018年部门预算公开

  湖北省黄埔军校同学会2018年部门预算公开的说明

  目录

  一、部门基本信息

  (一)机构设置

  (二)人员情况

  二、部门职责

  三、2018年部门预算收支安排情况说明

  (一)预算收入情况

  (二)预算支出情况

  (三)一般公共服务(类)群众团体事务(款)机关运行经费情况

  (四)“三公经费”预算情况

  (五)政府采购安排情况

  (六)国有资产占用情况说明

  (七)举借政府债务情况

  (八)其他要说明的情况

  四、重点项目绩效目标

  五、相关科目解释

  六、附件

      1.收支预算总表

  2.收入预算总表

  3.支出预算总表

  4.财政拨款收支预算总表

  5.一般公共预算支出表

  6.一般公共预算基本支出表

  7.政府性基金预算支出表

  8.财政拨款“三公”经费支出表

  9.财政专项支出预算表

  10.专项转移支付分市县表

 

  一、部门基本信息

  (一)机构设置

  湖北省黄埔军校同学会机关内设一个办公室,负责湖北省黄埔军校同学会(以下简称“省黄埔同学会”)的各项会务、宣传联络和咨询接待工作;负责机关的综合协调、文秘、财务和行政后勤工作。

  (二)人员情况

  2018年省黄埔同学会机关有6个行政编制和1个机关工勤编制,实有在职人员8人(其中行政编制6人,工勤编制1人,军转暂未上编干部1人),退休人员7人(其中厅级3人,处级3人)。

  二、部门职责

  省黄埔同学会是团结联络海内外黄埔同学及其亲属,具有统战性质的社会团体,受省委统战部领导,是省委、省政府联系黄埔同学的桥梁和纽带。其主要工作任务是:

  (一)团结联络全省黄埔同学、调动他们在统一祖国、振兴中华,推动湖北经济发展等方面的积极性;向有关部门反映黄埔同学的意见和要求。

  (二)宣传党和政府的对台工作方针和湖北省改革开放的建设成就,报道省内黄埔组织及同学的重大交流、交往活动。

  (三)联络、接待港澳台和海外黄埔组织及黄埔同学,为其来我省投资、经商牵线搭桥,提供咨询服务。

  (四)收集、研究黄埔军校在鄂史料和重大历史事件、重要人物情况,为有关部门和联络工作提供信息。

  (五)完成上级交办的其他事项。

  三、2018年部门预算收支安排情况说明

  (一)预算收入情况

  省黄埔同学会2018年预算收入合计404.42万元,全部为财政拨款收入。2017年预算收入合计377.74万元。与2017年相比,2018年预算收入增加26.68万元,预算收入增加的原因是2018年新增1名军转干部的人员经费和办公经费及在职人员职务职级晋升后人员经费正常增加。

  (二)预算支出情况

  2018年省黄埔同学会共安排支出:404.42万元。其中基本支出276.42万元,占总支出68.3%;项目支出128万元,占总支出31.7%

  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)支出373.50万元(基本支出中的人员经费、日常公用经费和项目经费),占总支出92.4%2017年预算支出346.46万元,与2017年相比增加27.04万元,增加幅度为7.8%

  1)行政运行245.5万元,比2017年预算增加40万元。主要原因:2018年新增1名军转干部的人员经费和办公经费及在职人员职务职级晋升后人员经费增加。

  2)一般行政管理事务128万元,比2017年预算减少10万元。主要原因:2018年减少新增一次性项目经费10万元。

  2.社会保障和就业支出22.5万元,占总支出5.56%,比2017年预算减少4.5万元。

  3.医疗卫生支出8.42万元,占总支出2.1%,比2017年预算减少24.86万元。主要原因:2017年有历年结转(余)资金25万元纳入预算,单位有大病重病患者两名,历年结余(转)资金已全部用于 2017年度医疗费开支。

  (三)一般公共服务(类)群众团体事务(款)机关运行经费情况

  机关运行经费的统计范围为本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出, 2018年度我会共安排日常公用经费支出30万元,2017年公用经费支出预算为36.75万元,与2017年相比,2018年减少6.75万元,减少幅度为18.36%,减少的原因为提高行政效率,尽量压缩运行经费。2018年公用经费支出项目主要包括办公费1.7万元、水电费0.89万元、邮电费0.71万元、物业管理费0.5万元、劳务费1.5万元、委托业务费0.6万元、其他交通费3万元、公务用车运行维护费3万元、差旅费5.8万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费1.6万元,因公出国(境)费3万元、工会会费2.5万元、印刷费1.2万元、租赁费1万元、其他商品和服务费0.5万元、办公设备购置费1万元。

  (四)“三公经费”预算情况

  2018年共安排三公经费支出19.4万元。其中:出国经费14.8万元(因公出国境组团数1个,人数10人),与上年持平;我会有公务用车2台,2018年安排公车运行和维护费3万元(其中公务用车运行维护费3万元,无公务用车购置费),比上年减少0.5万元,主要原因是公务用车改革后减少了公务用车支出;公务接待费1.6万元(预计国内公务接待5批次110人次,其中外事接待3批次80人次1.4万元;无国境外接待),与上年持平。

  (五)政府采购安排情况

  2018年度政府采购预算金额合计4万元,其中:货物类2.5万元,服务类1.5万元。

  2017年政府采购预算金额为3.8万元,与2017年相比,2018年政府采购预算略有增加,增加幅度为5.26%,增加原因为根据工作需要制定政府采购资金和计划。

  (六)国有资产占用情况说明

       我会共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,机要通信用车1辆,无单位价值50万元以上通用设备。与上年相比国有资产占用情况无变化。

  (七)举借政府债务情况

  我会无举借政府债务情况。

  (八)其他要说明的情况

  我会无政府性基金预算支出,无财政专项支出预算,无专项转移支付分市县情况,无扶贫资金安排。

  四、重点项目绩效目标

  省黄埔同学会无重点项目。2018年项目总预算128万元,主要用于组织各类会务活动、订阅编印发放各种学习宣传资料、给会员发放生活补助、关心帮助黄埔会员、组织黄埔同学亲属业务培训班、开展两岸及海外交流活动等。

  绩效整体目标:1.联络关心我省黄埔会员,2.开展两岸及海外交流交往工作。

  绩效年度目标:1.联络关心我省黄埔会员,2.开展两岸及海外交流交往工作。

  五、相关科目解释

  (一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:工改前基本账户利息收入。

  (三)一般公共服务(类)群众团体事务(款):用于保障机关正常运转的基本支出和确保完成工作任务的项目支出。

  1.行政运行:行政单位的基本支出。

  2.一般行政管理事务:行政单位为未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (四)社会保障和就业:用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位年金缴费支出。

  (五)医疗卫生:用于全体机关在职、离退休人员的医疗保障。

  (六)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公经费”,是省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、附件

  1.收支预算总表

  2.收入预算总表

  3.支出预算总表

  4.财政拨款收支预算总表

  5.一般公共预算支出表

  6.一般公共预算基本支出表

  7.政府性基金预算支出表

  8.财政拨款“三公”经费支出表

  9.财政专项支出预算表

  10.专项转移支付分市县表

   

  附件:湖北省黄埔军校同学会2018年部门预算公开用表

责任编辑:余晶

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